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正文內(nèi)容

某氣體有限公司質(zhì)量手冊(cè)(完整版)

  

【正文】 審核批準(zhǔn)0. 2頒布令為進(jìn)一步提高我公司質(zhì)量管理水平、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,樹立公司的品牌形象,我公司依據(jù)國(guó)際上通用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn):GB/T190012000 (idt ISO9001:2000)《質(zhì)量管理體系 要求》編制了《質(zhì)量手冊(cè)》,現(xiàn)予以批準(zhǔn)執(zhí)行??偨?jīng)理: 年 月 日 本公司的質(zhì)量方針:以質(zhì)量求生存 以信譽(yù)求發(fā)展 以服務(wù)為宗旨 以和諧求效益 為確保上述方針得以實(shí)施,特制定如下質(zhì)量目標(biāo):產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%;顧客滿意率95%,且不斷提高上述質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)宣傳、貫徹到全體員工,并通過(guò)教育培訓(xùn)使全體員工加深理解,在工作中努力達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 d.《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放范圍經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量手冊(cè)》的受控標(biāo)識(shí),按編號(hào)發(fā)放、更改、保管,并做好記錄。依照ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》的相應(yīng)條款內(nèi)容建立本手冊(cè)。c. 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的表格設(shè)計(jì)及保存管理;公司經(jīng)營(yíng)部按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性,為此特要求做到:,并編制相應(yīng)的程序文件。定期(每年一次)評(píng)審質(zhì)量管理體系文件,確保文件的有效性、充分性和適宜性。 、使用和保管。a.《質(zhì)量手冊(cè)》:編號(hào) WY/SCA/02008 年號(hào) A版第0次修改 質(zhì)量手冊(cè) 公司拼寫縮寫 BM /RJ– N A/0 A版第0次修改 順序號(hào)(00a.《質(zhì)量手冊(cè)》由經(jīng)營(yíng)部組織更改,填寫文件變更記錄及變更通知,經(jīng)管理者代表審核,上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一發(fā)放,并將對(duì)應(yīng)的章節(jié)收回。,任何人不得亂涂、亂改,不準(zhǔn)私自外借,確保文件的清晰、識(shí)別與檢索?!妒芸匚募鍐巍?,并報(bào)經(jīng)營(yíng)部備案。2. 范圍 適用于控制那些能證明產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)符合顧客要求、法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。、保護(hù),依日期順序整理好,存放于通風(fēng)、干燥的地方,所有的記錄保持清潔、字跡清晰。 公司總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù): 、法規(guī)要求的重要性。 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解顧客明示的和隱含的要求,滿足和超越顧客要求,才能持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意;首先要確定顧客的要求,通過(guò)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制》來(lái)實(shí)現(xiàn);將顧客的要求轉(zhuǎn)變成我公司產(chǎn)品經(jīng)銷的要求,通過(guò)對(duì)產(chǎn)品經(jīng)銷過(guò)程實(shí)現(xiàn)的控制來(lái)滿足顧客的需求;公司必須提供滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家安全和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;及時(shí)隨著國(guó)家法律、標(biāo)準(zhǔn)的修改而更新公司的質(zhì)量管理體系;總經(jīng)理組織有關(guān)人員經(jīng)策劃,建立符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)與我公司實(shí)際情況的、滿足質(zhì)量方針、目標(biāo)的質(zhì)量管理體系并形成文件,并承諾實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。適用于公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層、各部門及有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。,定期進(jìn)行周期檢測(cè)。:,包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià);,對(duì)現(xiàn)有的服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;(人員、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境)等。、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境資源等。、意識(shí)和能力,分別對(duì)新員工、在崗員工、特殊工種員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等,根據(jù)他們的崗位責(zé)任要求實(shí)施培訓(xùn)。 技術(shù)人員是執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),確保經(jīng)銷產(chǎn)品質(zhì)量合格起到技術(shù)保障作用,適時(shí)由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部提出申請(qǐng),組織培訓(xùn)或外委培訓(xùn)。,應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》報(bào)管理者代表批準(zhǔn),由相關(guān)部門組織實(shí)施。l 各部門根據(jù)使用部門的要求和公司發(fā)展的需要,填寫《設(shè)施設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》,注明設(shè)施設(shè)備名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等。,對(duì)關(guān)鍵的設(shè)施設(shè)備制定《專用設(shè)備日常維護(hù)及保養(yǎng)規(guī)定》,下發(fā)給使用部門執(zhí)行。: 。、目標(biāo)內(nèi)容協(xié)調(diào)一致;,可編制總體質(zhì)量計(jì)劃,也可編制有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃(如XX產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)銷特殊要求等);,也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。 《質(zhì)量計(jì)劃》完成后,相關(guān)文件由各執(zhí)行部門負(fù)責(zé)保存。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的識(shí)別,包括:技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量、性能指標(biāo)的識(shí)別確定。