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正文內(nèi)容

某氣體有限公司質(zhì)量手冊-資料下載頁

2025-06-25 06:14本頁面
  

【正文】 正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《顧客滿意程度調(diào)查表》 《糾正措施處理單》 《顧客檔案》 《預(yù)防措施處理單》驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實施和改進。適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有部門的內(nèi)審。,審核《內(nèi)部審核報告》?!赌甓葘徍擞媱潯泛兔恳淮蔚摹秲?nèi)部審核計劃》;批準(zhǔn)《內(nèi)部審核報告》。《年度審核計劃》確定審核的范圍、頻次和方法,報管理者代表審批,我公司每年(不超過12個月)進行1次內(nèi)審;另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核。;;、法規(guī)及其它外部要求的變更;、第三方審核之前;?!赌甓葘徍擞媱潯钒ǎ簝?nèi)審的時間、頻次的策劃等。、范圍、依據(jù)和方法;。:,審核組長指定內(nèi)審員組成審核小組。 由內(nèi)審組長策劃審核,并編制本次《內(nèi)部審核計劃》交管理者代表審批,計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:、范圍、依據(jù)和方法;;;;、末次會議的時間; 審核組應(yīng)提前一周將《內(nèi)部審核計劃》以書面形式下達到受審核部門。《內(nèi)部審核計劃》后應(yīng)安排人員做好準(zhǔn)備工作,如對審核項目和日期有異議的,需在2天內(nèi)通知審核組,協(xié)商解決。《審核檢查表》。,與會者包括:最高管理者或管理者代表、審核組成員、受審核部門人員,與會者在《簽到表》上簽到,經(jīng)營部負(fù)責(zé)會議記錄。、依據(jù)、范圍及審核方式。.《審核檢查表》對受審核部門進行現(xiàn)場審核并詳細(xì)記錄。,全面了解每日的審核情況,進行總結(jié),組織填寫《不合格項報告》并進行核對。,審核組長召開審核組總結(jié)會議,總結(jié)檢查結(jié)果,確認(rèn)不合格項。,參加人員包括:最高管理者、管理者代表、審核組成員及受審核部門人員,與會者簽到,并由經(jīng)營部保留會議記錄。,宣讀《不合格項報告》,提出完成糾正措施、預(yù)防措施的要求及日期。將《不合格項報告》發(fā)放受審核部門進行確認(rèn)?!恫缓细耥椃植急怼?,對此次內(nèi)審情況進行總結(jié)評價?!秲?nèi)部審核報告》對此次內(nèi)審進行總結(jié)評價?!秲?nèi)部審核報告》到各相關(guān)部門。《內(nèi)部審核報告》的內(nèi)容應(yīng)包括:、范圍、方法和依據(jù);;;;;《不合格項報告》后應(yīng)認(rèn)真分析原因,制訂適宜的糾正措施,經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)后方可實施,并由內(nèi)審員對糾正措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證,記錄驗證結(jié)果,并評價措施實施的有效性。,作為下次進行管理評審的評審輸入?!都m正措施控制程序》《文件的控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《年度審核計劃》 《內(nèi)部審核實施計劃》 《內(nèi)部審核報告》    《審核檢查表》    《不合格項分布表》  《首、末次簽到表》 《不合格項報告》    對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行測量,以確保滿足顧客的要求。對產(chǎn)品特性測量和監(jiān)控,以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)期的目的進行確認(rèn),對經(jīng)銷產(chǎn)品的原材料、半成品和成品及售后服務(wù)進行測量和監(jiān)視。,負(fù)責(zé)整體質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。,它包括實現(xiàn)過程和子過程。,是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。,轉(zhuǎn)化為各過程具體的質(zhì)量目標(biāo)。為保證目標(biāo)的順利完成,需進行相應(yīng)的測量。,每年進行一次質(zhì)量目標(biāo)分解考核。明確服務(wù)過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關(guān)系,以確定需要采取糾正和預(yù)防措施的時機;,公司經(jīng)營部應(yīng)及時發(fā)出《糾正措施處理單》、《預(yù)防措施處理單》,指定責(zé)任部門,分析原因并采取適當(dāng)措施。當(dāng)需要采取改進措施時,各部門在各自的管轄范圍內(nèi)制定相應(yīng)的改進計劃,經(jīng)管理者代表審批后,交責(zé)任部門實施,經(jīng)營部負(fù)責(zé)驗證實施效果。:經(jīng)營部負(fù)責(zé)按質(zhì)量承諾,負(fù)責(zé)對產(chǎn)品出廠后的售后服務(wù)。a. 對購入的氣體產(chǎn)品和添加劑,質(zhì)檢部依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議等文件要求制定檢驗規(guī)程,并實施驗證。,驗收負(fù)責(zé)人對不合格品,按《不合格品控制程序》處理。,本公司不存在讓步接收和緊急放行。 公司質(zhì)檢部采取全檢方法進行產(chǎn)品檢驗,發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進行控制;按《標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的檢測要求對關(guān)鍵過程進行檢測。;除非顧客同意、批準(zhǔn),否則在所有活動均已圓滿完成之前,不得放行產(chǎn)品。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例,應(yīng)考慮:、法規(guī)的要求;。 