【正文】 負(fù)責(zé)將合同的修改內(nèi)容通知相關(guān)部門(mén)，并組織對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)審。，由營(yíng)銷管理部或通信事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)將評(píng)審情況通報(bào)給各相關(guān)部門(mén)。，由營(yíng)銷管理部或通信事業(yè)部負(fù)責(zé)將合同提交給客戶，如雙方有異議，則通過(guò)協(xié)商，進(jìn)一步解決合同中產(chǎn)生的問(wèn)題。并按以上流程重新對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。簽字生效的合同由營(yíng)銷管理部在行政管理部進(jìn)行備案登記。正本由行政管理部保存，財(cái)務(wù)管理部保存正本復(fù)印件。，在征得另一方的同意的情況下可以修訂。合同修訂工作由營(yíng)銷管理部或通信事業(yè)部負(fù)責(zé)組織。合同修訂后須重新評(píng)審。，補(bǔ)充協(xié)議的評(píng)審參照合同評(píng)審，補(bǔ)充協(xié)議的發(fā)放與存檔與合同相同。、標(biāo)書(shū)評(píng)審和修訂中所產(chǎn)生的記錄,由營(yíng)銷管理部或通信事業(yè)部按《質(zhì)量記錄控制程序》管理。，如索賠、投訴等由營(yíng)銷管理部或通信事業(yè)部負(fù)責(zé)處理。 通信事業(yè)部在實(shí)施通信產(chǎn)品銷售時(shí)。零售活動(dòng)中，對(duì)于公開(kāi)發(fā)放的宣傳資料、促銷廣告、文件等展示給顧客的信息，應(yīng)真實(shí)、誠(chéng)懇和信用，不得有誤導(dǎo)和欺騙顧客的描述，必要時(shí)在發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審查與評(píng)審。顧客一旦采取購(gòu)買(mǎi)行為，即認(rèn)為對(duì)本方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了確認(rèn)。5相關(guān)文件《合同、標(biāo)書(shū)編寫(xiě)指南》 文件編號(hào)：OAFC07211《質(zhì)量記錄控制程序》 文件編號(hào)：OAFB42416質(zhì)量記錄《合同、標(biāo)書(shū)評(píng)審表》 記錄編號(hào)：OAFB07211《合同登記表》 記錄編號(hào)：OAFB07212《合同》 記錄編號(hào)：OAFB07213《投標(biāo)書(shū)》 記錄編號(hào)：OAFB07214《合同、標(biāo)書(shū)評(píng)審申請(qǐng)表》 記錄編號(hào)：OAFB07215糾正措施控制程序 1 目的 通過(guò)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行不合格原因分析，采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。 2 適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所發(fā)現(xiàn)的所有不合格項(xiàng)的糾正與糾正措施實(shí)施過(guò)程的控制。 3職責(zé)；，并制定糾正措施；，分析原因，制定并實(shí)施糾正措施。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤并驗(yàn)證糾正措施。 4工作程序 體系覆蓋的部門(mén)在正常運(yùn)作時(shí)，發(fā)現(xiàn)偏離體系文件要求時(shí)，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)向部門(mén)總經(jīng)理報(bào)告，部門(mén)總經(jīng)理或令所屬人員向行政管理部請(qǐng)領(lǐng)空白《不合格報(bào)告》，爾后按照?qǐng)?bào)告中所設(shè)置的內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)，并分析原因，制訂糾正措施。原因分析和糾正措施制定后，部門(mén)總經(jīng)理應(yīng)組織人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后呈管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施，并由措施制定人在限期截止后實(shí)施跟蹤驗(yàn)證糾正效果。，由內(nèi)審組長(zhǎng)組織發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的部門(mén)總經(jīng)理和內(nèi)審員等人員參加，填寫(xiě)《不合格報(bào)告》，并分析原因，制定糾正措施，評(píng)價(jià)糾正措施需求和措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，飭令不合格項(xiàng)所在部門(mén)限期實(shí)施糾正措施。糾正期屆滿后，由原發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)不合格的內(nèi)審員或由行政管理部派出人員跟蹤驗(yàn)證糾正結(jié)果。，其一般不合格項(xiàng)自動(dòng)升級(jí)為嚴(yán)重不合格項(xiàng),須制定更加嚴(yán)格并與其影響程度相適應(yīng)的糾正措施。并視情按公司的《質(zhì)量管理體系運(yùn)行獎(jiǎng)懲規(guī)定》執(zhí)行，予以必要的懲罰。