【正文】 業(yè)項目總投資100萬元，年設計生產(chǎn)能力73萬桶，廠房占地面積2000平方米，目前企業(yè)人數(shù)lO人，專業(yè)技術人員2人。 企業(yè)主要汲取江西鎮(zhèn)牛崗坡的地下水源生產(chǎn)18．8L桶裝天然泉水和純凈水，地下泉水溶解性總固體66．36—99．2mg／L，鈉離子0．401O．96 mg兒，偏硅酸11．34—14．71mg／I．三項指標均達到DB45／T118—2004《瓶裝飲用天然泉水》的界限指標，且含有對人體有益的鍶等微量元素，PH值6．3—7．52，屬偏硅酸、低礦化、低鈉重碳酸鈣型飲用天然泉水。 質量手冊的編號規(guī)定TB/QM2008TB/QM —— 本公司質量手冊英文縮寫2008 —— 質量手冊發(fā)布年號 質量手冊的適用范圍本手冊適用于公司的瓶（桶）裝飲用水類（飲用天然泉水、飲用純凈水）生產(chǎn)和銷售。 質量手冊修改內(nèi)容較多時應換版一次，由質量負責人報總經(jīng)理批準換版。本公司最高管理者鄭重承諾： 為食品質量安全體系運行提供所需的人力物力等資源； 任命質量負責人負責企業(yè)的質量安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作； 規(guī)范管理，以顧客滿意為中心，建立質量安全管理體系以滿足安全衛(wèi)生及顧客需求； 建立公司的質量方針，確定相應的質量目標； 本公司所有活動符合國家飲用水生產(chǎn)安全法律要求，符合顧客利益； 定期進行管理評審以確定質量安全管理體系的有效性和適應性。供銷部：采購物品供應及時率達100%，采購物品合格率≥%。4. 加強職工質量意識教育，樹立全員抓質量的觀念，確立質量是各項工作和產(chǎn)品生產(chǎn)之本的思想。 廠部辦公室1. 貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司規(guī)定；2. 負責組織各部門制定崗位人員的任職要求；3. 公司年度培訓計劃的制訂與組織、實施員工的培訓和考核，并建立員工檔案；4. 負責人員的招聘、基本技能培訓、廠紀廠規(guī)培訓；5. 負責文件登記、編號、發(fā)放、收回、保存、管理工作；6. 對文件的現(xiàn)行有效性負責；7. 負責相關文件的校對，必要時協(xié)助質量負責人對文件進行評審；8. 完成公司領導交辦的其它工作。主過程運行的支持性過程：文件和記錄的管理、管理職責的規(guī)定、人力資源管理、設施與衛(wèi)生管理、測量分析和持續(xù)改進活動等，手冊中對公司質量安全管理體系的21個要素進行表述，策劃規(guī)定各過程有效運行控制所需的方法和準則，通過監(jiān)視、測量的信息和數(shù)據(jù)分析相關過程對過程進行持續(xù)改進；過程包含了本公司飲用天然泉水、飲用純凈水生產(chǎn)和銷售服務的全過程控制。審查通則：《食品質量安全市場準入審查通則》?！?質量手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍（見第１章）b） 質量手冊覆蓋的部門（）引用的程序文件（見附頁文件目錄）c） 質量安全管理體系中各生產(chǎn)過程中質量監(jiān)控、衛(wèi)生安全控制的相互作用的描述。：（1） 本公司等同采納的國家標準、行業(yè)標準及地方標準；（2） 本公司制定的包含產(chǎn)品質量要求的各類工藝文件；（3） 本公司制定原輔料、添加劑、半成品、產(chǎn)品檢驗標準；（4） 本公司制定的企業(yè)產(chǎn)品標準（企業(yè)產(chǎn)品標準要符合標準化法律法規(guī)的規(guī)定，應嚴于或達到相應強制性國家標準或行業(yè)標準的要求）。4. 辦公室記錄文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版式本的記錄。為保持外來文件的有效性，應保持與外部有關部門的聯(lián)系確保外來文件的有效性。 質量記錄應注明日期并簽字或蓋章，需要時還應按規(guī)定有會簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。為滿足《食品質量安全市場準入審查通則》、《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細則》及有關飲用水類生產(chǎn)法律法規(guī)要求的要求（），為實現(xiàn)公司的質量目標，本公司對現(xiàn)有質量安全管理體系進行策劃，包括：建立了符合ISO9001：2000標準的文件化的質量安全管理體系，體系包括質量手冊、管理辦法/控制程序文件及其他支持性文件，這些文件對本公司質量安全管理體系所需的過程的管理進行了適宜的規(guī)定。 