【導(dǎo)讀】環(huán)保技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)。發(fā)布：-7-15實(shí)施：-7-15. 1．質(zhì)量管理職責(zé)

　　

【正文】 環(huán)保技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 715 實(shí)施： 715 33 3．技 術(shù)文件管理 3． 1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)清單 編 號(hào)： 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)名稱 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 記錄人 備注 1 預(yù)包裝產(chǎn)品標(biāo)簽通則 GB77182020 2 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB57491985 3 《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》 國(guó)家質(zhì)檢總局局長(zhǎng)令第 75號(hào) 4 凈含量檢定方法 JJF10702020 5 與生產(chǎn)的產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) 6 使用的原輔材料標(biāo)準(zhǔn) 7 導(dǎo)熱系數(shù)、壓縮強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn) GB/2020 8 燃燒性能標(biāo)準(zhǔn) GB86242020 9 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn) JC/T9922020 環(huán)保技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 715 實(shí)施： 715 34 3． 2工藝文件 木塑板 的生產(chǎn)工藝及流程 物料混合 發(fā)泡擠出 水冷成型 壓延冷卻定型 料裁切 牽引定長(zhǎng)切割 堆放包裝 廢料回收利用 環(huán)保技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 715 實(shí)施： 715 35 擠塑板的生產(chǎn)工藝及流程 物料混合 發(fā)泡擠出 機(jī)頭板材成型 壓延冷卻定型 邊料裁切 牽引定長(zhǎng)切割 堆放包裝 廢料回收利用 環(huán)保技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 715 實(shí)施： 715 36 砂漿的生產(chǎn)工藝及流程 物料混合 配料 混料 出料 邊料裁切 包裝 存放 廢料回收利用 環(huán)保技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 715 實(shí)施： 715 37 3． 3文件管理 技術(shù)性文件管理制度 為確保我廠的技術(shù)控制 ,使全廠的工藝．技術(shù)文件和資料得到有效控制，特制定本管理制度如下： ．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備操作規(guī)程由生產(chǎn)車間組織編制。 、質(zhì)檢及相關(guān)部門和車間領(lǐng)導(dǎo)對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，以確保技術(shù)文件的適用性和可行性。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)發(fā)布。 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，有關(guān)部門組織人員進(jìn)行評(píng)審后方可采用或執(zhí)行。 （包 括引進(jìn)的外來(lái)文件，由生產(chǎn)車間按照＜文件控制程序＞實(shí)施標(biāo)識(shí)．發(fā)放管理。 行一次評(píng)審，以確保技術(shù)文件與實(shí)際工作的符合性。 ，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行，任何單位不得私自更改或變動(dòng)技術(shù)文件。 ，由生產(chǎn)車間統(tǒng)一進(jìn)行換版，收回所有舊文件，并換發(fā)新版文件。對(duì)作廢文件由生產(chǎn)車間按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 ，更不允許私自拷貝或復(fù)印。有特殊情況復(fù)制或帶出廠的，必須 經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和保密性負(fù)責(zé) . 總經(jīng)理： 年 7 月 15日 環(huán)保技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 715 實(shí)施： 715 38 文件清單 編號(hào)： 審核： 填表人： 時(shí)間： 序號(hào) 文件名稱 編號(hào) 版本 備注 環(huán)保技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 715 實(shí)施： 715 39 文件借閱、發(fā)放、回收記錄 編號(hào)： 序號(hào) 文件名稱 編 號(hào) 分發(fā) 號(hào) 版 本 發(fā)放記錄 回收記錄 部門 簽收 日期 份數(shù) 簽回 日期 份數(shù) 環(huán)保技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 715 實(shí)施： 715 40 記錄清單 編號(hào)： 序號(hào) 名 稱 使用部門 保存期（年） 1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)宣貫記錄 辦公室 3 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量活動(dòng)記錄 辦公室 3 3 文件清單 辦公室 長(zhǎng)期 4 文件借閱、發(fā)放、回收記錄 辦公室 長(zhǎng)期 5 員工登記表 辦公室 5 6 人員培訓(xùn)記錄 辦公室 5 7 衛(wèi)生檢查表 生產(chǎn)車間 3 8 不合格品處理記錄 質(zhì)計(jì)部 3 9 糾正措施處理單 質(zhì)計(jì)部 3 10 設(shè)施設(shè)備清單 生產(chǎn)車間 3 11 設(shè)施設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、清洗（清理）記錄 