【正文】 審核批準0. 2頒布令為進一步提高我公司質(zhì)量管理水平、增強市場競爭力，樹立公司的品牌形象，我公司依據(jù)國際上通用的質(zhì)量管理體系標準：GB/T190012000 (idt ISO9001：2000)《質(zhì)量管理體系 要求》編制了《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予以批準執(zhí)行?？偨?jīng)理： 年 月 日 本公司的質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存 以信譽求發(fā)展 以服務為宗旨 以和諧求效益 為確保上述方針得以實施，特制定如下質(zhì)量目標：產(chǎn)品一次交驗合格率95%；顧客滿意率95%，且不斷提高上述質(zhì)量方針和目標應宣傳、貫徹到全體員工，并通過教育培訓使全體員工加深理解，在工作中努力達到質(zhì)量目標。 d.《質(zhì)量手冊》的發(fā)放范圍經(jīng)公司總經(jīng)理批準，經(jīng)營部負責編制《質(zhì)量手冊》的受控標識，按編號發(fā)放、更改、保管，并做好記錄。依照ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》的相應條款內(nèi)容建立本手冊。c. 負責質(zhì)量記錄的表格設計及保存管理；公司經(jīng)營部按照ISO9001：2000標準的要求建立質(zhì)量管理體系,形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，為此特要求做到：，并編制相應的程序文件。定期（每年一次）評審質(zhì)量管理體系文件，確保文件的有效性、充分性和適宜性。 、使用和保管。a.《質(zhì)量手冊》：編號 WY/SCA/02008 年號 A版第0次修改 質(zhì)量手冊 公司拼寫縮寫 BM /RJ– N A/0 A版第0次修改 順序號（00a.《質(zhì)量手冊》由經(jīng)營部組織更改，填寫文件變更記錄及變更通知，經(jīng)管理者代表審核，上報公司總經(jīng)理批準后，由經(jīng)營部統(tǒng)一發(fā)放，并將對應的章節(jié)收回。，任何人不得亂涂、亂改，不準私自外借，確保文件的清晰、識別與檢索。《受控文件清單》，并報經(jīng)營部備案。2. 范圍 適用于控制那些能證明產(chǎn)品質(zhì)量及服務符合顧客要求、法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。、保護，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰。 公司總經(jīng)理應通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 、法規(guī)要求的重要性。 總經(jīng)理應清楚了解顧客明示的和隱含的要求，滿足和超越顧客要求，才能持續(xù)增強顧客滿意；首先要確定顧客的要求，通過《與顧客有關的過程控制》來實現(xiàn)；將顧客的要求轉(zhuǎn)變成我公司產(chǎn)品經(jīng)銷的要求，通過對產(chǎn)品經(jīng)銷過程實現(xiàn)的控制來滿足顧客的需求；公司必須提供滿足法律法規(guī)及強制性國家安全和行業(yè)標準的規(guī)定；及時隨著國家法律、標準的修改而更新公司的質(zhì)量管理體系；總經(jīng)理組織有關人員經(jīng)策劃,建立符合ISO9001:2000標準與我公司實際情況的、滿足質(zhì)量方針、目標的質(zhì)量管理體系并形成文件，并承諾實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。適用于公司內(nèi)部對質(zhì)量管理體系有關的管理層、各部門及有關人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。，定期進行周期檢測。:，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；，對現(xiàn)有的服務符合要求的評價，包括是否需要進行服務過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求；（人員、設備設施、工作環(huán)境）等。、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境資源等。、意識和能力，分別對新員工、在崗員工、特殊工種員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任要求實施培訓。 技術人員是執(zhí)行國家標準，確保經(jīng)銷產(chǎn)品質(zhì)量合格起到技術保障作用，適時由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部提出申請，組織培訓或外委培訓。，應填寫《培訓申請表》報管理者代表批準，由相關部門組織實施。l 各部門根據(jù)使用部門的要求和公司發(fā)展的需要，填寫《設施設備采購申請單》，注明設施設備名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等。，對關鍵的設施設備制定《專用設備日常維護及保養(yǎng)規(guī)定》,下發(fā)給使用部門執(zhí)行。： 。