【正文】 述內(nèi)容的評審是否對有關(guān)文件進(jìn)行更改和補(bǔ)充，對可能影響質(zhì)量管理體系的策劃變更進(jìn)行分析和評估。3．2 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審的準(zhǔn)備工作。 30 文件編號：CD QM2002 第1版 第0次修改 第5．5．3章 內(nèi)部溝通 第1頁 共1頁 內(nèi)部溝通1．目的為使企業(yè)內(nèi)部職工對質(zhì)量管理工作達(dá)成共識，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作的有效性2．范圍適用于本公司內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息溝通管理3．職責(zé)3．1公司負(fù)責(zé)本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的宣達(dá)3．2人事部負(fù)責(zé)執(zhí)行會議制度與督辦會議決定。④負(fù)責(zé)車間的安全文明生產(chǎn)及衛(wèi)生管理。 監(jiān)督倉庫進(jìn)出庫手續(xù)。27文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限 第3頁 共4頁②負(fù)責(zé)管理各生產(chǎn)車間、中轉(zhuǎn)倉庫、成品倉庫。④負(fù)責(zé)檢測器具的周期檢定。負(fù)責(zé)與顧客確認(rèn)相關(guān)樣品。④ 委任管理代表，授權(quán)其對質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和適合性進(jìn)行監(jiān)督檢查。3．2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由品管部負(fù)責(zé)提出，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)5．3 每年末管理評審后，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5．3．2 質(zhì)量方針應(yīng)按《管理評審程序》要求定期評價，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)適時對質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。5．1．3質(zhì)量方針應(yīng)能滿足提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。若顧客要求不明確時，要按照國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)。 20 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5．2章 以顧客為中心 第1頁 共1頁 5．2 以顧客為中心l 目的 明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2 范圍 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。5．2．3 收集整理 各部門要指定人員負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的管理工作。4 相關(guān)文件 QP4．2．4—01 《質(zhì)量記錄的控制程序》 QP4. 2．3—0l 《文件的控制程序》5 工作程序5. l質(zhì)量記錄中的表格格式由程序文件起草人負(fù)責(zé)編制，經(jīng)品管部審查同意，管理者代表批準(zhǔn)后開始啟用。 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的收集、標(biāo)識、分發(fā)、歸檔等管理工作。以文件更改單形式通知受控手冊持有者,持有者應(yīng)將其插入原手冊相應(yīng)位置。質(zhì)量手冊分“受控本”和“非受控本”兩種。5．1．3當(dāng)公司文件出現(xiàn)不適應(yīng)本公司運(yùn)行需要時，要進(jìn)行修改，必要時進(jìn)行更新，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布，同時宣布原文件作廢5．2文件的標(biāo)識5．2．1公司文件分為“受控”和“非受控”兩種。 5． 針對可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的任何外包，本公司不但進(jìn)行了識別，而且都加以嚴(yán)密的控制措施。 承諾人： 姓 名 職 務(wù) 簽 名 日 期 總 經(jīng) 理 廠 長 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 開發(fā)部經(jīng)理 品管部經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 人事部經(jīng)理 設(shè)備部經(jīng)理 生產(chǎn)部經(jīng)理 9文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第0．8章 管理層的承諾 第2頁 共2頁 副 頁職務(wù)變動姓名 原職務(wù) 現(xiàn)職務(wù) 任命日期新承諾人姓名 職務(wù) 簽名 日期10文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第1章 范圍 第1頁 共1頁1范圍 總則本手冊使用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的拖鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售，已按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。業(yè)務(wù)部:A. 服務(wù)綜合滿意度大于95%；B. 顧客對產(chǎn)品的要求應(yīng)100%被準(zhǔn)確評審。：全體員工必須按ISO9001：2000的質(zhì)量管理體系要求，盡忠職守于自己的工作崗位。，并向管理評審會議提交質(zhì)量管理體系年度運(yùn)行報告等。本質(zhì)量手冊由品管部起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，于2002年6月8日開始實(shí)施。全體職工必須以本手冊和相關(guān)支持性文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量管理活動，并采取必要的改進(jìn)措施，確保本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。，負(fù)責(zé)促裁因產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量總是而產(chǎn)生的公司內(nèi)異議或糾紛。公司在人才、資金、管理、技術(shù)、設(shè)備、信息、環(huán)境上實(shí)施系統(tǒng)管理，制止和預(yù)防不合格的發(fā)生，以確保管理出效益。C. 2002年全年顧客投訴次數(shù)少于5次。本公司質(zhì)量管理體系能證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 14文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改4..2文件要求 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程的特點(diǎn)建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件,文件包括:；質(zhì)量手冊；《ISO90012000質(zhì)量管理體系要求》條款編寫的《文件控制程序》、《 質(zhì)量記錄的控制程序書》、《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序書》、《不合格品的控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》等程序文件；、運(yùn)作和得到控制，企業(yè)編寫了相關(guān)/支持性文件支撐；；、規(guī)范。分發(fā)時加蓋“受控”章和“非受控”章加以區(qū)別?！笆芸乇尽狈职l(fā)給本公司質(zhì)量管理體系各有關(guān)人員及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，“非受控本”根據(jù)顧客要求予以提供。 ,當(dāng)遇到下列情況時,手冊應(yīng)考慮換版 。人事部負(fù)責(zé)對其他外來文件進(jìn)行收集管理,并根據(jù)使用部門的需要進(jìn)行標(biāo)識、發(fā)放、換版、回收等工作。使用過程中如需修改應(yīng)經(jīng)審查批準(zhǔn)后方可啟用新表，并廢除舊表。及時收集質(zhì)量記錄，并按一定的時間間隔或其他規(guī)律組成保管單元(裝訂成冊、類卷等)。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向職工傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評審。2 范圍 適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務(wù)及對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。 5．5 各部門要按照《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意。5，1．