【正文】 YCZPR1535 / 35。b) 標(biāo)識(shí)、記錄或隔離潛在不合格，分析潛在不合格可能產(chǎn)生的所有原因。f) 相關(guān)文件：《不合格控制程序》 數(shù)據(jù)分析a） 管理者代表確定需收集和分析與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)信息，這些信息應(yīng)包括但不限于下面的內(nèi)容：u 顧客/相關(guān)方滿(mǎn)意情況u 原材料的質(zhì)量狀況和供應(yīng)商的供貨水平u 成品的合格率u 工序關(guān)鍵工藝參數(shù)b） 管理者代表指定相關(guān)的人員收集這些信息，確定收集的方法和收集頻次；c） 運(yùn)用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)所收集的信息作分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析原因，制定糾正和預(yù)防措施并跟蹤驗(yàn)證；d） 必要時(shí)對(duì)所采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)編寫(xiě)操作規(guī)范并對(duì)相關(guān)的人員作培訓(xùn)； 改進(jìn)通過(guò)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，內(nèi)部質(zhì)量審核，數(shù)據(jù)分析，管理評(píng)審，采取糾正與預(yù)防措施等方法，不斷發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量和環(huán)境管理上的缺陷，并不斷糾正和預(yù)防，使質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性得以持續(xù)改進(jìn)。報(bào)告的同時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)變措施，以減少因不符合而產(chǎn)生的環(huán)境影響。c) 每年至少要評(píng)價(jià)一次。、數(shù)據(jù)分析方法和統(tǒng)計(jì)技對(duì)原材料、產(chǎn)成品、成品、管理體系運(yùn)行、顧客滿(mǎn)意度、生產(chǎn)過(guò)程工藝參數(shù)、污水排放狀況，并定期對(duì)固體廢棄物、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、環(huán)保設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、目標(biāo)指標(biāo)完成情況、等進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)控與監(jiān)督，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的過(guò)程等質(zhì)量和環(huán)境管理體系過(guò)程作監(jiān)視和測(cè)量。 測(cè)量、分析和改進(jìn)a) 通過(guò)對(duì)原料、產(chǎn)成品和成品的檢驗(yàn)、對(duì)工序工藝參數(shù)的控制、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析和對(duì)質(zhì)量事故的糾正改進(jìn)等方法來(lái)確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；b) 通過(guò)對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的過(guò)程的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)，確保對(duì)環(huán)境控制達(dá)到規(guī)定的要求，應(yīng)包括環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息并記錄；c) 通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的缺陷，并制定和實(shí)施糾正措施和作好質(zhì)量、環(huán)境策劃來(lái)確保本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；d) 通過(guò)管理評(píng)審來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性；e) 在對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理過(guò)程作測(cè)量和分析時(shí)，應(yīng)適當(dāng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。a. 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)確定公司每一重要環(huán)境因素。對(duì)于免校范圍之外的檢驗(yàn)和測(cè)量裝置，應(yīng)按周期或在使用前，對(duì)照可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。這些方面也符合產(chǎn)品的組成部分。當(dāng)有可追溯要求時(shí)，應(yīng)記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)（如品名、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期等）。d) 當(dāng)組織或客戶(hù)需在供方處驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)對(duì)驗(yàn)貨的安排和檢驗(yàn)方法、接受標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定，并在采購(gòu)單上注明；e) 采購(gòu)進(jìn)廠(chǎng)后由品管部依據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)并作好檢驗(yàn)記錄；當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由采購(gòu)與供方協(xié)商解決；f) 采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)及供應(yīng)商管理時(shí)，應(yīng)充分考慮： l 采購(gòu)物料時(shí)不用或選用成分含量超標(biāo)準(zhǔn)或?qū)?duì)環(huán)境產(chǎn)生影響的物料；l 選擇提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)滿(mǎn)足相關(guān)環(huán)保要求的資格或簽定必要的協(xié)議；l 對(duì)供應(yīng)商考核時(shí)增加環(huán)境保護(hù)/污染防治的要求g) 應(yīng)將與環(huán)境有關(guān)的文件與要求及時(shí)通報(bào)給相關(guān)的供應(yīng)商h) 相關(guān)程序《采購(gòu)及供應(yīng)商管理程序》。