【正文】 量記錄的存檔管理； 存檔：所有質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)按一定時間或過程的完整性進(jìn)行記錄的存檔（或交付顧客），并填寫移交清單。 5 相關(guān)文件《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄： 《質(zhì)量記錄清單》 管理職責(zé) 目的：對總經(jīng)理在質(zhì)量管理 體系中的承諾和實(shí)施的活動做出規(guī)定。 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，改進(jìn)體系所需各種資源配置。 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，制定出令員工奮發(fā)向上的質(zhì)量目標(biāo)，所有員工將為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而努力。 各部門負(fù)責(zé)對承擔(dān)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量策劃。 c、對目標(biāo)進(jìn)行定期評審，確定評審過程和活動改進(jìn)。 策劃輸出形成的文件按《文 件控制程序》要求進(jìn)行管理。 f、在符合法律法規(guī)條件下，使顧客需求和期望得到實(shí)現(xiàn)。 d、 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備設(shè)施的管理。 f、負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的策劃、實(shí)施與管理。 財務(wù)部： 參與合同評審和采購過程的財務(wù)評審工作。一般時間間隔不超過 12 個月 。 （ 7）影響質(zhì)量管理體系變更，包括 質(zhì)量方針，目標(biāo)。 管理評 審會議： 評審準(zhǔn)備： 總經(jīng)辦 向管理者代表提交評審會議內(nèi)容，管理者代表審核，由總經(jīng)理決定具體管理評審日期，并下發(fā)《管理評審?fù)ㄖ獑巍吠ㄖ獏⒓訒h人員、日期、地點(diǎn)及會議內(nèi)容議程，并將有關(guān)部門向會議作書面報告事項(xiàng)進(jìn)行明確通知。 c、體系改進(jìn)過程中的資源由總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置。 公司在該章節(jié)編寫如下控制程序： 標(biāo)題 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 《人力資源控制程序 》 《設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序》 人力資源控制程序 ：對 從事影響產(chǎn)品 要求符合性工作的人員 不斷通過招聘、培訓(xùn)、考核來提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，滿足法律法規(guī)對崗位要求和顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量需求。 能力意識培訓(xùn)： 識別 從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員 能力，對新招聘員工根據(jù)其不同經(jīng)歷，應(yīng)在上崗前進(jìn)行業(yè)務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)知識培訓(xùn)，以滿足產(chǎn)品對其技能的需求。 通過教育培訓(xùn)，使員工真正認(rèn)識到自己從事崗位工作與顧客需求及公司方針目標(biāo)發(fā)展的一致性。 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)檔案》 設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序 ：識別并提供和維護(hù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的設(shè)備 、設(shè)施 ，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境、人和物的因素。 設(shè)備的驗(yàn)收； a、購置；應(yīng)組織有關(guān)的人員參加驗(yàn)收，驗(yàn)收后有關(guān)人員批準(zhǔn)簽字方可投入運(yùn)行。 1 防止火災(zāi)事故發(fā)生，制定禁煙區(qū)。 2 適用范圍 適用于與特定項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實(shí)施和控制。 4． 4 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 對產(chǎn)品要求的評審： 在接受標(biāo)書合同或定單前應(yīng)進(jìn)行評審，確保： a、產(chǎn)品要求（包括顧客和公司要求）得到明確規(guī)定。 