4總經(jīng)理提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，管理者代表組織制定草案。 22 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5．4／5．4．1章 策劃／質(zhì)量目標(biāo) 第1頁 共l頁 5．4 策劃5．4．1 質(zhì)量目標(biāo)1 目的 通過設(shè)定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計劃，使本公司質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)。5．4 質(zhì)量目標(biāo)必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進(jìn)性。4 相關(guān)文件 QP4．2．4—0l 《質(zhì)量記錄的控制程序》 QP4．2．3—ol 《文件的控制程序》 5 工作程序5. l總經(jīng)理責(zé)成管理者代表和品管部進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，品管部根據(jù)以下有關(guān)要求編制《質(zhì)量管理體系更新計劃》，報管理者代表審批，總計批準(zhǔn)后生效實(shí)施，品管部負(fù)責(zé)對《質(zhì)量管理體系更新計劃》的實(shí)施各階段進(jìn)行監(jiān)視、管理使計劃達(dá)到預(yù)期結(jié)果；5. 2策劃的時機(jī)公司在下列時機(jī)應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：a．公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前；b．質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版前；c．對質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前：d．質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求，而迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更前：e．公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。⑤ 為滿足體系要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)配置必要的資源。26文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限 第2頁 共4頁進(jìn)行供方評估，確定合格分供方。⑤收集有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)。③對各生產(chǎn)車間的安全文明生產(chǎn)，車間的管理進(jìn)行監(jiān)督。 監(jiān)督和指導(dǎo)倉庫盤點(diǎn)工作。、倉庫（原料倉庫、成品倉庫）職責(zé)①負(fù)責(zé)貯存物資的保管，確保貯存環(huán)境的適宜性。負(fù)責(zé)收集處理職工意見或建議，宣傳報道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營活動成效。3．3 人事部負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄，并形成會議紀(jì)要。 i)對質(zhì)量管理體系的過程的業(yè)績、有效性及效率的評估。5．3．4 總經(jīng)理對體系運(yùn)作的適宜性、充分性、有效性做總體評價。 33文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第6/ 資源管理/資源的提供 第1頁 共1頁6資源管理,將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)和計量設(shè)備、工作場地、公司房設(shè)施等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動和顧客需求。2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境管理工作。5．3 管理措施5．3．1 生產(chǎn)部應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制。3 職責(zé)3．1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃并組織實(shí)施。 38文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 通過對顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求進(jìn)行識別,確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客的需求。 (要求簡單的特殊產(chǎn)品)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審,以及合同的簽訂、修改、保管工作； (要求復(fù)雜、有技術(shù)難度、交貨期急的)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。 42文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 顧客溝通 第1頁 共2頁7．2．3顧客溝通確保提供最大程度滿足顧客要求的服務(wù)，并建立顧客對企業(yè)質(zhì)量保證之承諾與業(yè)績溝通渠道。2．范圍 適用于本公司設(shè)計開發(fā)的全過程。5．7設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)開發(fā)部將設(shè)計開發(fā)的試制好的樣品交給業(yè)務(wù)部，進(jìn)行樣品的確認(rèn)，確認(rèn)時可以請外部專家或顧客參加，確認(rèn)應(yīng)在批量生產(chǎn)之前完成。確認(rèn)的結(jié)果及發(fā)生問題及發(fā)生問題所采取的措施的記錄必須按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行。5．3設(shè)計和開發(fā)的輸入 設(shè)計和開發(fā)輸入為以下幾個方面：；、外觀等功能要求；，如其他可用的信息；；以上是要求應(yīng)完整、清楚，且不能自相矛盾，公司應(yīng)組織各部門領(lǐng)導(dǎo)評審以上輸入的充分性。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通和服務(wù)并處理顧客反饋信息，以及廣告宣傳活動。評審內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等； 41文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 第2頁 共2頁5. 2要求復(fù)雜、技術(shù)難度較大或交貨期急的訂貨信息，由業(yè)務(wù)部主持評審。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品要求進(jìn)行確定。3．3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計劃。各部門應(yīng)加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施管理，確?！叭龔U”排放達(dá)到國家環(huán)保要求。3．2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工作場所設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)工作。34文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第6．3章 基礎(chǔ)設(shè)施 第1頁 共2頁6．3基礎(chǔ)設(shè)施1．目的 對企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。5．4 確定評審輸出 與會人員辦理會議簽到，人事部負(fù)責(zé)形成會議紀(jì)要，確定評審輸出內(nèi)容。5．3 實(shí)施評審5．3．1 評審會議由總經(jīng)理主持。管理評審一年一次。5．4部門之間的溝通凡以提高本公司質(zhì)量管理水平的意見書建議各部門可以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》交品管部。③對進(jìn)出倉進(jìn)行有效的控制，做好倉庫臺帳，做到帳物相符。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品制作工藝指導(dǎo)。負(fù)責(zé)設(shè)備的一級保養(yǎng)。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編目、標(biāo)識、發(fā)放、回收等控制。③ 及時向總經(jīng)理及分供方反饋采購產(chǎn)品的質(zhì)量信息。① 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，了解、明確客戶要求，組織進(jìn)行合同評審和確認(rèn)。5．4質(zhì)量管理體系策劃的輸入a．公司運(yùn)營的宗旨和方向：b．顧客要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場、新體系的要求等：c．公司資源的配置情況；d．影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論：e．業(yè)績改