e） 就有關(guān)環(huán)境信息與相關(guān)方進(jìn)行有效的交流。:公司各部門(mén)使用的電腦，由電腦管理人員定期進(jìn)行檢查、維護(hù)、維修與系統(tǒng)升級(jí)等工作。，并指導(dǎo)員工操作和檢查設(shè)備的保養(yǎng)情況；設(shè)備維修人員責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、維修和保養(yǎng)工作，確保設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。:管理部選擇和委派具備相當(dāng)學(xué)歷、技術(shù)能力、工作經(jīng)驗(yàn)、并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員承擔(dān)對(duì)影響質(zhì)量和環(huán)境有關(guān)的活動(dòng)。管理者代表督導(dǎo)各部門(mén)之會(huì)議資料的準(zhǔn)備工作。A. 質(zhì)量體系及過(guò)程的改進(jìn)B. 產(chǎn)品及服務(wù)的改進(jìn)C. 資源需求EMS：環(huán)境管理體系。 EMS和QMS管理評(píng)審:。2) 內(nèi)部員工的意見(jiàn)通過(guò)“員工意見(jiàn)箱”向上反映并得到解決。3).確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求和環(huán)境保護(hù)的意識(shí)。I、采購(gòu)部： 1) 負(fù)責(zé)本公司所有原材料、生產(chǎn)輔助物品等的采購(gòu)管理；2）組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定、管理及保存相關(guān)質(zhì)量記錄；3）負(fù)責(zé)尋找外方加工商，并負(fù)責(zé)供方報(bào)價(jià)的管理；4）負(fù)責(zé)與供方的溝通和協(xié)調(diào)；5）負(fù)責(zé)與供方合同的起草、簽訂及管理；6）供應(yīng)商品質(zhì)異常的處理和協(xié)調(diào)；7）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的對(duì)帳。2) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理，組織對(duì)庫(kù)存原材料、半成品、成品、輔助物品的接收、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)；3) 組織本部門(mén)貫徹質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量目標(biāo)，指定本部門(mén)的崗位職責(zé)和要求；4）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃和出貨計(jì)劃的制定；5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的跟蹤、協(xié)調(diào)；6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料需求計(jì)劃的制定、申請(qǐng)及跟進(jìn)；7）負(fù)責(zé)及時(shí)回復(fù)市場(chǎng)部的交期；8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨時(shí)的裝運(yùn)事宜；9）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)之安排；：1) 全面負(fù)責(zé)相關(guān)工程圖紙的制作和轉(zhuǎn)換；2) 負(fù)責(zé)跟蹤新產(chǎn)品的試模，樣品的檢驗(yàn)；3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的工藝技術(shù)支持、評(píng)估和制定；4) 參與訂單關(guān)于技術(shù)方面的評(píng)審和成本的分析；5) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的報(bào)價(jià)；6）負(fù)責(zé)工程文件的更新。9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。C、市場(chǎng)部： 1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)在本部門(mén)的貫徹、實(shí)施；2) 保持合同或訂單在簽訂（接受）前進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)合同評(píng)審的活動(dòng)，并保存合同評(píng)審記錄；3) 訂單（客戶(hù)變更）資料的接收、分發(fā)、存盤(pán)；4) 負(fù)責(zé)就合同的有關(guān)事宜與顧客聯(lián)絡(luò)；5) 負(fù)責(zé)客戶(hù)資料的傳遞和保管；6）負(fù)責(zé)客戶(hù)樣板的確認(rèn)。2) 負(fù)責(zé)設(shè)置公司組織結(jié)構(gòu)，任命各級(jí)管理人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和工作接口；3) 監(jiān)督公司各個(gè)部門(mén)運(yùn)作、組織與主持每周例會(huì)的召開(kāi)；4) 提供充分的資源，以保證質(zhì)量、環(huán)境體系的正常運(yùn)行與有效改善；5) 任命質(zhì)量環(huán)境管理者代表；6) 組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境體系持續(xù)的適宜性和有效性；7） 全面負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)部、采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部的工作。，權(quán)限和溝通：2008和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，制定質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)，明確各級(jí)人員的責(zé)任與權(quán)限，并得到溝通。b) 質(zhì)量目標(biāo)必須包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（），公司應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定質(zhì)量目標(biāo)的完成狀況。