【正文】 的不合格項(xiàng)；u 重要環(huán)境因素超標(biāo)；u 出現(xiàn)重大的安全、環(huán)境事故；u 質(zhì)量和環(huán)境管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的其它不合格項(xiàng)；b) 標(biāo)識(shí)、記錄或隔離不合格，分析不合格產(chǎn)生的所有原因。d) 評(píng)價(jià)的依據(jù)是監(jiān)測(cè)與測(cè)量結(jié)果,及公司適用的法律、法規(guī)及其它要求。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意a) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查、信息收集、分析和采取糾正和預(yù)防措施；b) 市場(chǎng)部決定顧客調(diào)查的范圍、時(shí)機(jī)和方法；c) 市場(chǎng)部編制顧客滿意度調(diào)查的調(diào)查表；負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行收集和分析，并就收集信息必要時(shí)與顧客溝通；d) 對(duì)顧客提出的本公司的管理缺陷，市場(chǎng)部可組織相關(guān)部門分析原因、采取措施和改善，并將改進(jìn)結(jié)果與顧客溝通；e) 相關(guān)程序:《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 QEMS內(nèi)部審核a） 每年進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境體系審核至少一次；當(dāng)組織機(jī)構(gòu)作重大調(diào)整或出現(xiàn)重大質(zhì)量環(huán)境事故等以外情況時(shí)，應(yīng)臨時(shí)增加審核頻次；b） 在每次內(nèi)部審核前，管理者代表應(yīng)發(fā)出內(nèi)部審核通知，作好審核人員和日程安排；c） 管理者代表任命審核組長(zhǎng)和審核員，審核員應(yīng)是經(jīng)過(guò)培訓(xùn)有資格的人員擔(dān)任；d） 審核安排應(yīng)保證審核的獨(dú)立性和公證性；e） 審核員應(yīng)先熟悉所審核部門相關(guān)的文件和工作流程，并準(zhǔn)備檢查表；f） 審核開始時(shí)應(yīng)召開首次會(huì)議，宣布審核安排和注意事項(xiàng)；g） 審核員按計(jì)劃作現(xiàn)場(chǎng)審核。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。應(yīng)妥善管理或使用的客供品（本公司涉及的主要是顧客提供的樣品、圖紙、技術(shù)規(guī)范、原材料、工具等），做到專管專用。f） 相關(guān)程序:《顧客需求識(shí)別與評(píng)審控制程序》: 本公司依據(jù)客戶的樣品、模具和圖紙的要求進(jìn)行生產(chǎn)，沒有設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程，進(jìn)行了合理的刪減。、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施管理。：與會(huì)人員進(jìn)行討論，提出改善對(duì)策，由管理者代表對(duì)對(duì)策之有效性進(jìn)行確認(rèn)；由總經(jīng)理核準(zhǔn)，各部門實(shí)施，管理者代表對(duì)其進(jìn)行追蹤、確認(rèn)。，包括抱怨。3) 內(nèi)部溝通的信息可以包括：質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件、體系運(yùn)行的結(jié)果、與外部聯(lián)絡(luò)的信息等。8）負(fù)責(zé)將與環(huán)境和環(huán)境物質(zhì)管理方面的要求傳達(dá)給供應(yīng)商。10）負(fù)責(zé)質(zhì)量異常檢討會(huì)議的組織召開；11）主導(dǎo)供應(yīng)商的評(píng)審及輔導(dǎo)；12）負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)的組織工作；13）負(fù)責(zé)公司環(huán)境污染處理工作的監(jiān)測(cè)；指導(dǎo)相關(guān)技術(shù)處理和統(tǒng)籌工作；14）負(fù)責(zé)公司的一、二、三、四級(jí)文件的管控；15）負(fù)責(zé)公司受控文件的發(fā)放、回收和銷毀，保證現(xiàn)場(chǎng)均為最新有效版本的文件。B、管理部:1) 負(fù)責(zé)人力資源的評(píng)估、人員招聘、培訓(xùn)與考核；2）負(fù)責(zé)對(duì)保安、車輛實(shí)施監(jiān)督和管理。環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)與環(huán)境方針保持一致，盡可能量化，制定時(shí)應(yīng)考慮法律與其它要求、重要環(huán)境因素、財(cái)務(wù)、技術(shù)和相關(guān)方的觀點(diǎn)。e） 相關(guān)文件：《文件與記錄控制程序》公司總經(jīng)理承諾：在公司內(nèi)部按照ISO9001：2008和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系，有效實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)；公司的一切質(zhì)量和環(huán)境管理活動(dòng)堅(jiān)持以顧客/法律法規(guī)為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客的要求和期望必須得到滿足并符合法律法規(guī)，通過(guò)以下活動(dòng)予以實(shí)現(xiàn)并加以證實(shí)。j） 外來(lái)文件由文件接受部門確認(rèn)其有效性和分發(fā)，并在各部門登記。b） 根據(jù)每個(gè)崗位的作業(yè)特點(diǎn)和崗位人員的素質(zhì)，對(duì)質(zhì)量和環(huán)境有影響的崗位，均編制了文件加以控制，保證了充足的文件。b） 為質(zhì)量環(huán)境管理體系中需要的程序文件作了簡(jiǎn)單描述并引用這些程序文件。管理代表應(yīng)統(tǒng)籌各相關(guān)過(guò)程的責(zé)任者，分析、確定和設(shè)計(jì)各過(guò)程的輸入、轉(zhuǎn)化和輸出，以及過(guò)程之間的接口及輸入、輸出的關(guān)系，同時(shí)應(yīng)明確各相關(guān)過(guò)程所必需使用的資源、職責(zé)并確定其最適宜的程序，并在各過(guò)程的相關(guān)文件中予以描述。管理責(zé)任要求公司最高管理者對(duì)客戶及其相關(guān)方做出滿足其要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司策劃和提供為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源。:全部或是部分由公司的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。