b、 特殊合同應(yīng)由總經(jīng)理主持評審，評審結(jié)論包括資源配置、承諾及是否需進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃。 b、合同簽訂后，應(yīng)將合同主要內(nèi)容及有關(guān)要求分發(fā)到使用部門或個人。 應(yīng)充分滿足顧客對產(chǎn)品現(xiàn)場驗(yàn)證要求，如產(chǎn)品現(xiàn)場監(jiān)督等，并提供工作生活方便，在合同執(zhí)行中如出現(xiàn)不一致應(yīng)及時通知，并征得顧客同意。 4 工作程序 設(shè)計和開發(fā)策劃 制定《項(xiàng)目開發(fā)計劃》 項(xiàng)目經(jīng)理制定《項(xiàng)目開發(fā)計劃》。 需求分析的技術(shù)主要用自然語言或圖表的形式。 在二次開發(fā)中，本階段與詳細(xì)設(shè)計、編碼等合為一個階段，同時評審。 軟件工程師按《軟件編碼規(guī)范》的要求進(jìn)行編碼。 設(shè)計與開發(fā)確認(rèn)（軟件產(chǎn)品驗(yàn)收與鑒定） 可以采用如下方法進(jìn)行確認(rèn)： a) 技術(shù)鑒定； b) 產(chǎn)品試用； c) 系統(tǒng)試運(yùn)行； d) 按 的規(guī)定驗(yàn)收交付。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 在文檔提交評審之前，其變更不受控制。 3 職責(zé) 對于系統(tǒng) 集成項(xiàng)目，主管制定《項(xiàng)目開發(fā)計劃》，其中指明需評審的階段、評審方式、評審人員。 評審小組的規(guī)模可根據(jù)評審內(nèi)容而定，人員主要包括：部門經(jīng)理和項(xiàng)目組成員。 對評審結(jié)論的處理 評審后的處理 a. 通過：項(xiàng)目進(jìn)入下一階段工作。 商務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行合格供方的評價，編制合格供方名錄，并對供方業(yè)績定期評價，建立合格供方檔案，實(shí)施物資外購。 d、對已取得 ISO9001 國際質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，或通過產(chǎn)品認(rèn)證企業(yè)，并能提供相應(yīng)證件或提供的產(chǎn)品經(jīng)公司試用證明合格者，可免除對其進(jìn)行現(xiàn)場評價； e、多年來以穩(wěn)定質(zhì)量和信譽(yù)并且在當(dāng)?shù)鼗蛉珖休^高知名度的企業(yè)，雖然也可免除對其現(xiàn)場評價，但為了體系的可追溯性仍然需提供下列資料并保存： （ 1） ISO9001 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件 （適用時） 。 采購： 物資可以批量采購，也可根據(jù)需要臨時采購。 c、如顧客需要驗(yàn)證，可根據(jù)合同需求，在供方或公司實(shí)施驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果不能免除公司向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 方案的評審 在投標(biāo)或簽訂合同前，需要對《 項(xiàng)目方案 》進(jìn)行評審，采用方案審查的方式進(jìn)行：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對方案進(jìn)行審查，可行時組織對方案 的評審。 方案細(xì)化設(shè)計 必要時，項(xiàng)目經(jīng)理組織工程師，了解現(xiàn)場環(huán)境情況、工程所需的各接口 (如電源、數(shù)據(jù)線接口、機(jī)房環(huán)境等 )，進(jìn)行方案詳細(xì)設(shè)計。 現(xiàn)場安裝、調(diào)試階段 本階 段是對工程設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場安裝、調(diào)試。 設(shè)備準(zhǔn)備 項(xiàng)目經(jīng)理與商務(wù)部協(xié)調(diào)設(shè)備到位情況。 項(xiàng)目 實(shí)施 項(xiàng)目 準(zhǔn)備階段 制定 項(xiàng)目 實(shí)施計劃 項(xiàng)目 項(xiàng)目經(jīng)理制定《 項(xiàng)目 實(shí)施計劃》，對時間、人員等資源在任務(wù)上的分配的方式進(jìn)行描述。 3 職責(zé) 系統(tǒng)集成項(xiàng)目的方案 策劃 、現(xiàn)場實(shí)施均由 技術(shù)部 負(fù)責(zé)。 c、其它要求如價格交貨方式及產(chǎn)品等應(yīng)有明確規(guī)定。 對第一次使用物資的供方，除提供書面材料外，還需小批量使用合格后才可大量供貨。 