【正文】 述內(nèi)容的評審是否對有關文件進行更改和補充，對可能影響質量管理體系的策劃變更進行分析和評估。3．2 管理者代表負責組織管理評審的準備工作。 30 文件編號：CD QM2002 第1版 第0次修改 第5．5．3章 內(nèi)部溝通 第1頁 共1頁 內(nèi)部溝通1．目的為使企業(yè)內(nèi)部職工對質量管理工作達成共識，促進組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進理解、協(xié)調(diào)行動，確保質量管理體系運作的有效性2．范圍適用于本公司內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息溝通管理3．職責3．1公司負責本企業(yè)的質量方針、質量目標的宣達3．2人事部負責執(zhí)行會議制度與督辦會議決定。④負責車間的安全文明生產(chǎn)及衛(wèi)生管理。 監(jiān)督倉庫進出庫手續(xù)。27文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改、權限和溝通/職責和權限 第3頁 共4頁②負責管理各生產(chǎn)車間、中轉倉庫、成品倉庫。④負責檢測器具的周期檢定。負責與顧客確認相關樣品。④ 委任管理代表，授權其對質量體系的有效運行和適合性進行監(jiān)督檢查。3．2 各相關部門負責質量管理體系策劃結果的實施。但可根據(jù)實際情況進行修改，修改的質量目標由品管部負責提出，管理者代表審核，總經(jīng)理批準5．3 每年末管理評審后，管理者代表應組織有關部門策劃下年度的質量目標，經(jīng)匯總、整理、審核，報總經(jīng)理批準。5．3．2 質量方針應按《管理評審程序》要求定期評價，當企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時，應適時對質量方針進行必要的修改。5．1．3質量方針應能滿足提供制定和評審質量目標的框架。若顧客要求不明確時，要按照國家有關技術規(guī)范和技術標準要求生產(chǎn)。 20 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5．2章 以顧客為中心 第1頁 共1頁 5．2 以顧客為中心l 目的 明確以顧客為中心的質量管理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2 范圍 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。5．2．3 收集整理 各部門要指定人員負責本部門質量記錄的管理工作。4 相關文件 QP4．2．4—01 《質量記錄的控制程序》 QP4. 2．3—0l 《文件的控制程序》5 工作程序5. l質量記錄中的表格格式由程序文件起草人負責編制，經(jīng)品管部審查同意，管理者代表批準后開始啟用。 、行業(yè)標準、企業(yè)標準、產(chǎn)品標準等外來文件的收集、標識、分發(fā)、歸檔等管理工作。以文件更改單形式通知受控手冊持有者,持有者應將其插入原手冊相應位置。質量手冊分“受控本”和“非受控本”兩種。5．1．3當公司文件出現(xiàn)不適應本公司運行需要時，要進行修改，必要時進行更新，經(jīng)批準后發(fā)布，同時宣布原文件作廢5．2文件的標識5．2．1公司文件分為“受控”和“非受控”兩種。 5． 針對可能影響本公司產(chǎn)品質量的任何外包，本公司不但進行了識別，而且都加以嚴密的控制措施。 承諾人： 姓 名 職 務 簽 名 日 期 總 經(jīng) 理 廠 長 業(yè)務部經(jīng)理 開發(fā)部經(jīng)理 品管部經(jīng)理 供應部經(jīng)理 人事部經(jīng)理 設備部經(jīng)理 生產(chǎn)部經(jīng)理 9文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第0．8章 管理層的承諾 第2頁 共2頁 副 頁職務變動姓名 原職務 現(xiàn)職務 任命日期新承諾人姓名 職務 簽名 日期10文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第1章 范圍 第1頁 共1頁1范圍 總則本手冊使用于公司質量管理體系覆蓋的拖鞋系列產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、銷售，已按ISO9001：2000標準要求建立并保持質量管理體系。業(yè)務部:A. 服務綜合滿意度大于95%；B. 顧客對產(chǎn)品的要求應100%被準確評審。：全體員工必須按ISO9001：2000的質量管理體系要求，盡忠職守于自己的工作崗位。，并向管理評審會議提交質量管理體系年度運行報告等。