具體執(zhí)行《顧客滿意控制程序》。 采購(gòu)物資分類經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)重要物資建立《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》,根據(jù)其對(duì)產(chǎn)品經(jīng)銷過(guò)程及輸出的影響將采購(gòu)物類分為三類?!恫少?gòu)計(jì)劃》按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名單》中進(jìn)行采購(gòu)。填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄表。,報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。 《充裝生產(chǎn)通知單》,制定《充裝生產(chǎn)計(jì)劃》,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。對(duì)這些過(guò)程要進(jìn)行確認(rèn),證實(shí)它們的過(guò)程能力。檢驗(yàn)狀態(tài):合格、不合格;由檢驗(yàn)人在相應(yīng)的記錄上簽名或檢印章,作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí),在運(yùn)作現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌分區(qū)等作為標(biāo)識(shí)。 《顧客檔案》。,測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的周期性校準(zhǔn)及檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理。 ,將檢測(cè)設(shè)備統(tǒng)一收集送國(guó)家法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn),并要求校準(zhǔn)單位出具相應(yīng)的檢定報(bào)告。,使用者須停止使用,即時(shí)送交質(zhì)檢部送計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn);使用部門需追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向,評(píng)定并記錄檢測(cè)的有效性。確定顧客的需求和潛在需求,進(jìn)而了解市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)。,執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的相關(guān)規(guī)定,保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄。,審核《內(nèi)部審核報(bào)告》。、依據(jù)、范圍及審核方式。,宣讀《不合格項(xiàng)報(bào)告》,提出完成糾正措施、預(yù)防措施的要求及日期。對(duì)產(chǎn)品特性測(cè)量和監(jiān)控,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。為保證目標(biāo)的順利完成,需進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量。 公司質(zhì)檢部采取全檢方法進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制;按《標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的檢測(cè)要求對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行檢測(cè)?!恫缓细衿房刂瞥绦颉贰都m正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《技術(shù)文件》《糾正措施處理單》《預(yù)防措施處理單》《各部門、車間目標(biāo)考核表》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)存根》 1 目的做好不合格品控制,確保不合格品不流入下道工序或出公司。,檢驗(yàn)員向生產(chǎn)部門發(fā)放“不合格品報(bào)告”,生產(chǎn)部門對(duì)不合格品進(jìn)行隔離并處理。“不合格品報(bào)告單”和“廢品單”。,如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、產(chǎn)品質(zhì)量、顧客滿意程度的檢驗(yàn)跟蹤記錄,內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審報(bào)告及正常運(yùn)行的其他記錄;、潛在的不合格,如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果,糾正、預(yù)防措施處理結(jié)果;,如出現(xiàn)突發(fā)的質(zhì)量、安裝事故等;,如員工建議等。,應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施,并對(duì)實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理。 生產(chǎn)部門對(duì)充裝生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的《不合格品報(bào)告》及經(jīng)營(yíng)部收集到的顧客反饋意見和按《服務(wù)檢查規(guī)范》檢查出的問(wèn)題,通過(guò)數(shù)據(jù)分析形成分析報(bào)告,并對(duì)不合格產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,形成《糾正措施處理單》,報(bào)管理者代表審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,下發(fā)至各責(zé)任部門執(zhí)行糾正措施;針對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審、日常工作中體系發(fā)生的不合格項(xiàng),組織相關(guān)部門進(jìn)行整改; 針對(duì)現(xiàn)存不合格原因進(jìn)行分析對(duì)于產(chǎn)生不合格問(wèn)題的部門應(yīng)請(qǐng)其分析出存在不合格的原因,以防止不合格的再次發(fā)生?!≡诩m正措施實(shí)施過(guò)程中,涉及質(zhì)量體系文件更改時(shí),按《文件控制程序》執(zhí)行。 對(duì)潛在不合格的識(shí)別。 針對(duì)潛在不合格原因進(jìn)行分析對(duì)于質(zhì)量管理體系中的變異趨勢(shì)發(fā)現(xiàn),經(jīng)營(yíng)部分析可能發(fā)生不合格的原因,以防止不合格的發(fā)生。 在預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中,涉及質(zhì)量管理體系文件更改時(shí),按《文件控制程序》執(zhí)行。,監(jiān)督實(shí)施預(yù)防措施。適用于我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面不合格的預(yù)防的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),經(jīng)營(yíng)部組織各責(zé)任部門在接到《不合格項(xiàng)報(bào)告》后應(yīng)制定與不合格項(xiàng)程度相符的糾正措施,并請(qǐng)管理者代表認(rèn)可,按內(nèi)審報(bào)告要求的時(shí)限實(shí)施糾正措施?! ∵m用于我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格的糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、科學(xué)。