、目標內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；，可編制總體質(zhì)量計劃，也可編制有關的單項計劃(如XX產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)銷特殊要求等)；，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。 《質(zhì)量計劃》完成后,相關文件由各執(zhí)行部門負責保存。經(jīng)營部負責對顧客要求的識別，包括：技術標準，產(chǎn)品質(zhì)量、性能指標的識別確定。具體執(zhí)行《顧客滿意控制程序》。 采購物資分類經(jīng)營部負責對重要物資建立《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對產(chǎn)品經(jīng)銷過程及輸出的影響將采購物類分為三類。《采購計劃》按照采購物資技術標準在《合格供方名單》中進行采購。填寫相應的檢驗記錄表。，報生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。 《充裝生產(chǎn)通知單》，制定《充裝生產(chǎn)計劃》，報公司總經(jīng)理批準實施。對這些過程要進行確認，證實它們的過程能力。檢驗狀態(tài)：合格、不合格；由檢驗人在相應的記錄上簽名或檢印章，作為檢驗狀態(tài)標識，在運作現(xiàn)場以標牌分區(qū)等作為標識。 《顧客檔案》。,測量和試驗設備的周期性校準及檢測設備偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理。 ，將檢測設備統(tǒng)一收集送國家法定檢測機構(gòu)進行校準，并要求校準單位出具相應的檢定報告。，使用者須停止使用，即時送交質(zhì)檢部送計量部門進行校準；使用部門需追查使用該設備檢測的產(chǎn)品流向，評定并記錄檢測的有效性。確定顧客的需求和潛在需求，進而了解市場發(fā)展動態(tài)。，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》的相關規(guī)定,保存相應的質(zhì)量記錄。，審核《內(nèi)部審核報告》。、依據(jù)、范圍及審核方式。，宣讀《不合格項報告》，提出完成糾正措施、預防措施的要求及日期。對產(chǎn)品特性測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。為保證目標的順利完成，需進行相應的測量。 公司質(zhì)檢部采取全檢方法進行產(chǎn)品檢驗，發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進行控制；按《標準規(guī)定》的檢測要求對關鍵過程進行檢測?！恫缓细衿房刂瞥绦颉贰都m正措施控制程序》《預防措施控制程序》《技術文件》《糾正措施處理單》《預防措施處理單》《各部門、車間目標考核表》 《產(chǎn)品檢驗存根》 1 目的做好不合格品控制，確保不合格品不流入下道工序或出公司。，檢驗員向生產(chǎn)部門發(fā)放“不合格品報告”，生產(chǎn)部門對不合格品進行隔離并處理?！安缓细衿穲蟾鎲巍焙汀皬U品單”。，如質(zhì)量目標完成情況、產(chǎn)品質(zhì)量、顧客滿意程度的檢驗跟蹤記錄，內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及正常運行的其他記錄；、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果，糾正、預防措施處理結(jié)果；，如出現(xiàn)突發(fā)的質(zhì)量、安裝事故等；，如員工建議等。，應采取糾正或預防措施，并對實施進行驗證，由生產(chǎn)部負責管理。 生產(chǎn)部門對充裝生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的《不合格品報告》及經(jīng)營部收集到的顧客反饋意見和按《服務檢查規(guī)范》檢查出的問題，通過數(shù)據(jù)分析形成分析報告，并對不合格產(chǎn)生原因進行分析，形成《糾正措施處理單》，報管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準后，下發(fā)至各責任部門執(zhí)行糾正措施；針對內(nèi)審、管理評審、日常工作中體系發(fā)生的不合格項，組織相關部門進行整改；　針對現(xiàn)存不合格原因進行分析對于產(chǎn)生不合格問題的部門應請其分析出存在不合格的原因，以防止不合格的再次發(fā)生?！≡诩m正措施實施過程中,涉及質(zhì)量體系文件更改時,按《文件控制程序》執(zhí)行。 對潛在不合格的識別。 針對潛在不合格原因進行分析對于質(zhì)量管理體系中的變異趨勢發(fā)現(xiàn)，經(jīng)營部分析可能發(fā)生不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。 在預防措施實施過程中，涉及質(zhì)量管理體系文件更改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。，監(jiān)督實施預防措施。適用于我公司質(zhì)量管理體系運作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面不合格的預防的制定、實施和驗證。、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，經(jīng)營部組織各責任部門在接到《不合格項報告》后應制定與不合格項程度相符的糾正措施，并請管理者代表認可，按內(nèi)審報告要求的時限實施糾正措施?！　