，由管理者代表責(zé)成行政管理部和有關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《不合格報(bào)告》，進(jìn)行不合格原因分析，制定限期糾正措施，評(píng)價(jià)措施需求和評(píng)審糾正措施力度是否與不合格影響程度相適應(yīng)。爾后交由不合格項(xiàng)所在部門(mén)實(shí)施。由行政管理部實(shí)施糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。，由行政管理部向管理者代表報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果的現(xiàn)狀，并將不合格項(xiàng)的種類自動(dòng)升級(jí)，重復(fù)執(zhí)行后如再無(wú)效，按公司《質(zhì)量管理體系運(yùn)行獎(jiǎng)懲規(guī)定》執(zhí)行。執(zhí)行本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，按照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 5相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 文件編號(hào)：OAFB4241 《質(zhì)量管理體系運(yùn)行獎(jiǎng)懲規(guī)定》 文件編號(hào)：OAFC85211 6質(zhì)量記錄 《不合格報(bào)告》 記錄編號(hào)：OAFB82214人力資源管理控制程序1 目的規(guī)范人力資源的招聘與面試、培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)、薪酬設(shè)計(jì)、績(jī)效考核，實(shí)現(xiàn)人力資源管理的科學(xué)化、降低人力資源成本，提高組織的整體競(jìng)爭(zhēng)力。2 范圍適用于人力資源管理各項(xiàng)工作的管理和控制。3 職責(zé) 人力資源部a) 負(fù)責(zé)員工的招聘、面試、薪酬管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)工作。b) 辦理員工的任免、聘任手續(xù)；c) 組織實(shí)施績(jī)效考核、獎(jiǎng)懲評(píng)價(jià)工作；d) 管理員工的培訓(xùn)工作； 各部門(mén)負(fù)責(zé)提出用人、培訓(xùn)需求計(jì)劃，并協(xié)助人力資源部完成員工培訓(xùn)、招聘等。 總裁 a) 批準(zhǔn)《年度招聘需求計(jì)劃》、《招聘申請(qǐng)表》； b) 簽發(fā)任免、聘任、解聘文件； c) 主持考核委員會(huì)工作； d) 批準(zhǔn)薪酬、績(jī)效考核和培訓(xùn)文件。 ：審核涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)文件。4 工作程序；，須填寫(xiě)《招聘申請(qǐng)表》，原件自存,復(fù)印件送人力資源部；《招聘申請(qǐng)表》后馬上進(jìn)行分析,并調(diào)查:a) 請(qǐng)求增補(bǔ)人員的職位、人數(shù)是否在〈〈年度招聘計(jì)劃〉〉范疇內(nèi)?b) 該職位需求時(shí)機(jī)是否適宜?，呈公司總裁批準(zhǔn)，爾后開(kāi)始招聘工作?！墩衅干暾?qǐng)表》之相關(guān)內(nèi)容,在最短的時(shí)間內(nèi)公告員工；《崗位能力要求和職務(wù)說(shuō)明書(shū)》中的具體入職要求,對(duì)應(yīng)聘資料進(jìn)行初審，初審?fù)ㄟ^(guò)的通知其接受用人部門(mén)甄選。初審不通過(guò)的，其所報(bào)資料不予退還，但應(yīng)在公司人才庫(kù)中保存1個(gè)月。特別要求退還者，由其自取。4. 、背景調(diào)查和筆試a) 筆試:由人力資源部擬制試卷,根據(jù)其應(yīng)聘職位的不同進(jìn)行相關(guān)綜合素質(zhì)測(cè)評(píng)；b)背景調(diào)查：筆試通過(guò)后按照申請(qǐng)人提交的簡(jiǎn)歷內(nèi)容逐一進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)；c)面談：首先由申請(qǐng)部門(mén)總經(jīng)理進(jìn)行面談并對(duì)其專業(yè)知識(shí)進(jìn)行測(cè)評(píng)、通過(guò)后由人力資源部總經(jīng)理進(jìn)行面談、如通過(guò)最后由總裁辦公室組成的面試小組進(jìn)行面談決定申請(qǐng)人是否錄用。面試后應(yīng)將評(píng)語(yǔ)及結(jié)果記入《面試評(píng)估表》。：筆試及格和面試通過(guò)背景調(diào)查無(wú)誤的，向應(yīng)聘者發(fā)給《試用通知單》。未錄取的應(yīng)將其資料至少保存2個(gè)月。：報(bào)到時(shí)須提供健康證明、身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證書(shū)、職稱證明、暫住證或在京工作證（外地人員）、就業(yè)證（外地人員）、外語(yǔ)等級(jí)證書(shū)的原件及復(fù)印件（驗(yàn)原件，存復(fù)印件）、1寸彩色免冠照片4張。同時(shí)填寫(xiě)《員工信息表》。,行政管理部應(yīng)指定專人,協(xié)助人力資源部完成下列事項(xiàng)：a) 領(lǐng)取胸卡、爾后編號(hào)；b) 制作考勤卡，并講解使用方法；c) 配發(fā)必要的辦公用品；d) 人事助理對(duì)新員工進(jìn)行上崗前的工作引導(dǎo)，完成后引領(lǐng)其向主管報(bào)到。,人力資源部應(yīng)再輸出下列事項(xiàng)：a) ，并予編號(hào)；b) 將其檔案記入〈〈員工信息表〉〉；，表現(xiàn)特別優(yōu)秀的員工，試用期不低于2個(gè)月。