對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供以下方面的信息:a) 顧客滿意程度的測(cè)量b) 產(chǎn)品加工過(guò)程的半成品、成品質(zhì)量滿足顧客要求的符合程度c) 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其發(fā)展趨勢(shì);d) 供方的信息; 。適用于對(duì)來(lái)自測(cè)量監(jiān)視活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。,按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求對(duì)不合格品做出返工、拒收、報(bào)廢等處理,并填寫“不合格品報(bào)告單”。3 職責(zé)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例,應(yīng)考慮:、法規(guī)的要求;。明確服務(wù)過(guò)程質(zhì)量和過(guò)程實(shí)際能力之間的關(guān)系,以確定需要采取糾正和預(yù)防措施的時(shí)機(jī);,公司經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正措施處理單》、《預(yù)防措施處理單》,指定責(zé)任部門,分析原因并采取適當(dāng)措施。,負(fù)責(zé)整體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?!恫缓细耥?xiàng)分布表》,對(duì)此次內(nèi)審情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。形成《顧客滿意程度調(diào)查分析報(bào)告》。,尋求改進(jìn)機(jī)會(huì),提高組織的以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)。,發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài),。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)、修復(fù)、報(bào)廢應(yīng)在《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》中作相應(yīng)的記錄。4. 程序。及時(shí)做好服務(wù)工作。如顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客并保存記錄。對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行必要的認(rèn)可(如設(shè)備精度、安全性的審驗(yàn)),對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的操作人員、營(yíng)銷人員、檢驗(yàn)員、電工等要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核,經(jīng)考核合格后方能上崗?!冻溲b生產(chǎn)計(jì)劃》組織生產(chǎn),營(yíng)銷人員按規(guī)范要求,服務(wù)客戶。,編制安全規(guī)程。 供方質(zhì)量的監(jiān)控、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書等分類存檔,妥善保管。c. 采購(gòu)合格要明確質(zhì)量(保證)要求,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容;d. 采購(gòu)合同需經(jīng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn),方能生效;e. 具體的采購(gòu)作業(yè)由經(jīng)營(yíng)部依據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》執(zhí)行,《采購(gòu)計(jì)劃》主要包括。 B類物資:不影響使用性能或即使有影響可采取措施予以彌補(bǔ)的物資?!段募刂瞥绦颉贰额櫩蜐M意控制程序》 《合同臺(tái)帳》 《合同變更單》 《合同評(píng)審表》 《返工記錄卡》 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制,保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。適用于對(duì)顧客的要求的識(shí)別,評(píng)審及與顧客的溝通。 《質(zhì)量計(jì)劃》可下發(fā)到使用部門或顧客、供方,具體文件發(fā)放管理執(zhí)行《文件控制程序》。,應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的子過(guò)程和活動(dòng);對(duì)過(guò)程所涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑,并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件?!对O(shè)備管理制度》《設(shè)施設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》《設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收單》 《設(shè)備臺(tái)賬》 《設(shè)施設(shè)備檢修計(jì)劃》 《設(shè)施設(shè)備檢修單》 為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各個(gè)過(guò)程(采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和銷售過(guò)程、質(zhì)檢、產(chǎn)品防護(hù)等)均在受控范圍內(nèi),通過(guò)采取系統(tǒng)的管理方法,將各過(guò)程之間的聯(lián)系、接口等問(wèn)題協(xié)調(diào)處理,滿足以下要求:A. 策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的適宜過(guò)程,合理安排各過(guò)程之間的接口B. 識(shí)別、確認(rèn)顧客要求,對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審,滿足顧客要求,做好各階段的服務(wù);C. 對(duì)采購(gòu)過(guò)程的供方進(jìn)行評(píng)價(jià),選擇合格供方進(jìn)行采購(gòu),并對(duì)其實(shí)施監(jiān)控?!对O(shè)施設(shè)備檢修計(jì)劃》報(bào)公司主管副總經(jīng)理審批。l 需要自制的設(shè)施設(shè)備由使用部門提出,由生產(chǎn)部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)部組織加工制造。適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施設(shè)備,如工作場(chǎng)所、運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備、硬件和軟件、工具和設(shè)備、通訊設(shè)施設(shè)備等的控制。,使員工意識(shí)到: 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)考核等方法,評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性,評(píng)價(jià)培訓(xùn)是否取得了預(yù)期的效果,被培訓(xùn)人員是否具備了所需能力。:由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行,對(duì)其崗位要求的技術(shù)專業(yè)知識(shí)及技能進(jìn)行考核,合格者方可上崗。適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員,包括臨時(shí)雇用人員、供方人員(必要時(shí))。本次管理評(píng)審的輸出可以做為下一次管理評(píng)審的輸入。,包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通處理的結(jié)果等;,包括過(guò)
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