注：本公司的產(chǎn)品范疇是指各種家電內(nèi)部連接線、電路板、電暖器等：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。注1：所謂媒體是指：紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其它電子媒體，以及照片或樣件、或者是它們的組合。：深圳市光明新區(qū)同富裕工業(yè)園內(nèi)俊偉興廠區(qū)D棟。為確保彈簧及各類小五金這一細(xì)小而又至關(guān)重要的機(jī)件在人類科技文明中發(fā)揮應(yīng)有之作用，永誠(chéng)展公司將責(zé)無(wú)旁貸。向最高管理層報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)需求。負(fù)責(zé)本公司與管理體系有關(guān)事宜的組織及聯(lián)絡(luò)。“精密制造，客戶為本，求實(shí)開拓，永無(wú)止境”是永誠(chéng)展全體員工奮斗的目標(biāo)。注：以上各項(xiàng)之聲明均依公司目前狀況所定，當(dāng)以上任意一項(xiàng)聲明導(dǎo)致QEMS不能滿足標(biāo)準(zhǔn)或?qū)嶋H要求時(shí)應(yīng)及時(shí)撤消此聲明，并視需要增加相應(yīng)的文件或規(guī)定。本體系特指紙質(zhì)媒體。：對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)用哪些程序和相關(guān)資源的文件。:客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷本公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系是否符合質(zhì)量環(huán)境管理體系審核標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)系統(tǒng)化、文件化的驗(yàn)證過(guò)程，包括將這一過(guò)程的結(jié)果呈報(bào)管理者。然后通過(guò)資源管理提供管理所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求相適應(yīng)的工作環(huán)境，作為對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的支持。：在充分考慮以下各項(xiàng)后，由各過(guò)程的責(zé)任者確定并建立過(guò)程目標(biāo)、運(yùn)行方法、測(cè)量方法和控制方法，同時(shí)建立并保持過(guò)程所需的程序文件、QC工程圖、指導(dǎo)書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄表。c） 對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系所包括的活動(dòng)過(guò)程及其相互作用作了描述。c） 管理手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編寫，作業(yè)指導(dǎo)書由各部門組織編寫，并由相關(guān)責(zé)任人批準(zhǔn)后發(fā)行。各部門建立外部文件的清單，并將清單受控分發(fā)，各文件使用人員自覺對(duì)照清單使用文件的有效版本。a) 制定質(zhì)量和環(huán)境方針b) 確保質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)的制定；c) 進(jìn)行管理評(píng)審d) 提供質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需的資源。c) 環(huán)境管理方案:u 管理者代表依據(jù)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)制定環(huán)境管理方案，包括相關(guān)部門和管理層次的職責(zé)、方案實(shí)施方法、實(shí)施的階段劃分及其完成時(shí)間表；u 環(huán)境管理方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；u 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂環(huán)境管理方案；各相關(guān)部門嚴(yán)格按環(huán)境管理方案的規(guī)定運(yùn)作，并保留必要的記錄；u 管理評(píng)審時(shí)評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的執(zhí)行情況，必要時(shí)修改。 3）負(fù)責(zé)公司員工安全及環(huán)境衛(wèi)生管理； 4）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)在本部門的貫徹、實(shí)施；5）負(fù)責(zé)公司人員質(zhì)量管理、環(huán)境管理教育培訓(xùn)工作的統(tǒng)籌管理；6）負(fù)責(zé)公司食堂、宿舍等總務(wù)工作的管理。E、制造中心:1) 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)車間貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)，指定本部門的崗位職責(zé)和要求；2) 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的質(zhì)量體系文件制訂、培訓(xùn)、實(shí)施與完善；3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中人員、設(shè)備、工藝要求和過(guò)程參數(shù)的控制，負(fù)責(zé)特殊過(guò)程人員的培訓(xùn)和設(shè)備的認(rèn)可和管理；4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的5S工作；5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)按計(jì)劃要求完成，確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的要求，并提供《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》；6) 負(fù)責(zé)實(shí)施本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)；7) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、模具、冶具、輔助物品的申請(qǐng)、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修與報(bào)廢管理；8）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)固體廢物的分類和培訓(xùn)；9）負(fù)責(zé)防止設(shè)備的跑、冒、漏、滴油等現(xiàn)象；10）負(fù)責(zé)參與公司的應(yīng)急演習(xí)；11）負(fù)責(zé)模具的制作；12）負(fù)責(zé)模具外發(fā)的申請(qǐng)及提供制模成本分析；13）負(fù)責(zé)模具制作工序外發(fā)的申請(qǐng)；14）負(fù)責(zé)模具的管理和維護(hù)；15）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試模和模具的確認(rèn)。