本公司通過培訓、傳閱文件等方式，讓每位員工明白自己的職責、權限以及與其他部門（崗位）的關系，以保證全體員工各司其責，相互配合，有效的開展各項活動。 質量負責人負責編制管理評審計劃，督促相關部門制定實施有關的各項改進措施。4. 相關記錄 管理評審計劃 管理評審報告 管理評審會議記錄第6章 資源管理 資源提供為保證產(chǎn)品質量安全，本公司確定并提供適宜的資源： 配備飲用水類生產(chǎn)申請單元生產(chǎn)與銷售所需的設施設備、檢測設備，確保滿足《食品質量安全市場準入審查通則》、各申請單元飲用水生產(chǎn)許可證審查細則及有關飲用水法律法規(guī)要求的要求； 配備充足的、符合要求的人力資源，生產(chǎn)工人健康合格并具有健康證，專職質檢員經(jīng)專項培訓合格并持有質檢員證； 優(yōu)化生產(chǎn)布局和工藝流程，杜絕生產(chǎn)過程中交叉污染；，必要時進行整改，確保滿足《食品質量安全市場準入審查通則》、《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細則》及有關飲用水類生產(chǎn)法律法規(guī)要求的要求； 水源的防護符合國家相關法律法規(guī)要求。廠部負責廠區(qū)的管理與維護。照明設備為防霧、防爆燈具。車間負責生產(chǎn)設備的使用和維護保養(yǎng)。d）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預期用途所必要的產(chǎn)品要求（如飲用水生產(chǎn)行業(yè)和飲用水生產(chǎn)衛(wèi)生相關規(guī)定）；這是一類習慣上隱含的潛在要求，企業(yè)為滿足顧客要求應作出承諾；e）與產(chǎn)品有關的責任，公司應隨時了解法律 、法規(guī)、環(huán)保要求和飲用水生產(chǎn)包裝衛(wèi)生要求，使公司產(chǎn)品和服務符合其要求；f）公司確定的附加要求，如：超越顧客的需求。：特殊合同為對現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進的產(chǎn)品的合同或訂貨合同為長期合同（時間超過半年）或批量＞ 噸。記錄評審結果及在評審中提出的跟蹤措施，填寫相關記錄并按《記錄控制程序》進行管理。通過不斷采納科學的、衛(wèi)生、節(jié)能的新工藝和新技術，保障產(chǎn)品質量不斷滿足并爭取超越顧客要求。當合同要求時，公司或顧客需到供方貨源處驗證采購產(chǎn)品，在相關的采購文件中規(guī)定預期的驗證安排和產(chǎn)品放行方法。公司識別各產(chǎn)品生產(chǎn)過程的關鍵質量控制點，在指導書工藝流程圖中予以明確，編制并發(fā)放《關鍵質量控制點作業(yè)指導書》對關鍵質量控制點進行控制。飲用水生產(chǎn)包裝箱運輸工具需是清潔干燥并加鋪襯墊，有防雨、防潮和防止有毒有害物質污染的設備等 顧客財產(chǎn)本公司生產(chǎn)過程中不接納和使用顧客財產(chǎn)，不存在需要對顧客財產(chǎn)的控制要求。c) 在搬運過程中發(fā)生質量損壞事故，搬運人員應報告質檢部，質檢部對搬運產(chǎn)品進行重新驗收，根據(jù)檢驗的結論按相關的規(guī)定處理。標識由專人保管、發(fā)放、防止濫用。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的檢測手段時，使用前應加以確認以證明其能用于驗證產(chǎn)品的合格性，必要時進行再確認。本公司使用的統(tǒng)計技術有：a） 圖表。當監(jiān)測過程中獲得顧客嚴重不滿意的信息，應立即執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》采取糾正措施；對不滿意進行跟蹤和確認，如效果不佳，則再次制定糾正預防措施。 過程的監(jiān)視和測量本公司編制了《質量檢驗控制程序》和《檢驗規(guī)程》對原料采購、半成品和成品進行檢驗、驗證。e) 檢驗人員獨立行使檢驗和實事求是出具檢驗報告的權力，任何人不得干預。如本次*號項目檢驗有不合格現(xiàn)象，則加嚴檢驗一次，分析不合格原因并采取有效糾正措施。特例放行：特例放行并不能免去公司提供合格產(chǎn)品和服務的責任，如果未能按照策劃規(guī)定的要求完成產(chǎn)品檢測或監(jiān)視，放行前由總經(jīng)理授權的質檢部主管對該產(chǎn)品的原料、生產(chǎn)過程的檢驗記錄進行確認確保不存在質量隱患，并對特例放行的項目做可追溯性標識，以便在放行或交付后發(fā)現(xiàn)問題時能及時處理。分析資料，以提供下列信息:a) 顧客滿意度調查，每年至少一次分析, 參見《顧客滿意調查表》。 