【正文】 正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》《顧客滿意程度調(diào)查表》 《糾正措施處理單》 《顧客檔案》 《預(yù)防措施處理單》驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有部門的內(nèi)審。，審核《內(nèi)部審核報(bào)告》?！赌甓葘徍擞?jì)劃》和每一次的《內(nèi)部審核計(jì)劃》；批準(zhǔn)《內(nèi)部審核報(bào)告》。《年度審核計(jì)劃》確定審核的范圍、頻次和方法，報(bào)管理者代表審批，我公司每年(不超過(guò)12個(gè)月)進(jìn)行１次內(nèi)審；另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。；；、法規(guī)及其它外部要求的變更；、第三方審核之前；?！赌甓葘徍擞?jì)劃》包括：內(nèi)審的時(shí)間、頻次的策劃等。、范圍、依據(jù)和方法；。：，審核組長(zhǎng)指定內(nèi)審員組成審核小組。 由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核，并編制本次《內(nèi)部審核計(jì)劃》交管理者代表審批，計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：、范圍、依據(jù)和方法；；；；、末次會(huì)議的時(shí)間； 審核組應(yīng)提前一周將《內(nèi)部審核計(jì)劃》以書面形式下達(dá)到受審核部門?！秲?nèi)部審核計(jì)劃》后應(yīng)安排人員做好準(zhǔn)備工作，如對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議的，需在2天內(nèi)通知審核組，協(xié)商解決。《審核檢查表》。，與會(huì)者包括：最高管理者或管理者代表、審核組成員、受審核部門人員，與會(huì)者在《簽到表》上簽到，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。、依據(jù)、范圍及審核方式。.《審核檢查表》對(duì)受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核并詳細(xì)記錄。，全面了解每日的審核情況，進(jìn)行總結(jié)，組織填寫《不合格項(xiàng)報(bào)告》并進(jìn)行核對(duì)。，審核組長(zhǎng)召開審核組總結(jié)會(huì)議，總結(jié)檢查結(jié)果，確認(rèn)不合格項(xiàng)。，參加人員包括：最高管理者、管理者代表、審核組成員及受審核部門人員，與會(huì)者簽到，并由經(jīng)營(yíng)部保留會(huì)議記錄。，宣讀《不合格項(xiàng)報(bào)告》，提出完成糾正措施、預(yù)防措施的要求及日期。將《不合格項(xiàng)報(bào)告》發(fā)放受審核部門進(jìn)行確認(rèn)?！恫缓细耥?xiàng)分布表》，對(duì)此次內(nèi)審情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)?！秲?nèi)部審核報(bào)告》對(duì)此次內(nèi)審進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。《內(nèi)部審核報(bào)告》到各相關(guān)部門?！秲?nèi)部審核報(bào)告》的內(nèi)容應(yīng)包括：、范圍、方法和依據(jù)；；；；；《不合格項(xiàng)報(bào)告》后應(yīng)認(rèn)真分析原因，制訂適宜的糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)后方可實(shí)施，并由內(nèi)審員對(duì)糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，記錄驗(yàn)證結(jié)果，并評(píng)價(jià)措施實(shí)施的有效性。，作為下次進(jìn)行管理評(píng)審的評(píng)審輸入?！都m正措施控制程序》《文件的控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《年度審核計(jì)劃》 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 　　 《審核檢查表》 　　 《不合格項(xiàng)分布表》　　《首、末次簽到表》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 　　 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量，以確保滿足顧客的要求。對(duì)產(chǎn)品特性測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)期的目的進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)經(jīng)銷產(chǎn)品的原材料、半成品和成品及售后服務(wù)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視。，負(fù)責(zé)整體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。，它包括實(shí)現(xiàn)過(guò)程和子過(guò)程。，是指過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。，轉(zhuǎn)化為各過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量。，每年進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)分解考核。明確服務(wù)過(guò)程質(zhì)量和過(guò)程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；，公司經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正措施處理單》、《預(yù)防措施處理單》，指定責(zé)任部門，分析原因并采取適當(dāng)措施。當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，各部門在各自的管轄范圍內(nèi)制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后，交責(zé)任部門實(shí)施，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證實(shí)施效果。:經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)按質(zhì)量承諾，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品出廠后的售后服務(wù)。a. 對(duì)購(gòu)入的氣體產(chǎn)品和添加劑，質(zhì)檢部依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議等文件要求制定檢驗(yàn)規(guī)程,并實(shí)施驗(yàn)證。，驗(yàn)收負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品，按《不合格品控制程序》處理。,本公司不存在讓步接收和緊急放行。 公司質(zhì)檢部采取全檢方法進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制；按《標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的檢測(cè)要求對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行檢測(cè)。