本質量手冊由品管部起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，于2002年6月8日開始實施。全體職工必須以本手冊和相關支持性文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)本公司的質量管理活動，并采取必要的改進措施，確保本公司質量方針和目標的實現(xiàn)。，負責促裁因產(chǎn)品質量和服務質量總是而產(chǎn)生的公司內(nèi)異議或糾紛。公司在人才、資金、管理、技術、設備、信息、環(huán)境上實施系統(tǒng)管理，制止和預防不合格的發(fā)生，以確保管理出效益。C. 2002年全年顧客投訴次數(shù)少于5次。本公司質量管理體系能證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 14文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改4..2文件要求 本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程的特點建立和保持的質量管理體系的文件,文件包括:；質量手冊；《ISO90012000質量管理體系要求》條款編寫的《文件控制程序》、《 質量記錄的控制程序書》、《內(nèi)部質量管理體系審核控制程序書》、《不合格品的控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》等程序文件；、運作和得到控制，企業(yè)編寫了相關/支持性文件支撐；；、規(guī)范。分發(fā)時加蓋“受控”章和“非受控”章加以區(qū)別。“受控本”分發(fā)給本公司質量管理體系各有關人員及認證機構，“非受控本”根據(jù)顧客要求予以提供。 ,當遇到下列情況時,手冊應考慮換版 。人事部負責對其他外來文件進行收集管理,并根據(jù)使用部門的需要進行標識、發(fā)放、換版、回收等工作。使用過程中如需修改應經(jīng)審查批準后方可啟用新表，并廢除舊表。及時收集質量記錄，并按一定的時間間隔或其他規(guī)律組成保管單元(裝訂成冊、類卷等)。3 職責 總經(jīng)理負責批準和發(fā)布本公司的質量方針和質量目標；負責向職工傳達滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負責協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質量的要求；負責主持管理評審。2 范圍 適用于企業(yè)與顧客的溝通與服務及對產(chǎn)品質量有關的要求。 5．5 各部門要按照《顧客滿意度的監(jiān)視和測量控制程序》等文件要求開展工作，確保顧客滿意。5，1．4總經(jīng)理提出質量方針的構想、要求，管理者代表組織制定草案。 22 文件編號：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5．4／5．4．1章 策劃／質量目標 第1頁 共l頁 5．4 策劃5．4．1 質量目標1 目的 通過設定和實施質量目標和實施計劃，使本公司質量方針得以實現(xiàn)。5．4 質量目標必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進性。4 相關文件 QP4．2．4—0l 《質量記錄的控制程序》 QP4．2．3—ol 《文件的控制程序》 5 工作程序5. l總經(jīng)理責成管理者代表和品管部進行質量管理體系的策劃，品管部根據(jù)以下有關要求編制《質量管理體系更新計劃》，報管理者代表審批，總計批準后生效實施，品管部負責對《質量管理體系更新計劃》的實施各階段進行監(jiān)視、管理使計劃達到預期結果；5. 2策劃的時機公司在下列時機應對質量管理體系進行策劃：a．公司決定建立新的質量管理體系之前；b．質量管理體系根據(jù)需要進行換版前；c．對質量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質量管理體系的結構發(fā)生變化前：d．質量方針不能滿足公司發(fā)展的要求，而迫使質量管理體系進行變更前：e．公司組織機構發(fā)生較大變動，影響到公司的質量管理體系的變更前。⑤ 為滿足體系要求，實現(xiàn)質量方針和目標配置必要的資源。26文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改、權限和溝通/職責和權限 第2頁 共4頁進行供方評估，確定合格分供方。⑤收集有關產(chǎn)品的技術標準、法規(guī)。③對各生產(chǎn)車間的安全文明生產(chǎn)，車間的管理進行監(jiān)督。 監(jiān)督和指導倉庫盤點工作。、倉庫（原料倉庫、成品倉庫）職責①負責貯存物資的保管，確保貯存環(huán)境的適宜性。