【正文】 YCZPR1535 / 35。b) 標識、記錄或隔離潛在不合格，分析潛在不合格可能產生的所有原因。f) 相關文件：《不合格控制程序》 數(shù)據(jù)分析a） 管理者代表確定需收集和分析與質量和環(huán)境管理體系有關信息，這些信息應包括但不限于下面的內容：u 顧客/相關方滿意情況u 原材料的質量狀況和供應商的供貨水平u 成品的合格率u 工序關鍵工藝參數(shù)b） 管理者代表指定相關的人員收集這些信息，確定收集的方法和收集頻次；c） 運用適合的統(tǒng)計技術對所收集的信息作分析，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，制定糾正和預防措施并跟蹤驗證；d） 必要時對所采用的統(tǒng)計技術編寫操作規(guī)范并對相關的人員作培訓； 改進通過制定質量方針和質量目標，內部質量審核，數(shù)據(jù)分析，管理評審，采取糾正與預防措施等方法，不斷發(fā)現(xiàn)公司質量和環(huán)境管理上的缺陷，并不斷糾正和預防，使質量/環(huán)境管理體系的有效性得以持續(xù)改進。報告的同時，應及時采取適當?shù)膽兇胧?，以減少因不符合而產生的環(huán)境影響。c) 每年至少要評價一次。、數(shù)據(jù)分析方法和統(tǒng)計技對原材料、產成品、成品、管理體系運行、顧客滿意度、生產過程工藝參數(shù)、污水排放狀況，并定期對固體廢棄物、化學危險品管理、環(huán)保設備設施運行、目標指標完成情況、等進行相應的監(jiān)控與監(jiān)督，對可能具有重大環(huán)境影響的過程等質量和環(huán)境管理體系過程作監(jiān)視和測量。 測量、分析和改進a) 通過對原料、產成品和成品的檢驗、對工序工藝參數(shù)的控制、對產品質量狀況的分析和對質量事故的糾正改進等方法來確保產品符合規(guī)定的要求；b) 通過對可能具有重大環(huán)境影響的過程的關鍵特性進行例行監(jiān)測，確保對環(huán)境控制達到規(guī)定的要求，應包括環(huán)境表現(xiàn)、有關的運行控制、環(huán)境目標和指標符合情況的跟蹤信息并記錄；c) 通過管理評審、內部審核發(fā)現(xiàn)質量和環(huán)境管理體系的缺陷，并制定和實施糾正措施和作好質量、環(huán)境策劃來確保本公司質量和環(huán)境管理體系符合ISO9001和ISO14001標準的要求；d) 通過管理評審來評價質量和環(huán)境管理體系的有效性；e) 在對質量和環(huán)境管理過程作測量和分析時，應適當采用統(tǒng)計技術。a. 環(huán)境管理者代表負責確定公司每一重要環(huán)境因素。對于免校范圍之外的檢驗和測量裝置，應按周期或在使用前，對照可溯源至國際或國家標準的設備進行校準和調整。這些方面也符合產品的組成部分。當有可追溯要求時，應記錄產品唯一性標識（如品名、規(guī)格、型號、生產日期等）。d) 當組織或客戶需在供方處驗貨時，應對驗貨的安排和檢驗方法、接受標準作出規(guī)定，并在采購單上注明；e) 采購進廠后由品管部依據(jù)來料檢驗規(guī)范進行檢驗并作好檢驗記錄；當發(fā)現(xiàn)不合格時，由采購與供方協(xié)商解決；f) 采購進行采購作業(yè)及供應商管理時，應充分考慮： l 采購物料時不用或選用成分含量超標準或將對環(huán)境產生影響的物料；l 選擇提供產品或服務的供應商應滿足相關環(huán)保要求的資格或簽定必要的協(xié)議；l 對供應商考核時增加環(huán)境保護/污染防治的要求g) 應將與環(huán)境有關的文件與要求及時通報給相關的供應商h) 相關程序《采購及供應商管理程序》。e） 就有關環(huán)境信息與相關方進行有效的交流。