4 程序： 對供方的評價： a、對重要物資（如電腦整機(jī)、主要零部件、外購軟件產(chǎn)品 、外包服務(wù) 等） 應(yīng)進(jìn)行 書面 評價 ，并收集相關(guān)評價資料 ，對輔助物資（如各類耗材等）可通過小量試用合格后實(shí)施批量采購 。 c. 未通過：項(xiàng)目組重新開展該階段的工作后，再次提出評審申請。 評審會議 公司評審由項(xiàng)目經(jīng)理主持進(jìn)行： a. 評審小組成員在《設(shè)計評審表》的簽到部分簽名； b. 項(xiàng)目經(jīng)理組織小組成員介紹被評審對象； c. 審查文檔是否完整、規(guī)范； d. 審查待評審成果是否符合需求和設(shè)計要求，是否可轉(zhuǎn)入下一階段工作； e. 審查本項(xiàng)目對其它項(xiàng)目的影響； f. 形成評審意見結(jié)論，填寫《設(shè)計評審表》的會議記錄與會議結(jié)論等部分。評審對象是相應(yīng)階段的工作成果文檔。評審應(yīng)包括對已經(jīng)交付產(chǎn)品的影響。 驗(yàn)收交付應(yīng)形成《驗(yàn)收報告》。 設(shè)計和開發(fā)評審 項(xiàng)目經(jīng)理提出申請，按《設(shè)計評審程序》的規(guī)定對 、 、 、 、 的輸出進(jìn)行評審，并將評審及評審引起的相關(guān)措施記錄在《設(shè)計評審表》中。 在一次開發(fā)中，本階段結(jié)束時，必須對 《設(shè)計說明書》進(jìn)行評審。 設(shè)計與開發(fā)輸出（概要設(shè)計） 輸入：《需求分析說明書》 輸出：《概要設(shè)計說明書》 系統(tǒng)分析員依據(jù)《需求分析說明書》，對總體及分模塊進(jìn)行初步設(shè)計，形成《設(shè)計說明書》。 制定《質(zhì)量保證計劃》 按質(zhì)量手冊 的要求對軟件項(xiàng)目進(jìn)行策劃。 就合同規(guī)定的交付及驗(yàn)收服務(wù)履行承諾。 b、顧客方對工程產(chǎn)品要求的變更：在合同期內(nèi)顧客對產(chǎn)品另有要求需變更時，應(yīng)當(dāng)以書面形式附加到合同內(nèi)，作為合同補(bǔ)充，同原合同相同對待。 合同評審重要性在于： （ 1） 合同風(fēng)險是否得到識別并具有一定預(yù)防措施： （ 2）法律法規(guī)是否得到遵守： （ 3）出現(xiàn)不能履行合同時控制及相關(guān)措施。 合同分類： a、常規(guī)合同：系指公司經(jīng)常從事的一般產(chǎn)品，在質(zhì)量管理方面不再另行策劃，一般認(rèn)為滿足合同交付期及顧客質(zhì)量方面的要求即可。 程序： 顧客需求的識別： a、明示要求。 4． 6 質(zhì)量計劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到 技術(shù)部 。 4 程序 4． 1 對特定的項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 4 設(shè)計保密場所未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入。操作員必須經(jīng)過 總經(jīng)辦 考核合格方可上崗。 ； 設(shè)施的識別、提供和維護(hù)。 c、對人員培訓(xùn)技能考核記錄應(yīng)建檔案存查。 a、技術(shù)人員根據(jù)工作要求和本人實(shí)際要求適時進(jìn)行培訓(xùn)，以達(dá)到提高業(yè)務(wù)技能和公司對崗位要求需求。取得相關(guān)培訓(xùn)證書上崗。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報告》 資源管理 為建立實(shí)施保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)要求，必須為質(zhì)量管理體系的各個過程提供充足有效的資源，保證輸入滿足輸出要求，過程正常運(yùn)行。 d、總經(jīng)理對涉及評審的內(nèi)容做出結(jié)論（包括再調(diào)查、再確認(rèn)、驗(yàn)證有效性、確認(rèn)等。 b、發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投拆時。 （ 3）質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績報告。 職責(zé)： 總經(jīng)理主持管理評審，對體系運(yùn)行業(yè)績加以改進(jìn)，進(jìn)行評審。 商務(wù) 部： a、負(fù)責(zé) 市場調(diào)研，與顧客充分溝通 。 b、根據(jù)合同約定和內(nèi)部實(shí)際對軟件設(shè)計開發(fā)交付進(jìn)行策劃 。 d、針對與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜保持對外部聯(lián)絡(luò)。 