預防措施質量負責人、質檢部應確保針對管理體系、各個過程和產(chǎn)品的潛在不合格，采取預防措施以消除潛在不符合的原因，防止其發(fā)生，采取的預防措施應潛在問題的影響程度相適應。a) 依據(jù)管理評審、數(shù)據(jù)分析等結果，以及為達到更高質量目標、適宜新的需求，對于所識別的潛在不合格，按照《糾正和預防措施控制程序》采取預防措施，并滿足識別潛在不符合事項及其原因的要求；b) 評價、決定及確保必要預防措施的執(zhí)行；c) 驗證預防措施的效果；d) 記錄預防措施執(zhí)行結果；e) 將已執(zhí)行的預防措施提交管理評審，并推廣該措施。c) 過程、產(chǎn)品特性及趨勢，過程和產(chǎn)品特性分析：質量目標達成情況、不合格品分布等。2. 當不合格品是在交付或是被使用后才被發(fā)現(xiàn)，本公司應根據(jù)不符合的程度采取適當?shù)拇胧?。b) 監(jiān)視和測量方法，除了本手冊其他章節(jié)已經(jīng)明確的方法之外，還有各個部門主管內(nèi)部自我檢查、目標達成情況的檢查、顧客反饋和投訴、顧客滿意調查、執(zhí)法部門監(jiān)督檢查。f) 化驗室要建立規(guī)范完整的檢驗記錄及其檔案，各項檢驗記錄檔案至少保留兩年。b) 企業(yè)化驗室具備色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見物、凈含量、電導率、PH值、菌落總數(shù)、大腸菌群以及食品標簽的檢驗能力。 內(nèi)部審查質量負責人確保本公司依照《內(nèi)部審查控制程序》執(zhí)行定期內(nèi)部審查，以確定質量安全管理體系是否:a) 符合《食品質量安全市場準入審查通則》及《瓶（桶）裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細則》各項要求；b) 符合本公司所策劃的安排以及建立的質量安全管理體系要求；c) 得到有效實施與保持；質量負責人依據(jù)被審查活動、場所之狀態(tài)與重要性及前次審查結果進行審查計劃的策劃。 統(tǒng)計技術使用的基本要求a） 統(tǒng)計技術的應用應本著科學、適用、經(jīng)濟原則。第8章 測量、分析和改進 總則本公司對監(jiān)視、測量、分析和改進的過程進行策劃并實施，以確保：a) 產(chǎn)品的符合性。b） 對檢測儀器進行修理并重新校準等。職責、任務及要求選擇合適的監(jiān)視和測量裝置；質檢部負責檢測儀器的控制、檢定、校準和維護；負責組織因檢測儀器不合格對產(chǎn)品質量造成的影響的評估。 采購物資a) 經(jīng)過驗證后的物資，質檢部或倉管員根據(jù)相關規(guī)定檢驗驗收判定合格后，有關人員方可辦理入庫，檢驗、驗證時需包括物資質量及衛(wèi)生要求；b) 物資進庫后，保管員要按物資的品種特性、規(guī)格、等級進行分類存放，并做好相關標識；c) 倉庫保管員必須經(jīng)常對物資進行檢查、整理，防止發(fā)生損壞，如發(fā)現(xiàn)問題要立即采取措施處理；d) 倉庫的地面、墻壁需做到干凈清潔、防塵、衛(wèi)生，無害蟲、鼠類的存在。按品種、批次堆放，不得混雜。在驗證過程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格和召回控制程序》執(zhí)行。 采購質量控制 采購制度公司編制《采購控制程序》對采購物品的質量進行控制。 與顧客溝通公司與顧客溝通職能部門為供銷部?？偨?jīng)理批準后，由授權人員簽訂合同。b）供銷部根據(jù)所明確的顧客的要求，區(qū)分是常規(guī)合同還是特殊合同。◆ 廠部做好生產(chǎn)設備的選型工作，確保生產(chǎn)設備的功能良好，性能和精度滿足規(guī)定要求，能正常安全生產(chǎn)。 庫房要求庫房是進行生產(chǎn)的必備條件，本公司建立滿足要求的庫房，進行嚴格管理，確保其處于完好狀態(tài)。. 2 車間要求車間是影響飲用水生產(chǎn)質量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的車間，進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)。資源包括人員、資金、設施、設備、技術、工作衛(wèi)生環(huán)境、信息等。 管理評審計劃由質量負責人至少在管理評審前一個星期編寫，總經(jīng)理批準后下發(fā)至參加管理評審的有關人員。當正式任命的質量負責人不在時，可以由質量負責人指定相關人員代理實行其職能。 為保持質量安全管理體系的完整性，本公司保證任何更改都進行策劃并在受控條件下進行，保證質量安全管理體系在更改前，更改中，