:公司各部門使用的電腦，由電腦管理人員定期進行檢查、維護、維修與系統(tǒng)升級等工作。，并指導員工操作和檢查設備的保養(yǎng)情況；設備維修人員責生產設備的維護、維修和保養(yǎng)工作，確保設備處于良好的工作狀態(tài)。:管理部選擇和委派具備相當學歷、技術能力、工作經驗、并經過培訓的人員承擔對影響質量和環(huán)境有關的活動。管理者代表督導各部門之會議資料的準備工作。A. 質量體系及過程的改進B. 產品及服務的改進C. 資源需求EMS：環(huán)境管理體系。 EMS和QMS管理評審:。2) 內部員工的意見通過“員工意見箱”向上反映并得到解決。3).確保在整個公司內提高滿足顧客要求和環(huán)境保護的意識。I、采購部： 1) 負責本公司所有原材料、生產輔助物品等的采購管理；2）組織對供應商的評定、管理及保存相關質量記錄；3）負責尋找外方加工商，并負責供方報價的管理；4）負責與供方的溝通和協(xié)調；5）負責與供方合同的起草、簽訂及管理；6）供應商品質異常的處理和協(xié)調；7）負責與供應商的對帳。2) 負責倉庫管理，組織對庫存原材料、半成品、成品、輔助物品的接收、搬運、貯存和防護；3) 組織本部門貫徹質量、環(huán)境方針和質量目標，指定本部門的崗位職責和要求；4）負責公司生產計劃和出貨計劃的制定；5）負責生產計劃的跟蹤、協(xié)調；6）負責生產物料需求計劃的制定、申請及跟進；7）負責及時回復市場部的交期；8）負責產品出貨時的裝運事宜；9）負責倉庫盤點作業(yè)之安排；：1) 全面負責相關工程圖紙的制作和轉換；2) 負責跟蹤新產品的試模，樣品的檢驗；3) 負責生產過程中的工藝技術支持、評估和制定；4) 參與訂單關于技術方面的評審和成本的分析；5) 負責新產品的報價；6）負責工程文件的更新。9）負責產品檢驗狀態(tài)的標識。C、市場部： 1) 負責質量、環(huán)境方針和目標、指標在本部門的貫徹、實施；2) 保持合同或訂單在簽訂（接受）前進行評審，負責協(xié)調合同評審的活動，并保存合同評審記錄；3) 訂單（客戶變更）資料的接收、分發(fā)、存盤；4) 負責就合同的有關事宜與顧客聯(lián)絡；5) 負責客戶資料的傳遞和保管；6）負責客戶樣板的確認。2) 負責設置公司組織結構，任命各級管理人員，并規(guī)定其職責、權限和工作接口；3) 監(jiān)督公司各個部門運作、組織與主持每周例會的召開；4) 提供充分的資源，以保證質量、環(huán)境體系的正常運行與有效改善；5) 任命質量環(huán)境管理者代表；6) 組織管理評審，確保質量、環(huán)境體系持續(xù)的適宜性和有效性；7） 全面負責公司市場部、采購部和財務部的工作。，權限和溝通：2008和ISO14001：2004標準要求，制定質量/環(huán)境職責，明確各級人員的責任與權限，并得到溝通。b) 質量目標必須包括滿足產品要求所需的內容（），公司應定期對質量目標進行評價，以確定質量目標的完成狀況。a） 確定環(huán)境因素的范圍，包括公司活動、產品和服務中可能涉及的擴散、排放、資源和能源的消耗；管理部組織公司各部門進行環(huán)境因素識別，識別時要考慮三種時態(tài)和三種狀態(tài)；b） 各部門根據(jù)本部門活動的流程和性質識別可能存在的環(huán)境因素c） 管理部組織對各部門的環(huán)境因素識別作復查和初步評估，d） 管理部組織各部門評價環(huán)境因素的重要程度，制定評價的方法，并督促各部門對重要環(huán)境因素進行管理.e） 當公司的活動、產品或服務及法律法規(guī)發(fā)生變化時，應及時更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素；f） 最新的重要環(huán)境因素應提交管理評審會議；g） 對相關方進行登記并分別施加環(huán)境影響。