期滿后10日內(nèi)由試用部門(mén)或員工提出轉(zhuǎn)正的申請(qǐng)，人力資源部與試用部門(mén)共同對(duì)其是否具備轉(zhuǎn)正資格進(jìn)行評(píng)定。，確定公司整體框架內(nèi)的人員定崗,并對(duì)各個(gè)崗位上的職責(zé)范圍和入職資格提出具體要求，形成《崗位能力要求和職務(wù)說(shuō)明書(shū)》。，編制《現(xiàn)有能力清單》，并與《崗位能力要求和職務(wù)說(shuō)明書(shū)》中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行比較，形成《能力差距清單》?！赌甓扰嘤?xùn)計(jì)劃》，該計(jì)劃應(yīng)經(jīng)總裁批準(zhǔn)。員工培訓(xùn)分外派培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)。培訓(xùn)工作以針對(duì)《崗位能力要求和職務(wù)說(shuō)明書(shū)》與員工現(xiàn)有能力水平之間的差距而展開(kāi)：a) 外派培訓(xùn)：各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《員工外派培訓(xùn)申請(qǐng)表》呈報(bào)人力資源部審批。b) 內(nèi)部培訓(xùn)按照公司的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》實(shí)施。新員工報(bào)到后，應(yīng)定期實(shí)施“新員工入職培訓(xùn)”。c) 新員工入職培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司概況、企業(yè)文化、公司各種規(guī)章、部門(mén)職責(zé)、辦事程序與技巧、安全生產(chǎn)等、待客禮節(jié)、情操陶冶與品格修煉。每次培訓(xùn)內(nèi)容可選擇一種或它們的組合實(shí)施。，按正?？记谟涗?，除重大疾病或重大事故并經(jīng)單位主管批準(zhǔn)外，均應(yīng)參加培訓(xùn)?！赌甓扰嘤?xùn)計(jì)劃》安排,編寫(xiě)每月的《月度培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》，計(jì)劃中應(yīng)包括：培訓(xùn)目標(biāo)、評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果的方式、培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)設(shè)備教具、參加人數(shù)、課程安排、授課人、授課時(shí)間區(qū)分、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案等?！对露扰嘤?xùn)實(shí)施計(jì)劃》應(yīng)經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)。,所有參訓(xùn)人員應(yīng)在《簽到表》上簽字。,人力資源部應(yīng)組織對(duì)培訓(xùn)人進(jìn)行評(píng)估同時(shí)對(duì)受訓(xùn)員工進(jìn)行考試。“培訓(xùn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組”，由受訓(xùn)員工部門(mén)主管、培訓(xùn)主管、人力資源部總經(jīng)理組成。人力資源部總經(jīng)理為組長(zhǎng)，受訓(xùn)員工部門(mén)主管為副組長(zhǎng)。,培訓(xùn)主辦者應(yīng)向受訓(xùn)者發(fā)放《培訓(xùn)評(píng)估調(diào)查表》，加上受訓(xùn)人考試結(jié)果，經(jīng)匯總分析后對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制《培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)報(bào)告》。該報(bào)告應(yīng)在培訓(xùn)結(jié)束后的兩周內(nèi)呈報(bào)總裁，并向受訓(xùn)者單位下發(fā)?！础丛露仍囉们闆r評(píng)價(jià)表〉〉，并督促單位對(duì)新員工加強(qiáng)培養(yǎng)與做好轉(zhuǎn)正準(zhǔn)備。,應(yīng)由試用單位和人力資源部聯(lián)合對(duì)其進(jìn)行考核,考核主要依據(jù)為〈〈月度試用情況評(píng)價(jià)表〉〉匯總結(jié)果。，由人力資源部辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。不及格者停止試用并辦辭退手續(xù)?！秳趧?dòng)合同》，該合同分一年期、三年期、五年期和長(zhǎng)期合同。,應(yīng)簽訂1年期合同。部門(mén)副職（含）以上人員、技術(shù)骨干應(yīng)簽定3年期以上合同；為公司發(fā)展奠定基礎(chǔ)、階段性發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有長(zhǎng)期使用價(jià)值的技術(shù)骨干、管理骨干可簽無(wú)固定期合同。 按〈〈績(jī)效管理規(guī)定〉〉實(shí)施。 考勤管理按《考勤管理規(guī)定》執(zhí)行。 薪酬設(shè)計(jì)與管理 按〈〈薪酬管理規(guī)定〉〉執(zhí)行。4．7調(diào)動(dòng)、辭退、離職按《人事管理辦法》執(zhí)行。本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》管理。