【正文】 品交付回訪等方式充分了解顧客和市場(chǎng)的需求信息； 40文件編號(hào)：CDQM2002 第1 版 第0次修改 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 第1頁(yè) 共2頁(yè) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 明確對(duì)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審,確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客的需求。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行確定。 c．確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。3．3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。 37 文件編號(hào)：CDQM2002 第1版 第0次修改 第7／7．1章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第1頁(yè) 共l頁(yè) 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1 目的 通過(guò)對(duì)本公司體系覆蓋的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃和組織實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。各部門應(yīng)加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施管理，確?！叭龔U”排放達(dá)到國(guó)家環(huán)保要求。5．2．3 適當(dāng)增加公司房?jī)?nèi)風(fēng)扇數(shù)量，加速空氣流通。3．2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工作場(chǎng)所設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)工作。附記錄呈報(bào)總經(jīng)理審批； ,對(duì)設(shè)施的名稱、地點(diǎn)、使用部門、設(shè)備型號(hào)、折舊、維修保養(yǎng)情況進(jìn)行記錄，并做好設(shè)施的日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)工作； 開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和各種小件工具、廠房及相關(guān)設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視管理，建立〈〈生產(chǎn)設(shè)備管理程序〉〉等規(guī)范進(jìn)行日常監(jiān)視、維護(hù)保養(yǎng)及設(shè)備的大小修管理工作；監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序執(zhí)行。34文件編號(hào)：CDQM2002 第1 版 第0次修改第6．3章 基礎(chǔ)設(shè)施 第1頁(yè) 共2頁(yè)6．3基礎(chǔ)設(shè)施1．目的 對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。 0 質(zhì)量管理體系文件是否能保證控制所需的程度和符合文件控制要求： g) 有關(guān)的文件是否要進(jìn)行更改或補(bǔ)充： h) 提出質(zhì)量改進(jìn)意見和完成期限；5. 5 實(shí)施改進(jìn)5．5．1管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)總經(jīng)理確認(rèn)的改進(jìn)措施制定具體的實(shí)施計(jì)劃，以確保管理評(píng)審的有效性。5．4 確定評(píng)審輸出 與會(huì)人員辦理會(huì)議簽到，人事部負(fù)責(zé)形成會(huì)議紀(jì)要，確定評(píng)審輸出內(nèi)容。5．3．3 各部門匯報(bào)本部門年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，以及提出在體系運(yùn)作過(guò)程中需公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題及改進(jìn)措施建議。5．3 實(shí)施評(píng)審5．3．1 評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。5. 2 確定評(píng)審輸入 管理者代表根據(jù)各部門的書面評(píng)審材料，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程中存在的問(wèn)題，擬定本次評(píng)審的輸入內(nèi)容，與總經(jīng)理進(jìn)行溝通和確認(rèn)，必要時(shí)，可要求各有關(guān)部門對(duì)書面評(píng)審材料進(jìn)一步補(bǔ)充。管理評(píng)審一年一次。3 職責(zé)3．1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，并做出評(píng)審結(jié)論。5．4部門之間的溝通凡以提高本公司質(zhì)量管理水平的意見書建議各部門可以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》交品管部。其職責(zé)和權(quán)限：：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；，取保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)形成，并考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃完成情況；；，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系年度運(yùn)行報(bào)告等；，負(fù)責(zé)仲裁因產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題而產(chǎn)生的公司內(nèi)異議或糾紛；，其他未盡詳細(xì)敘述的可參照“”:”。