d） 存放在電腦中的記錄，應有備份，并按規(guī)定保存期限保管。l） 相關文件：《文件與記錄控制程序》質量和環(huán)境管理體系規(guī)定的記錄在相關的文件中應規(guī)定其格式、版本、保存部門和保存期限。i） 文件編寫應清楚易讀；文件應妥善保管，易于識別。e） 受控表格作為受控文件的一部分，在受控文件中引用，并規(guī)定其格式、版本、編號、歸檔部門及保存期限。a） 文控員負責所有受控文件的管理。a) 手冊是公司反映質量環(huán)境管理體系的重要文件,未經公司最高管理者批準不得復印或發(fā)送。 QEMS手冊: ：a） 描述了ISO9001和ISO14001標準在本廠適用的范圍，同時對不適用的范圍闡述了刪減此要求說明。同時應考慮：a) 每個過程所需的資源；b) 溝通的渠道；c) 提供有關過程的內、外部信息的方式；d) 有效獲取反饋信息的形式；詳見各個過程的相關文件。 QEMS過程的策劃：:依據(jù)過程鑒別結果對各過程間的順序及相互關系進行策劃，如《QEMS職責分配一覽表》。最終輸出的產品提供給客戶。 QEMS過程的鑒別：根據(jù)ISO9001：2008之要求及本公司現(xiàn)有資源和制度，將質量管理分為管理責任、資源管理、產品實現(xiàn)和測量、分析及持續(xù)改進等四個過程。:一個公司對其全部環(huán)境行為的意圖與原則的陳述，它為公司的行動及環(huán)境目標和指標的建立提供了一個框架。注：重要環(huán)境因素是指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。：在質量方面所追求的目的。：過程的結果。：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。：信息及承載媒體。：本手冊所述之EMS包含并滿足ISO14001：2004之所有要求。：整個過程涉及五金沖壓件、機加工件的生產和服務：,滿足ISO 9001:2008版提出的其他要求。注： 財務部不納入ISO9001體系中，僅體現(xiàn)ISO14001體系中的職責。公司具有規(guī)范和完善的品質管理部門和專業(yè)技術人員，在國際ISO9000和ISO14000管理體系下，全員參與，使客戶得到滿意的產品和優(yōu)質的服務。確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識。內容如下：a. 質量方針質量第一 追求高效持續(xù)改進 真誠服務b. 環(huán)境方針： 生產綠色產品 節(jié)約地球資源 遵守環(huán)安法規(guī) 宣導環(huán)安資訊C．質量目標：顧客滿意度≥85分最終檢驗合格率≥98%d. 各部門分目標 見年度《部門質量目標一覽表》e. 環(huán)境目標、指標： 見年度《環(huán)境目標、指標和方案一覽表》 批準(總經理) 簽 名 ： 任命書 現(xiàn)任命副總經理羅賓先生為本公司管理代表,其職責如下:按照ISO9001：2008標準＆ISO14001：2004要求建立、實施和保持質量體系。c. 質量環(huán)境管理體系過程之間的順序和相互作用的表述.本質量環(huán)境管理體系從頒發(fā)之日起,要求公司各部門、全體員工嚴格貫徹執(zhí)行. 批準(總經理) 簽 名 ： ＆環(huán)境方針頒布令 本公司根據(jù)ISO9001:2008和ISO14001:2004之要求及結合公司的特征與特性，制定本公司之質量方針＆環(huán)境方針，經公司最高管理者批準后頒布實施。審查年度質量/環(huán)境目標。精密制造各種彈簧、車床制品、沖壓件等，為汽車、機械、鐘表、像機、電器和玩具等行業(yè)需求精密五金配件的最佳選擇。公司地址：深圳市光明新區(qū)同富裕工業(yè)園內俊偉興廠區(qū)D