；除非顧客同意、批準(zhǔn)，否則在所有活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：、法規(guī)的要求；。 經(jīng)營(yíng)部對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查《服務(wù)檢查規(guī)范》進(jìn)行逐項(xiàng)檢查填寫記錄。（如運(yùn)輸與顧客溝通和服務(wù)回訪等）工作進(jìn)行檢查。，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)貨物放行的授權(quán)負(fù)責(zé)人，對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《技術(shù)文件》《糾正措施處理單》《預(yù)防措施處理單》《各部門、車間目標(biāo)考核表》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)存根》 1 目的做好不合格品控制，確保不合格品不流入下道工序或出公司。2 適用范圍適用于本公司從物資進(jìn)廠到經(jīng)銷產(chǎn)品出廠過(guò)程中不合格品和服務(wù)不合格的控制與管理。3 職責(zé)。，并制定糾正措施。、做好標(biāo)識(shí)，以防錯(cuò)用。4 工作程序 不合格品標(biāo)識(shí)、記錄與隔離 物資進(jìn)廠至產(chǎn)品經(jīng)銷過(guò)程出現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員判定后進(jìn)行標(biāo)識(shí)和詳細(xì)記錄。，檢驗(yàn)員應(yīng)做好記錄，驗(yàn)收后對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，并進(jìn)行處理。，檢驗(yàn)員向生產(chǎn)部門發(fā)放“不合格品報(bào)告”，生產(chǎn)部門對(duì)不合格品進(jìn)行隔離并處理。、服務(wù)工作的不合格項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)處理。，按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求對(duì)不合格品做出返工、拒收、報(bào)廢等處理，并填寫“不合格品報(bào)告單”。，按服務(wù)檢查規(guī)范對(duì)不符合要求的做出及時(shí)處置并填寫“不合格報(bào)告單”。 ，質(zhì)檢人員將復(fù)檢結(jié)果填寫在檢驗(yàn)記錄的結(jié)果中。，填寫“廢品單”，由責(zé)任者和生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字，將報(bào)廢品隔離處理?！凹m正預(yù)防措施程序”制訂實(shí)施措施方案以防止不合格情況再次發(fā)生?！凹m正預(yù)防措施程序”制定實(shí)施措施方案，以糾正和防止不合格項(xiàng)發(fā)生?！安缓细衿穲?bào)告單”和“廢品單”。5質(zhì)量記錄 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。適用于對(duì)來(lái)自測(cè)量監(jiān)視活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。：；。、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的收集和分析與傳遞。，進(jìn)行可采用性的甄別，作為提供最高管理者的決策依據(jù)和公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的契機(jī)。：、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；；、新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展方向；（如顧客）的反饋及投訴等。，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、產(chǎn)品質(zhì)量、顧客滿意程度的檢驗(yàn)跟蹤記錄，內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及正常運(yùn)行的其他記錄；、潛在的不合格，如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，糾正、預(yù)防措施處理結(jié)果；，如出現(xiàn)突發(fā)的質(zhì)量、安裝事故等；，如員工建議等。、書面資料、討論交流、電子媒體。對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供以下方面的信息：a) 顧客滿意程度的測(cè)量b) 產(chǎn)品加工過(guò)程的半成品、成品質(zhì)量滿足顧客要求的符合程度c) 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其發(fā)展趨勢(shì)；d) 供方的信息； 。 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的更新等信息進(jìn)行收集，并傳達(dá)到相關(guān)部門。、處理顧客的投訴意見。； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)充裝生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的測(cè)量；。，采用表格形式表達(dá)，如對(duì)顧客采用《顧客滿意程度調(diào)查表》,《供方評(píng)價(jià)表》、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表等形式。；。，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、科學(xué)。：、提高經(jīng)濟(jì)效益。；，由經(jīng)營(yíng)部保管顧客滿意調(diào)查表，統(tǒng)計(jì)供方的產(chǎn)品情況及顧客返修情況。由質(zhì)檢部保管產(chǎn)品質(zhì)量抽樣調(diào)查結(jié)果。統(tǒng)計(jì)資料的分析結(jié)果、報(bào)告，由管理者代表統(tǒng)一控制管理。，應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理?！懂a(chǎn)品經(jīng)銷服務(wù)控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》　　針對(duì)質(zhì)量管理體系中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)存的不合格,分析其產(chǎn)生原因,采取與其影響程度相符合的糾正措施，以防止相同的不合格的再次發(fā)生。　　適用于我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格的糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。、管理評(píng)審、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)所實(shí)施糾正措施的控制監(jiān)督和協(xié)調(diào)處理。、并對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證，評(píng)價(jià)糾正措施的實(shí)施效果。，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，并對(duì)實(shí)施的有效性負(fù)責(zé)。　識(shí)別、確定已發(fā)生的不合格，并分析產(chǎn)生原因，針對(duì)已發(fā)生的不合格原因應(yīng)采取程度適當(dāng)?shù)募m正措施.　對(duì)不合格的識(shí)別：?！　