經(jīng)營部對服務(wù)過程進行監(jiān)督檢查《服務(wù)檢查規(guī)范》進行逐項檢查填寫記錄。(如運輸與顧客溝通和服務(wù)回訪等)工作進行檢查。,記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)貨物放行的授權(quán)負(fù)責(zé)人,對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《技術(shù)文件》《糾正措施處理單》《預(yù)防措施處理單》《各部門、車間目標(biāo)考核表》 《產(chǎn)品檢驗存根》 1 目的做好不合格品控制,確保不合格品不流入下道工序或出公司。2 適用范圍適用于本公司從物資進廠到經(jīng)銷產(chǎn)品出廠過程中不合格品和服務(wù)不合格的控制與管理。3 職責(zé)。,并制定糾正措施。、做好標(biāo)識,以防錯用。4 工作程序 不合格品標(biāo)識、記錄與隔離 物資進廠至產(chǎn)品經(jīng)銷過程出現(xiàn)的不合格品,由檢驗員判定后進行標(biāo)識和詳細(xì)記錄。,檢驗員應(yīng)做好記錄,驗收后對不合格品進行隔離,并進行處理。,檢驗員向生產(chǎn)部門發(fā)放“不合格品報告”,生產(chǎn)部門對不合格品進行隔離并處理。、服務(wù)工作的不合格項進行及時處理。,按檢驗標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求對不合格品做出返工、拒收、報廢等處理,并填寫“不合格品報告單”。,按服務(wù)檢查規(guī)范對不符合要求的做出及時處置并填寫“不合格報告單”。 ,質(zhì)檢人員將復(fù)檢結(jié)果填寫在檢驗記錄的結(jié)果中。,填寫“廢品單”,由責(zé)任者和生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字,將報廢品隔離處理?!凹m正預(yù)防措施程序”制訂實施措施方案以防止不合格情況再次發(fā)生。“糾正預(yù)防措施程序”制定實施措施方案,以糾正和防止不合格項發(fā)生?!安缓细衿穲蟾鎲巍焙汀皬U品單”。5質(zhì)量記錄 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性,識別可以實施的改進。適用于對來自測量監(jiān)視活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。:;。、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的收集和分析與傳遞。,進行可采用性的甄別,作為提供最高管理者的決策依據(jù)和公司質(zhì)量管理體系改進的契機。:、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等;;、新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展方向;(如顧客)的反饋及投訴等。,如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、產(chǎn)品質(zhì)量、顧客滿意程度的檢驗跟蹤記錄,內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及正常運行的其他記錄;、潛在的不合格,如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果,糾正、預(yù)防措施處理結(jié)果;,如出現(xiàn)突發(fā)的質(zhì)量、安裝事故等;,如員工建議等。、書面資料、討論交流、電子媒體。對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供以下方面的信息:a) 顧客滿意程度的測量b) 產(chǎn)品加工過程的半成品、成品質(zhì)量滿足顧客要求的符合程度c) 過程、產(chǎn)品的特性及其發(fā)展趨勢;d) 供方的信息; 。 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的更新等信息進行收集,并傳達到相關(guān)部門。、處理顧客的投訴意見。; 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對充裝生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的測量;。,采用表格形式表達,如對顧客采用《顧客滿意程度調(diào)查表》,《供方評價表》、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表等形式。;。,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、科學(xué)。:、提高經(jīng)濟效益。;,由經(jīng)營部保管顧客滿意調(diào)查表,統(tǒng)計供方的產(chǎn)品情況及顧客返修情況。由質(zhì)檢部保管產(chǎn)品質(zhì)量抽樣調(diào)查結(jié)果。統(tǒng)計資料的分析結(jié)果、報告,由管理者代表統(tǒng)一控制管理。,應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施,并對實施進行驗證,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理。《產(chǎn)品經(jīng)銷服務(wù)控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》  針對質(zhì)量管理體系中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)存的不合格,分析其產(chǎn)生原因,采取與其影響程度相符合的糾正措施,以防止相同的不合格的再次發(fā)生?! ∵m用于我公司質(zhì)量管理體系運作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格的糾正措施的制定、實施和驗證。、管理評審、質(zhì)量管理體系運行情況發(fā)現(xiàn)的不合格項所實施糾正措施的控制監(jiān)督和協(xié)調(diào)處理。、并對糾正措施實施情況進行監(jiān)督、驗證,評價糾正措施的實施效果。,糾正和預(yù)防措施的實施,并對實施的有效性負(fù)責(zé)?!