③對(duì)進(jìn)出倉(cāng)進(jìn)行有效的控制，做好倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，做到帳物相符。28文件編號(hào)：CDQM2002 第1 版 第0次修改、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限 第4頁(yè) 共4頁(yè)③確保未經(jīng)品管部員認(rèn)可的半成品不流入下道工序，同時(shí)不接受不合格的產(chǎn)品。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品制作工藝指導(dǎo)。 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)設(shè)備的一級(jí)保養(yǎng)。．生產(chǎn)部職責(zé) ①制定生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行有效的控制。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編目、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收等控制。③負(fù)責(zé)品管部員的培訓(xùn)、考核工作。③ 及時(shí)向總經(jīng)理及分供方反饋采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量信息。負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)與客戶的溝通。① 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，了解、明確客戶要求，組織進(jìn)行合同評(píng)審和確認(rèn)。③ 領(lǐng)導(dǎo)建立健全質(zhì)量體系，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)。5．4質(zhì)量管理體系策劃的輸入a．公司運(yùn)營(yíng)的宗旨和方向：b．顧客要求的變化及其他經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場(chǎng)、新體系的要求等：c．公司資源的配置情況；d．影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論：e．業(yè)績(jī)改進(jìn)的建議。3．2 品管部在總經(jīng)理授權(quán)下，提出質(zhì)量管理體系策劃草案，經(jīng)管理者代表審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后監(jiān)視策劃結(jié)果的實(shí)施。5．6 各部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)對(duì)各項(xiàng)目的時(shí)間進(jìn)度、負(fù)責(zé)部門、配合部門、所需資源、記錄形式、測(cè)量方法和頻次等方面做出具體規(guī)定，并保證與本公司質(zhì)量管理體系所有文件的相容性。5．2 原則上企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)每年制定一次。3 職責(zé)3．1 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成品管部提出公司總的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)、編制質(zhì)量計(jì)劃并采取措施實(shí)現(xiàn)之等手段以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量方針經(jīng)公司聯(lián)席會(huì)議審議，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。5．1，2體現(xiàn)對(duì)顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。2 范圍 適用于本公司質(zhì)量方針的管理。5．4 在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。3．2業(yè)務(wù)部具體負(fù)責(zé)與顧客的溝通和服務(wù)工作。5．5 企業(yè)承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。5．2 企業(yè)為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，由責(zé)成人事部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。屬于質(zhì)量管理體系的審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量等必須歸檔的記錄，應(yīng)送辦公室檔案室進(jìn)行存檔，如不必歸檔、超過(guò)保管期限的質(zhì)量記錄，應(yīng)銷毀5．4辦公室建立各部門的質(zhì)量記錄的清單，以便檢索和查詢 19 文件編號(hào)：CDQM2002 第1版 第0次修改 第5／5．1章 管理職責(zé)／管理承諾 第1頁(yè) 共l頁(yè) 5 管理職責(zé)5．1 管理承諾1 目的 明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。5．3保存與處置5. 3．1 組成保管單元的質(zhì)量記錄(包括本部門填制的和其他部門傳遞的)都應(yīng)建立質(zhì)量記錄清單。若錯(cuò)填或涂改處應(yīng)由填寫入在其旁邊簽名或蓋章。