【正文】 動等信息，提出相應的改進項目，以促進品質(zhì)管理體系持續(xù)改進。信息包括： a. 內(nèi)審第二、第三方審核的結(jié)果； b. 品質(zhì)方針實施和質(zhì)量目標完成情況分析； c. 各過程運作的數(shù)據(jù)分析； d. 糾正措施和預防措施； e. 管理評審； 糾正措施 為消除實際的不合格原因，防止不合格再次發(fā)生，管理者代表負責組織對糾正措施的驗證。 糾正措施的過程方法包括： a. 對顧客投訴的意見，質(zhì)量管理體系產(chǎn)品的不合格進行評審和確認； b. 管理者代表組織相關(guān)部門分析不合格產(chǎn)生的原因，指定責任部門糾正； c. 相關(guān)責任部門采取相應的糾正措施并實施其措施； d. 管理者代表（適宜時則授權(quán)負責部門和人員） 糾正措施實施后經(jīng)驗證其效果與措施符合應予以鞏固和維持。適當時可對相應文件作出更改，實施記錄應予以保存?！都m正和預防措施控制程序》作明確規(guī)定并依照執(zhí)行。 預防措施 為消除潛在的不合格因素，防止不合格的發(fā)生，管理者代表負責組織預防措施的實施和驗證，各相關(guān)部門配合。 預防措施的過程方法包括： a. 各職能部門收集職能范圍內(nèi)的過程中存在的質(zhì)量信息； b. 分析潛在的各種不合格因素，研究相對應的解決手段和方法，提出和采取相應的預防措施； c. 預防措施策劃形成后由管理者代表批準后，相關(guān)責任部門負責實施； d. 管理者代表負責組織對預防措施實施效果進行驗證； e. 采取的預防措施的信息可提交管理評審。 經(jīng)驗證有效的預防措施應鞏固和維持，適當時可對相應的文件作出更改，實施的記錄應予以保存。文件《糾正和預防措施控制程序》作出明確規(guī)定并依照執(zhí)行。引用文件 《質(zhì)量內(nèi)部審核控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》相關(guān)記錄《糾正和預防措施處理單》 部門 質(zhì)量職能分配ISO9001：2008要素總經(jīng)理管理代表行政部采購部生產(chǎn)部業(yè)務部品質(zhì)部工程部管理體系 總要求▲△△△△△▲△▲△△△△△▲△▲△▲△△△▲△△△▲△▲△▲△△△▲△▲△△△管理職責▲△△△△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△ 策劃▲▲△△△△▲△▲△△△△△△△▲▲△△△△△△▲▲△△△△△△ 管理評審▲△△△△△▲△資源管理 資源提供▲△△△△△△△ 人力資源△△△△▲△△△ 設施△△▲△▲△△▲ 工作環(huán)境△△▲△▲△△▲產(chǎn)品實現(xiàn)△△▲△△△△△△▲△△△▲△△已刪除 采購△△▲△△△△△△▲△△△▲△△△▲△▲△▲△△△▲△▲△▲△△△△△▲▲△△△△▲△▲△△▲ 監(jiān)視和測量設備的控制△△△△△△▲△測量分析和改進 總則△▲△△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△▲△ 不合格的控制△△△△△△▲△ 數(shù)據(jù)分析△△△△△△▲△ 改進△▲△△△△▲△附件一、質(zhì)量體系要素和部門職責分配表說明：▲表示為主要職責；△表示為次要職責。附件二、程序文件清單№文件名稱文件編號版本修改次數(shù)備注1文件控制程序IMLQP01A/02質(zhì)量記錄控制程序IMLQP02A/03管理評審控制程序IMLQP03A/04人力資源控制程序IMLQP04A/05生產(chǎn)設備控制程序IMLQP05A/06樣品制作控制程序IMLQP06A/07工程變更控制程序IMLQP07A/08訂單評審及生產(chǎn)計劃控制程序IMLQP08A/09客戶服務控制程序IMLQP09A/010供應商管理控制程序IMLQP10A/011采購控制程序IMLQP11A/012外發(fā)控制程序IMLQP12A/013生產(chǎn)制程控制程序IMLQP13A/014產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序IMLQP14A/015生產(chǎn)物料及倉儲管理控制程序IMLQP15A/016監(jiān)視和測量裝置控制程序IMLQP16A/017客戶滿意度調(diào)查控制程序IMLQP17A/018內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序IMLQP18A/019進料檢驗控制程序IMLQP19A/020制程及成品檢驗控制程序IMLQP20A/021不合格品控制程序IMLQP21A/022糾正與預防措施控制程序IMLQP22A/0附件三、質(zhì)量目標一覽表2011年度質(zhì)量目標按照本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的要求，特制定如下質(zhì)量管理目標，要求全體員工共同努力，力爭在2012年12月前達到如下質(zhì)量目標：一. 公司總的質(zhì)量目標： 客 戶 滿 意 度 ≥ 90分 產(chǎn)品準時交付率 ≥ 98%（批次）二. 部門質(zhì)量目標：1. 品質(zhì)部： 客訴率＜1次2. 工程部： 每月樣品按時完成率≥95%3. 生產(chǎn)部： 生產(chǎn)計劃達成率≥95% 成品檢驗一次合格率≥98% 4． 業(yè)務部： 客戶滿意度≥90分 5. 行政部： 員工培訓計劃完成率100% 6. 采購部： 物料交付準時率≥98% 來料檢驗合格率≥98%附件四、產(chǎn)品實現(xiàn)工藝流程圖開始絲印、成型注塑檢包成品半成品出貨倉庫QC檢查QC檢查QC檢查部門返工部門返工 部門暫存部門暫存?zhèn)}庫采購原材料退回供應商來料檢驗部門暫存部門返工最終檢查結(jié)束回收再利用或作廢品處理附件五：模具加工工藝流程32 / 3