∽R別、確定已發(fā)生的不合格,并分析產(chǎn)生原因,針對已發(fā)生的不合格原因應(yīng)采取程度適當(dāng)?shù)募m正措施. 對不合格的識別:?! ? ;   ;   ;   ;   ;   ;   、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 生產(chǎn)部門對充裝生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的《不合格品報告》及經(jīng)營部收集到的顧客反饋意見和按《服務(wù)檢查規(guī)范》檢查出的問題,通過數(shù)據(jù)分析形成分析報告,并對不合格產(chǎn)生原因進行分析,形成《糾正措施處理單》,報管理者代表審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,下發(fā)至各責(zé)任部門執(zhí)行糾正措施;針對內(nèi)審、管理評審、日常工作中體系發(fā)生的不合格項,組織相關(guān)部門進行整改; 針對現(xiàn)存不合格原因進行分析對于產(chǎn)生不合格問題的部門應(yīng)請其分析出存在不合格的原因,以防止不合格的再次發(fā)生?!〖m正預(yù)防措施的制定和實施,分析其產(chǎn)生原因,并制定與其程度相符的糾正措施。、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)營部組織各責(zé)任部門在接到《不合格項報告》后應(yīng)制定與不合格項程度相符的糾正措施,并請管理者代表認(rèn)可,按內(nèi)審報告要求的時限實施糾正措施。、服務(wù)質(zhì)量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,生產(chǎn)技術(shù)部對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量符合性等信息進行分析,均要針對不合格原因,確定責(zé)任部門,一同制定糾正措施,并填寫《糾正措施處理單》?!都m正措施處理單》后,確認(rèn)不合格,實施糾正措施?!〖m正措施的評價和驗證,負(fù)責(zé)組織對糾正措施實施情況進行監(jiān)督檢查、驗證。,對于效果不明顯的有必要要求其重新制訂糾正措施計劃,組織實施,進行再驗證及評價?!≡诩m正措施實施過程中,涉及質(zhì)量體系文件更改時,按《文件控制程序》執(zhí)行?!段募刂瞥绦颉贰秲?nèi)部質(zhì)量審核控制》《管理評審控制程序》《糾正措施處理單》《不合格項報告》《管理評審報告》針對質(zhì)量管理體系中潛在的不合格,分析其原因,采取與其影響程度相符合的預(yù)防措施,以防止相同的不合格的再次發(fā)生。適用于我公司質(zhì)量管理體系運作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面不合格的預(yù)防的制定、實施和驗證。 管理者代表負(fù)責(zé)針對質(zhì)量管理體系運行中潛在的不合格項所實施預(yù)防措施的控制監(jiān)督和協(xié)調(diào)處理。對生產(chǎn)實現(xiàn)及體系過程控制中為提高產(chǎn)品質(zhì)量,防止可能發(fā)生的潛在不合格所采取的預(yù)防措施的控制。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織制定預(yù)防措施,并對預(yù)防措施情況進行監(jiān)督、驗證,以評價預(yù)防措施的實施效果。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)潛在不合格信息的反饋,具體執(zhí)行預(yù)防措施的實施,并對實施的有效性負(fù)責(zé)。 通過一定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,識別潛在的不合格,并分析其原因,采取程度適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 對潛在不合格的識別。;。、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求潛在不合格情況。:,通過采取一定的數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)方法進行數(shù)據(jù)分析,制作質(zhì)量統(tǒng)計表和圖型,發(fā)現(xiàn)變異趨勢,確定潛在不合格原因,形成《預(yù)防措施處理單》,報質(zhì)檢部經(jīng)理批準(zhǔn)后,下發(fā)至各責(zé)任部門。、質(zhì)量目標(biāo)完成的潛在不合格項,分析潛在不合格項的產(chǎn)生原因。 針對潛在不合格原因進行分析對于質(zhì)量管理體系中的變異趨勢發(fā)現(xiàn),經(jīng)營部分析可能發(fā)生不合格的原因,以防止不合格的發(fā)生。 預(yù)防措施的制定和實施。,監(jiān)督實施預(yù)防措施。并對反饋來的經(jīng)銷過程控制中的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計,供方提供產(chǎn)品、質(zhì)量檢驗等信息進行分析,發(fā)現(xiàn)存在的變異趨勢,分析潛在不合格原因,會同相關(guān)責(zé)任部門,制定預(yù)防措施,并填寫《預(yù)防措施處理單》?!斗?wù)檢查規(guī)范》檢查情況,進行分析,形成分析報告,發(fā)現(xiàn)顧客的潛在要求,制定《預(yù)防措施處理單》并實施。《預(yù)防措施處理單》后,組織實施預(yù)防措施。 預(yù)防措施的評價和驗證管理者代表組織對預(yù)防措施的實施情況進行監(jiān)督檢查和驗證。并對責(zé)任部門采取的預(yù)防措施的有效性做出評價,對于效果不明顯的,有權(quán)利要求其重新制訂預(yù)防措施計劃,組織實施,進行再驗證及評價。 在預(yù)防措施實施過程中,涉及質(zhì)量管理體系文件更改時,按《文件控制程序》執(zhí)行。《文件控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《管理評審控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《預(yù)防措施處理單》 《不合格項報告》《管理評審報告》67 / 67
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