生產(chǎn)車間 長(zhǎng)期 12 設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計(jì)劃 生產(chǎn)車間 3 13 設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)記錄 生產(chǎn)車間 3 14 原輔材料不合格處理單 質(zhì)計(jì)部 3 15 原輔材料驗(yàn)證記錄 質(zhì)計(jì)部 3 16 原輔材料入庫(kù)記錄 質(zhì)計(jì)部 3 17 合格供方名錄 供銷科 長(zhǎng)期 18 采購(gòu)計(jì)劃 供銷科 3 19 采購(gòu)清單 供銷科 3 20 檢驗(yàn)設(shè)備清單 質(zhì) 計(jì)部 3 21 檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄 質(zhì)計(jì)部 3 22 設(shè)備檢定（校驗(yàn)）計(jì)劃及記錄 質(zhì)計(jì)部 3 23 企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的清單 辦公室 3 24 關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表 生產(chǎn)車間 3 25 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制記錄 生產(chǎn)車間 3 26 *檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃表 質(zhì)計(jì)部 3 27 半成品檢驗(yàn)記錄 生產(chǎn)車間 3 28 檢驗(yàn)原始記錄 質(zhì)計(jì)部 長(zhǎng)期 29 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 質(zhì)計(jì)部 長(zhǎng)期 30 產(chǎn)品出、入庫(kù)記錄 供銷科 3 記錄人 : 時(shí)間 : 環(huán)保技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 715 實(shí)施： 715 41 4．采購(gòu)質(zhì)量控制 4． 1 采購(gòu)制度 采購(gòu)管理制度 為了對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，特制定本制度。 ,按照制度的要求 ,負(fù)責(zé)對(duì)公司物質(zhì)設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行組織 .協(xié)調(diào) .控制及管理。 。 。 、包裝物料和原料供方的選擇、評(píng)定、控制。 司的要求通報(bào)供方和外包方。 (1)A類：原料、輔料。 (2)B類：包裝袋。 (3)C類：設(shè)備。 （ 1）合格供方的選擇及評(píng)審須遵循以下原則： a有足夠的質(zhì)量保證能力。 b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。 c價(jià)格合理、服務(wù)良好。 環(huán)保技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 715 實(shí)施： 715 42 d有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。 e有提供令人滿意的售后服務(wù)保障。 f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。 （ 2）供銷科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品供方依上述原則進(jìn)行評(píng)價(jià) ,合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后 ,納入公司合格供方名錄 ,作為選用 .采購(gòu)的依據(jù) . （ 3）供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)行評(píng)估。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。 (1)采購(gòu)文件包括：采購(gòu)物質(zhì)計(jì)劃、采購(gòu)協(xié)議（合同）。 (2)采購(gòu)文件內(nèi)容： a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。 b明確采購(gòu)物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價(jià)格資料。 （ 3）采購(gòu)文件的審批。 a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。 b辦公設(shè)備及輔助用品、低值 易耗品的采購(gòu)需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購(gòu)。 （ 4）采購(gòu)人員按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)行為，并將公司要求通報(bào)供方和外包方。 (1)采購(gòu)人員必須提前一天通知生產(chǎn)車間，確保足夠倉(cāng)容存貨和落實(shí)收貨人員，準(zhǔn)備接貨工作，并提前知會(huì)質(zhì)檢員到場(chǎng)檢驗(yàn)。 環(huán)保技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)布 715 實(shí)施： 715 43 (2)采購(gòu)人員協(xié)助采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。 (3)質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗(yàn)證方式和要求，嚴(yán)格按各類物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)，并做好詳細(xì)記錄。 （ 4）對(duì)不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行 ,確保未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不 投入使用 . 4． 2采購(gòu)文件 采購(gòu)原材料的管理辦法 銷售科采購(gòu)人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購(gòu)計(jì)劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）