5 相關(guān)文件《績(jī)效管理規(guī)定》 文件編號(hào):OAFC06211《考勤管理規(guī)定》 文件編號(hào):OAFC06212《薪酬管理規(guī)定》 文件編號(hào):OAFC06213《人事管理辦法》 文件編號(hào):OAFC06214《質(zhì)量記錄控制程序》 文件編號(hào):OAFB42416 質(zhì)量記錄《面試評(píng)估表》 記錄編號(hào):OAFB06211《_部門(mén)年度招聘需求計(jì)劃》 記錄編號(hào):OAFB06212《勞動(dòng)合同》 記錄編號(hào):OAFB06213《招聘申請(qǐng)表》 記錄編號(hào):OAFB06214《試用通知單》 記錄編號(hào):OAFB06215《員工信息表》 記錄編號(hào):OAFB06216《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 記錄編號(hào):OAFB06217《員工外派培訓(xùn)申請(qǐng)表》 記錄編號(hào):OAFB06218《月度培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃》 記錄編號(hào):OAFB06219《簽到表》 記錄編號(hào):OAFB062110《培訓(xùn)評(píng)估調(diào)查表》 記錄編號(hào):OAFB062111《培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)報(bào)告》 記錄編號(hào):OAFB062112《崗位能力要求和職務(wù)說(shuō)明書(shū)》 記錄編號(hào):OAFB062113《現(xiàn)有能力清單》 記錄編號(hào):OAFB062114《能力差距清單》 記錄編號(hào):OAFB062115《月度試用情況評(píng)價(jià)表》 記錄編號(hào):OAFB062116文件和資料控制程序通過(guò)對(duì)文件和資料進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，防止使用失效、作廢或過(guò)期的文件，使所有文件和資料處于受控狀態(tài)。 適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)的所有文件的管理。、記錄和資料的總體管理。、程序文件,批準(zhǔn)三級(jí)文件。、審核本部門(mén)的三級(jí)文件。管理或授權(quán)本部門(mén)人員管理本部門(mén)與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料。A)質(zhì)量管理體系文件；B)技術(shù)文件：產(chǎn)品策劃、開(kāi)發(fā)、實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)生的文檔及記錄；C)外來(lái)文件：非本組織編制的、客戶提供的、組織運(yùn)行采（引）用、依據(jù)或遵守的國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等；《文件編碼規(guī)則》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。、程序文件由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)。、批準(zhǔn)、程序文件編制后由管理者代表認(rèn)真審核，爾后經(jīng)總裁批準(zhǔn)。，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。技術(shù)性三級(jí)文件由項(xiàng)目組評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，提交部門(mén)總經(jīng)理審核。，經(jīng)管理者代表審核確定。 各部門(mén)應(yīng)指定1名人員擔(dān)負(fù)質(zhì)量管理體系文件、資料、記錄的專職或兼職管理員。行政管理部負(fù)責(zé)編制全公司的《受控文件清單》、《受控外來(lái)文件清單》和《受控質(zhì)量記錄清單》，將受控的對(duì)象全部填入清單之中。各部門(mén)應(yīng)編制本部門(mén)的上述三個(gè)文件清單。，并編制《文件發(fā)放登記表》，由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。文件領(lǐng)用人應(yīng)在表上簽名，以示負(fù)責(zé)。，部門(mén)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政管理部負(fù)責(zé)發(fā)放。紙質(zhì)文件應(yīng)標(biāo)有分發(fā)號(hào)，以便追溯管理。當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到行政管理部辦理更換手續(xù)，收回破損文件，更換新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍應(yīng)沿用原文件的分發(fā)號(hào)，舊文件作廢，并加蓋“作廢”章。，但必須說(shuō)明丟失原因。行政管理部補(bǔ)發(fā)新文件應(yīng)沿用原分發(fā)號(hào)，但應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上注明新發(fā)文件的日期,以示與原丟失文件的區(qū)別。,應(yīng)及時(shí)收回失效或作廢的文件，防止誤用舊文件。，應(yīng)經(jīng)行政管理部同意,并在作廢文件上加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)(電子文件應(yīng)經(jīng)