a） 確定環(huán)境因素的范圍，包括公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中可能涉及的擴(kuò)散、排放、資源和能源的消耗；管理部組織公司各部門(mén)進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別，識(shí)別時(shí)要考慮三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)；b） 各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)活動(dòng)的流程和性質(zhì)識(shí)別可能存在的環(huán)境因素c） 管理部組織對(duì)各部門(mén)的環(huán)境因素識(shí)別作復(fù)查和初步評(píng)估，d） 管理部組織各部門(mén)評(píng)價(jià)環(huán)境因素的重要程度，制定評(píng)價(jià)的方法，并督促各部門(mén)對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行管理.e） 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)及法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素；f） 最新的重要環(huán)境因素應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)議；g） 對(duì)相關(guān)方進(jìn)行登記并分別施加環(huán)境影響。d） 存放在電腦中的記錄，應(yīng)有備份，并按規(guī)定保存期限保管。l） 相關(guān)文件：《文件與記錄控制程序》質(zhì)量和環(huán)境管理體系規(guī)定的記錄在相關(guān)的文件中應(yīng)規(guī)定其格式、版本、保存部門(mén)和保存期限。i） 文件編寫(xiě)應(yīng)清楚易讀；文件應(yīng)妥善保管，易于識(shí)別。e） 受控表格作為受控文件的一部分，在受控文件中引用，并規(guī)定其格式、版本、編號(hào)、歸檔部門(mén)及保存期限。a） 文控員負(fù)責(zé)所有受控文件的管理。a) 手冊(cè)是公司反映質(zhì)量環(huán)境管理體系的重要文件,未經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)不得復(fù)印或發(fā)送。 QEMS手冊(cè): ：a） 描述了ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)在本廠(chǎng)適用的范圍，同時(shí)對(duì)不適用的范圍闡述了刪減此要求說(shuō)明。同時(shí)應(yīng)考慮：a) 每個(gè)過(guò)程所需的資源；b) 溝通的渠道；c) 提供有關(guān)過(guò)程的內(nèi)、外部信息的方式；d) 有效獲取反饋信息的形式；詳見(jiàn)各個(gè)過(guò)程的相關(guān)文件。 QEMS過(guò)程的策劃：:依據(jù)過(guò)程鑒別結(jié)果對(duì)各過(guò)程間的順序及相互關(guān)系進(jìn)行策劃，如《QEMS職責(zé)分配一覽表》。最終輸出的產(chǎn)品提供給客戶(hù)。 QEMS過(guò)程的鑒別：根據(jù)ISO9001：2008之要求及本公司現(xiàn)有資源和制度，將質(zhì)量管理分為管理責(zé)任、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析及持續(xù)改進(jìn)等四個(gè)過(guò)程。:一個(gè)公司對(duì)其全部環(huán)境行為的意圖與原則的陳述，它為公司的行動(dòng)及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架。注：重要環(huán)境因素是指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。：在質(zhì)量方面所追求的目的。：過(guò)程的結(jié)果。：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。：信息及承載媒體。：本手冊(cè)所述之EMS包含并滿(mǎn)足ISO14001：2004之所有要求。：整個(gè)過(guò)程涉及五金沖壓件、機(jī)加工件的生產(chǎn)和服務(wù)：,滿(mǎn)足ISO 9001:2008版提出的其他要求。注： 財(cái)務(wù)部不納入ISO9001體系中，僅體現(xiàn)ISO14001體系中的職責(zé)。公司具有規(guī)范和完善的品質(zhì)管理部門(mén)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，在國(guó)際ISO9000和ISO14000管理體系下，全員參與，使客戶(hù)得到滿(mǎn)意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。內(nèi)容如下：a. 質(zhì)量方針質(zhì)量第一 追求高效持續(xù)改進(jìn) 真誠(chéng)服務(wù)b. 環(huán)境方針： 生產(chǎn)綠色產(chǎn)品 節(jié)約地球資源 遵守環(huán)安法規(guī) 宣導(dǎo)環(huán)安資訊C．質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿(mǎn)意度≥85分最終檢驗(yàn)合格率≥98%d. 各部門(mén)分目標(biāo) 見(jiàn)年度《部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)一覽表》e. 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)： 見(jiàn)年度《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案一覽表》 批準(zhǔn)(總經(jīng)理) 簽 名 ： 任命書(shū) 現(xiàn)任命副總經(jīng)理羅賓先生為本公司管理代表,其職責(zé)如下:按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)＆ISO14001：2004要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。c. 質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程之間的順序和相互作用的表述.本質(zhì)量環(huán)境管理體系從頒發(fā)之日起,要求公司各部門(mén)、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行. 批準(zhǔn)(總經(jīng)理) 簽 名 ： ＆環(huán)境方針頒布令 本公司根據(jù)ISO9001:2008和ISO14001:2004之要求及結(jié)合公司的特征與特性，制定本公司之質(zhì)量方針＆環(huán)境方針，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。審查年度質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。精密制造各種彈簧、車(chē)床制品、沖壓件等，為汽車(chē)、機(jī)械、鐘表、像機(jī)、電器和玩具等行業(yè)需求精密五金配件的最佳選擇。公司地址：深圳市光明新區(qū)同富裕工業(yè)園內(nèi)俊偉興廠(chǎng)區(qū)D