:總經(jīng)理指派管理代表,其職責(zé)如下：1).協(xié)助總經(jīng)理建立、執(zhí)行和維護(hù)QEMS體系。4) 必要時(shí)就環(huán)境事宜與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)。：《管理評(píng)審程序》 資源管理公司各級(jí)管理者應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的人力、物力和財(cái)力資源,以達(dá)到:a) 以實(shí)施和維持質(zhì)量和環(huán)境管理系統(tǒng)及持續(xù)改善的有效性。、工作場(chǎng)所如廠房等，由管理部外聘有資質(zhì)的單位進(jìn)行定期維護(hù)。a) 為控制原材料的質(zhì)量，應(yīng)對(duì)原材料的供方的供貨能力進(jìn)行評(píng)估，并選擇合格的供方；采購(gòu)員每年應(yīng)對(duì)新老供應(yīng)商作重新評(píng)估，必要時(shí)更新合格供應(yīng)商名單；b) 采購(gòu)時(shí)應(yīng)在采購(gòu)單上明確采購(gòu)產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)包括：l 原材料的規(guī)格、性能要求、價(jià)格并被批準(zhǔn)；l 采購(gòu)人員的資格確認(rèn)；l 供方質(zhì)量管理體系的要求；l 從合格供方中采購(gòu)。如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或其它不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。 對(duì)檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a. 必要時(shí)防止會(huì)使其失效的調(diào)整；b. 在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞和變化；c. 記錄校準(zhǔn)結(jié)果；d. 當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)審先前結(jié)果的有效性并對(duì)該檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，且重新校準(zhǔn)合格后才可使用。通過(guò)看文件、觀察、詢問(wèn)和查閱記錄等方法尋找客觀證據(jù)并作好審核記錄。e) 對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合按《糾正與預(yù)防措施程序》進(jìn)行糾正f) 相關(guān)程序:《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求管理程序》 不合格品、不符合項(xiàng)的控制a) 品管部應(yīng)建立《不合格控制程序》，予以規(guī)定不合格品及環(huán)境管理體系將會(huì)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)目的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離、分析、處理、追蹤、反饋的權(quán)限、方式等；b) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即隔離、標(biāo)識(shí)和記錄，并通知相關(guān)人員作處理，包括必要的糾正/預(yù)防措施，防止不合格品的不預(yù)期使用或因此產(chǎn)生的影響、后果；c) 經(jīng)處理后的產(chǎn)品須經(jīng)重新驗(yàn)證后方可出貨或流入下道工序；d) 相關(guān)程序:《不合格控制程序》。原因分析盡可能細(xì)和全面；c) 針對(duì)所有的不合格原因，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生所應(yīng)采取的措施；d) 根據(jù)實(shí)際情況對(duì)重大的不合格原因或有能力糾正的不合格原因制定糾正措施，并記錄。b) 標(biāo)識(shí)、記錄或隔離潛在不合格，分析潛在不合格可能產(chǎn)生的所有原因。報(bào)告的同時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)變措施，以減少因不符合而產(chǎn)生的環(huán)境影響。、數(shù)據(jù)分析方法和統(tǒng)計(jì)技對(duì)原材料、產(chǎn)成品、成品、管理體系運(yùn)行、顧客滿意度、生產(chǎn)過(guò)程工藝參數(shù)、污水排放狀況，并定期對(duì)固體廢棄物、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、環(huán)保設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、目標(biāo)指標(biāo)完成情況、等進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)控與監(jiān)督，對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的過(guò)程等質(zhì)量和環(huán)境管理體系過(guò)程作監(jiān)視和測(cè)量。a. 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)確定公司每一重要環(huán)境因素。這些方面也符合產(chǎn)品的組成部分。d) 當(dāng)組織或客戶需在供方處驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)對(duì)驗(yàn)貨的安排和檢驗(yàn)方法、接受標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定，并在采購(gòu)單上注明；e) 采購(gòu)進(jìn)廠后由品管部依據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)并作好檢驗(yàn)記錄；當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由采購(gòu)與供方協(xié)商解決；f) 采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)及供應(yīng)商管理時(shí)，應(yīng)充分考慮： l 采購(gòu)物料時(shí)不用或選用成分含量超標(biāo)準(zhǔn)或?qū)?duì)環(huán)境產(chǎn)生影響的物料；l 選擇提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)滿足相關(guān)環(huán)保要求的資格或簽定必要的協(xié)議；l 對(duì)供應(yīng)商考核時(shí)增加環(huán)境保護(hù)/污染防治的要求g) 應(yīng)將與環(huán)境有關(guān)的文件與要求