負責收集處理職工意見或建議，宣傳報道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營活動成效。3．3 人事部負責管理評審會議的記錄，并形成會議紀要。 i)對質量管理體系的過程的業(yè)績、有效性及效率的評估。5．3．4 總經(jīng)理對體系運作的適宜性、充分性、有效性做總體評價。 33文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第6/ 資源管理/資源的提供 第1頁 共1頁6資源管理,將配備充分的人力、生產(chǎn)設備、檢驗試驗和計量設備、工作場地、公司房設施等資源，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動和顧客需求。2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境管理工作。5．3 管理措施5．3．1 生產(chǎn)部應建立安全生產(chǎn)責任制。3 職責3．1 生產(chǎn)部負責新產(chǎn)品的質量策劃并組織實施。 38文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求的確定 通過對顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求進行識別,確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客的需求。 (要求簡單的特殊產(chǎn)品)與產(chǎn)品有關要求的評審,以及合同的簽訂、修改、保管工作； (要求復雜、有技術難度、交貨期急的)與產(chǎn)品有關要求的評審。 42文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 顧客溝通 第1頁 共2頁7．2．3顧客溝通確保提供最大程度滿足顧客要求的服務，并建立顧客對企業(yè)質量保證之承諾與業(yè)績溝通渠道。2．范圍 適用于本公司設計開發(fā)的全過程。5．7設計和開發(fā)的確認開發(fā)部將設計開發(fā)的試制好的樣品交給業(yè)務部，進行樣品的確認，確認時可以請外部專家或顧客參加，確認應在批量生產(chǎn)之前完成。確認的結果及發(fā)生問題及發(fā)生問題所采取的措施的記錄必須按《質量記錄的控制程序》執(zhí)行。5．3設計和開發(fā)的輸入 設計和開發(fā)輸入為以下幾個方面：；、外觀等功能要求；，如其他可用的信息；；以上是要求應完整、清楚，且不能自相矛盾，公司應組織各部門領導評審以上輸入的充分性。業(yè)務部負責與顧客的溝通和服務并處理顧客反饋信息，以及廣告宣傳活動。評審內(nèi)容包括產(chǎn)品的名稱、材質、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等； 41文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改 與產(chǎn)品有關要求的評審 第2頁 共2頁5. 2要求復雜、技術難度較大或交貨期急的訂貨信息，由業(yè)務部主持評審。 業(yè)務部負責對產(chǎn)品要求進行確定。3．3 總經(jīng)理負責批準質量計劃。各部門應加強環(huán)保設施管理，確?！叭龔U”排放達到國家環(huán)保要求。3．2 生產(chǎn)車間負責工作場所設施的維護和保養(yǎng)工作。34文件編號：CDQM2002 第1 版 第0次修改第6．3章 基礎設施 第1頁 共2頁6．3基礎設施1．目的 對企業(yè)基礎設施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質量要求，做到安全、合理地使用設施，以確保產(chǎn)品質量和生產(chǎn)效率。5．4 確定評審輸出 與會人員辦理會議簽到，人事部負責形成會議紀要，確定評審輸出內(nèi)容。5．3 實施評審5．3．1 評審會議由總經(jīng)理主持。管理評審一年一次。5．4部門之間的溝通凡以提高本公司質量管理水平的意見書建議各部門可以《內(nèi)部聯(lián)絡單》交品管部。③對進出倉進行有效的控制，做好倉庫臺帳，做到帳物相符。 負責新產(chǎn)品制作工藝指導。負責設備的一級保養(yǎng)。負責質量體系文件的編目、標識、發(fā)放、回收等控制。③ 及時向總經(jīng)理及分供方反饋采購產(chǎn)品的質量信息。① 負責產(chǎn)品銷售，了解、明確客戶要求，組織進行合同評審和確認。5．4質量管理體系策劃的輸入a．公司運營的宗旨和方向：b．顧客要求的變化及其他經(jīng)營環(huán)境的變化，如組織機構、原料市場、新體系的要求等：c．公司資源的配置情況；d．影響到質量方針、質量目標的重大不合格的原因分析結論：e．業(yè)績改