∵m用于我公司質(zhì)量管理體系運作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格的糾正措施的制定、實施和驗證。，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、科學。對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應提供以下方面的信息：a) 顧客滿意程度的測量b) 產(chǎn)品加工過程的半成品、成品質(zhì)量滿足顧客要求的符合程度c) 過程、產(chǎn)品的特性及其發(fā)展趨勢；d) 供方的信息； 。適用于對來自測量監(jiān)視活動及其他相關來源的數(shù)據(jù)分析。，按檢驗標準和技術要求對不合格品做出返工、拒收、報廢等處理，并填寫“不合格品報告單”。3 職責。因顧客批準而放行的特例，應考慮：、法規(guī)的要求；。明確服務過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關系，以確定需要采取糾正和預防措施的時機；，公司經(jīng)營部應及時發(fā)出《糾正措施處理單》、《預防措施處理單》，指定責任部門，分析原因并采取適當措施。，負責整體質(zhì)量目標的實現(xiàn)?！恫缓细耥椃植急怼?，對此次內(nèi)審情況進行總結(jié)評價。形成《顧客滿意程度調(diào)查分析報告》。，尋求改進機會，提高組織的以顧客為關注焦點的意識。,發(fā)現(xiàn)設備偏離校準狀態(tài),。 檢驗、測量和試驗設備的校準、修復、報廢應在《檢測設備臺帳》中作相應的記錄。4. 程序。及時做好服務工作。如顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況應及時報告顧客并保存記錄。對所使用的設備進行必要的認可(如設備精度、安全性的審驗)，對關鍵過程的操作人員、營銷人員、檢驗員、電工等要進行崗位培訓、考核，經(jīng)考核合格后方能上崗。《充裝生產(chǎn)計劃》組織生產(chǎn)，營銷人員按規(guī)范要求，服務客戶。，編制安全規(guī)程。 供方質(zhì)量的監(jiān)控、檢驗數(shù)據(jù)、產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書等分類存檔，妥善保管。c. 采購合格要明確質(zhì)量（保證）要求，技術標準、驗收條件、違約責任等相關內(nèi)容；d. 采購合同需經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理批準，方能生效；e. 具體的采購作業(yè)由經(jīng)營部依據(jù)《采購計劃》執(zhí)行，《采購計劃》主要包括。 B類物資：不影響使用性能或即使有影響可采取措施予以彌補的物資?！段募刂瞥绦颉贰额櫩蜐M意控制程序》 《合同臺帳》 《合同變更單》 《合同評審表》 《返工記錄卡》 對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求。適用于對顧客的要求的識別，評審及與顧客的溝通。 《質(zhì)量計劃》可下發(fā)到使用部門或顧客、供方，具體文件發(fā)放管理執(zhí)行《文件控制程序》。，應識別關鍵的子過程和活動；對過程所涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件。《設備管理制度》《設施設備采購申請單》《設施設備驗收單》 《設備臺賬》 《設施設備檢修計劃》 《設施設備檢修單》 為確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各個過程(采購過程、生產(chǎn)和銷售過程、質(zhì)檢、產(chǎn)品防護等)均在受控范圍內(nèi)，通過采取系統(tǒng)的管理方法,將各過程之間的聯(lián)系、接口等問題協(xié)調(diào)處理,滿足以下要求:A. 策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需要的適宜過程,合理安排各過程之間的接口B. 識別、確認顧客要求，對顧客要求進行評審，滿足顧客要求，做好各階段的服務；C. 對采購過程的供方進行評價，選擇合格供方進行采購，并對其實施監(jiān)控?！对O施設備檢修計劃》報公司主管副總經(jīng)理審批。l 需要自制的設施設備由使用部門提出，由生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)部組織加工制造。適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施設備，如工作場所、運輸設施設備、硬件和軟件、工具和設備、通訊設施設備等的控制。，使員工意識到： 通過理論考核、操作考核、業(yè)績考核等方法，評價培訓的有效性，評價培訓是否取得了預期的效果，被培訓人員是否具備了所需能力。：由所在崗位負責人組織進行，對其崗位要求的技術專業(yè)知識及技能進行考核，合格者方可上崗。適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員,包括臨時雇用人員、供方人員（必要時）。本次管理評審的輸出可以做為下一次管理評審的輸入。，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通處理的結(jié)果等；，包括過