b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊發(fā)布，并身體力行影響員工自覺按方針要求來實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 b、已有的文件可直接引用，根據(jù)需要增加或減少指定內(nèi)容。 c、公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時。 管理策劃控制程序 目的：制定公司質(zhì)量目標(biāo)及部門質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行策劃，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 b、顧客的需求會隨時間、地域、環(huán)境等發(fā)生變化，而法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)也在時 刻不斷更新和提高，這些變化要求已經(jīng)建立的質(zhì)量管理體系也必須隨之更新。 b、讓員工了解到產(chǎn)品質(zhì)量與每個員工質(zhì)量意識密切相關(guān)。 借閱：質(zhì)量記錄一般不外借。 b、不得采用易褪色的書寫材料編 寫或繪制。 各部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)質(zhì)量的記錄并做好保管、收集、整理、使用等工作。 c、銷毀文件由文件持有人填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 文件保存、更改、收回、銷毀； 保存：文件持有人使用文件應(yīng)當(dāng)愛護(hù)，不得丟失損壞，編號、標(biāo)識受控狀態(tài)等應(yīng)清晰可見。 文件標(biāo)識：文件分受控文件和非受控文件，凡受控文件均應(yīng)標(biāo)有“受控”字樣的章 ， 這種文件發(fā)放、使用、回收應(yīng)有進(jìn)行追溯的依據(jù)，根據(jù)審核批準(zhǔn)日期可以判定文件是否為最新有效版本。作業(yè)指導(dǎo)書等蓋有“受控”專用章。 標(biāo)準(zhǔn)對過程要求沒具體描述，通常以輸出作為目標(biāo)，根據(jù)過程控制復(fù)雜程度及人員素質(zhì)水平編寫文件，做到便于按程序操作，配備過程所需資源，保證過程質(zhì)量。 b) 明確描述過程的控制方法、過程與過程之間的相互關(guān)聯(lián)、相互作用，有效識別、確定、控制和測量分析這些過程，并持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé)： 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、任命管理者代表。 中建材信息技術(shù)有限公司 經(jīng)營的主要產(chǎn)品包括 華為數(shù)通、語音產(chǎn)品、 IBM 服務(wù)器、 CISCO 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備、企業(yè)視頻會議系統(tǒng)等。 手冊的管理： 手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，手冊的管理由商務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放、標(biāo)識、存檔。 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜保持與認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)及其他外部聯(lián)絡(luò)溝通。 質(zhì)量手冊是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是公司最高質(zhì)量法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，全體員工必須以其為質(zhì)量行為準(zhǔn)則，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合法律法規(guī)要求，保證顧客滿意，在市場競爭中使公司連續(xù)獲得成功。 其主要職責(zé)是： 確保公司質(zhì)量管理體系過程得到建立、實(shí)施和保持。 手冊適用公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行、改進(jìn)，也適用于顧客及第三方認(rèn)證審核。 質(zhì)量手冊的解釋權(quán)由管理者代表負(fù)責(zé)。 中建材信息技術(shù)有限公司 恪守“誠信、合作、責(zé)任、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念， 愿與各行業(yè)合作伙伴一道，共同為加速中國信息化建設(shè)做出貢獻(xiàn)。 商務(wù)部 洽談合同，并負(fù)責(zé)合同評審、顧客滿意度調(diào)查等相關(guān)過程。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下： 一級