? ；　　 ；　　 ；　　 ；　　 ；　　 ；　　 、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 生產(chǎn)部門對(duì)充裝生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的《不合格品報(bào)告》及經(jīng)營(yíng)部收集到的顧客反饋意見和按《服務(wù)檢查規(guī)范》檢查出的問(wèn)題，通過(guò)數(shù)據(jù)分析形成分析報(bào)告，并對(duì)不合格產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，形成《糾正措施處理單》，報(bào)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)至各責(zé)任部門執(zhí)行糾正措施；針對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審、日常工作中體系發(fā)生的不合格項(xiàng)，組織相關(guān)部門進(jìn)行整改；　針對(duì)現(xiàn)存不合格原因進(jìn)行分析對(duì)于產(chǎn)生不合格問(wèn)題的部門應(yīng)請(qǐng)其分析出存在不合格的原因，以防止不合格的再次發(fā)生。　糾正預(yù)防措施的制定和實(shí)施，分析其產(chǎn)生原因，并制定與其程度相符的糾正措施。、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，經(jīng)營(yíng)部組織各責(zé)任部門在接到《不合格項(xiàng)報(bào)告》后應(yīng)制定與不合格項(xiàng)程度相符的糾正措施，并請(qǐng)管理者代表認(rèn)可，按內(nèi)審報(bào)告要求的時(shí)限實(shí)施糾正措施。、服務(wù)質(zhì)量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量符合性等信息進(jìn)行分析，均要針對(duì)不合格原因，確定責(zé)任部門，一同制定糾正措施，并填寫《糾正措施處理單》?！都m正措施處理單》后，確認(rèn)不合格，實(shí)施糾正措施。　糾正措施的評(píng)價(jià)和驗(yàn)證，負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、驗(yàn)證。，對(duì)于效果不明顯的有必要要求其重新制訂糾正措施計(jì)劃，組織實(shí)施，進(jìn)行再驗(yàn)證及評(píng)價(jià)?！≡诩m正措施實(shí)施過(guò)程中,涉及質(zhì)量體系文件更改時(shí),按《文件控制程序》執(zhí)行?！段募刂瞥绦颉贰秲?nèi)部質(zhì)量審核控制》《管理評(píng)審控制程序》《糾正措施處理單》《不合格項(xiàng)報(bào)告》《管理評(píng)審報(bào)告》針對(duì)質(zhì)量管理體系中潛在的不合格，分析其原因，采取與其影響程度相符合的預(yù)防措施，以防止相同的不合格的再次發(fā)生。適用于我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面不合格的預(yù)防的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 管理者代表負(fù)責(zé)針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中潛在的不合格項(xiàng)所實(shí)施預(yù)防措施的控制監(jiān)督和協(xié)調(diào)處理。對(duì)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)及體系過(guò)程控制中為提高產(chǎn)品質(zhì)量，防止可能發(fā)生的潛在不合格所采取的預(yù)防措施的控制。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織制定預(yù)防措施，并對(duì)預(yù)防措施情況進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證，以評(píng)價(jià)預(yù)防措施的實(shí)施效果。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)潛在不合格信息的反饋，具體執(zhí)行預(yù)防措施的實(shí)施，并對(duì)實(shí)施的有效性負(fù)責(zé)。 通過(guò)一定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別潛在的不合格，并分析其原因，采取程度適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 對(duì)潛在不合格的識(shí)別。；。、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求潛在不合格情況。：，通過(guò)采取一定的數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，制作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表和圖型，發(fā)現(xiàn)變異趨勢(shì)，確定潛在不合格原因，形成《預(yù)防措施處理單》，報(bào)質(zhì)檢部經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)至各責(zé)任部門。、質(zhì)量目標(biāo)完成的潛在不合格項(xiàng)，分析潛在不合格項(xiàng)的產(chǎn)生原因。 針對(duì)潛在不合格原因進(jìn)行分析對(duì)于質(zhì)量管理體系中的變異趨勢(shì)發(fā)現(xiàn)，經(jīng)營(yíng)部分析可能發(fā)生不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。 預(yù)防措施的制定和實(shí)施。，監(jiān)督實(shí)施預(yù)防措施。并對(duì)反饋來(lái)的經(jīng)銷過(guò)程控制中的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，供方提供產(chǎn)品、質(zhì)量檢驗(yàn)等信息進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)存在的變異趨勢(shì)，分析潛在不合格原因，會(huì)同相關(guān)責(zé)任部門，制定預(yù)防措施，并填寫《預(yù)防措施處理單》?！斗?wù)檢查規(guī)范》檢查情況，進(jìn)行分析，形成分析報(bào)告，發(fā)現(xiàn)顧客的潛在要求，制定《預(yù)防措施處理單》并實(shí)施?！额A(yù)防措施處理單》后，組織實(shí)施預(yù)防措施。 預(yù)防措施的評(píng)價(jià)和驗(yàn)證管理者代表組織對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗(yàn)證。并對(duì)責(zé)任部門采取的預(yù)防措施的有效性做出評(píng)價(jià)，對(duì)于效果不明顯的，有權(quán)利要求其重新制訂預(yù)防措施計(jì)劃，組織實(shí)施，進(jìn)行再驗(yàn)證及評(píng)價(jià)。 在預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中，涉及質(zhì)量管理體系文件更改時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行?！段募刂瞥绦颉贰秲?nèi)部審核控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《預(yù)防措施處理單》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》《管理評(píng)審報(bào)告》67 / 67