5．2 填寫5．2．1 質(zhì)量記錄的記錄方法可以是書面文字，也可以采用磁帶、磁盤等電子媒體形式。3．2各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。如因存檔需要考慮保留的作廢文件應(yīng)在封面上加蓋“作廢參考”章。 。 。 , 品管部可根據(jù)需要以文件更改建議書對(duì)其提出修改, 經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。補(bǔ)發(fā)新手冊(cè)時(shí),新手冊(cè)的分發(fā)號(hào)仍沿用原手冊(cè)分發(fā)號(hào)。 。5．3文件的5．2文件的標(biāo)識(shí)5．2．2公司文件都以不同方式規(guī)定了現(xiàn)行修訂狀態(tài)，手冊(cè)、程序以版本號(hào)及修訂狀態(tài)進(jìn)行規(guī)定，外來(lái)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以其固有的編號(hào)加以識(shí)別5．3文件的分發(fā)、保存5．3．1人事部負(fù)責(zé)文件的分發(fā)，以確保在使用處能得到有關(guān)版本的適用文件為原則確定分發(fā)范圍同時(shí)做好分發(fā)記錄，并注明分發(fā)號(hào)和持有人，非受控文件可以提供給有關(guān)顧客。5．1．2公司的第三層次文件的編寫由各部門負(fù)責(zé)，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。,對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程組成、過(guò)程順序和過(guò)程間相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過(guò)程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。 4． 為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程，企業(yè)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍為拖鞋系列產(chǎn)品。公司總經(jīng)理：2002年6月6日 8文件編號(hào)：CDQM2002 第1 版 第0次修改第0．8章 管理層的承諾 第1頁(yè) 共2頁(yè)泉州成達(dá)鞋業(yè)有限公司管理層負(fù)責(zé)人員在此鄭重承諾：帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保向客戶提供最佳產(chǎn)品和服務(wù)。開發(fā)部。C. %；D. 過(guò)程不良率小于2%；E. 成品合格率99%。 公司總經(jīng)理： 2002年6月6日 6文件編號(hào)：CDQM2002 第1 版 第0次修改 質(zhì)量目標(biāo) 第1頁(yè) 共2頁(yè)質(zhì)量目標(biāo) 為達(dá)到質(zhì)量方針，提高企業(yè)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和適宜性的質(zhì)量目標(biāo)如下：1． 過(guò)程不良率小于2%；2． 2002年全年顧客投訴次數(shù)少于5次；3． 成品合格率99%；為此，公司各相關(guān)職能部門必須完成如下質(zhì)量目標(biāo)：總經(jīng)理：帶領(lǐng)全體員工遵紀(jì)守法，確保配備充分的資源，做到無(wú)違規(guī)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)事件，關(guān)鍵技術(shù)崗位人員執(zhí)證上崗率為100%。：在以質(zhì)量生存，求發(fā)展的同時(shí)，應(yīng)時(shí)刻恪守“以顧客為中心”的思想，一切活動(dòng)均應(yīng)以滿足顧客需求為已任的服務(wù)宗旨，處處為顧客著想?？偨?jīng)理：2002年6月6日2文件編號(hào)：CDQM2002 第1 版 第0次修改 公司簡(jiǎn)介 第1頁(yè) 共1頁(yè)名稱：泉州成達(dá)鞋業(yè)有限公司地址：福建省泉州市少林路仁鳳工業(yè)區(qū)電話：05952773591 2773594 傳真：05952773590郵編：362000公 司 簡(jiǎn) 介 3文件編號(hào)：CDQM2002 第1 版 第0次修改 組織機(jī)構(gòu)圖 第1頁(yè) 共1頁(yè) 管理代表開發(fā)部生產(chǎn)部供應(yīng)部設(shè)備部品管部中轉(zhuǎn)庫(kù)針車車間成型二車間成品庫(kù)總經(jīng)理成型一車間沖裁車間發(fā)泡車間業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理廠 長(zhǎng)長(zhǎng)人事部財(cái)務(wù)部 4 文件編號(hào)：CDQM2002 第1版 第0次修改 第0．5章 質(zhì)量管理體系職能要素分配表 第1頁(yè) 共l頁(yè) 質(zhì)量管理體系職能要素分配表 質(zhì)量管理體系要求 總 廠管 理 設(shè) 生開品 人 供 業(yè) 財(cái) 各 條 款 號(hào) 名 稱 經(jīng) 理長(zhǎng) 者 代 表備部產(chǎn)部發(fā) 部管 部 事 部應(yīng)部務(wù)部務(wù) 部 車 間 4．2．2 質(zhì)量手冊(cè) ●OOOOOOOOOO 4．2．3 文件控制 ■O■O■OO●OOOO 4．2．4． 質(zhì)量記錄控制 ． OO■OOOO●OOOO 5．1 管理承諾 ●OOOOOOOOOOO 5．2 以顧客為中心 ●OOOOOOOO 5．3 質(zhì)量方針 ●OOOOOOOOOO 5．4．1 質(zhì)量目標(biāo) ●OOOOO■OOOOO 5．4．2 質(zhì)量策劃 ●OOOO■OOOOO 5．5．1 職責(zé)和權(quán)限 ●OOOOOOOOOOO 5．5．2 管理者代表 ● 5．5．3 內(nèi)部溝通 ●O■O■OO●OOOO 5．6 管理評(píng)審 ●OOOOOOOOOOO