【導讀】袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肅莇蚆蚄罿蒆莆衿裊蒅蒈螞膄蒅薀袈肀蒄螃蝕肆蒃蒂羆蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羈膆薁螅襖膅蚃羈膃膄蒃螄腿膃薅聿肅膂蚈袂羈膂螀蚅芀膁蒀袀膆膀薂蚃肂艿蚄袈羈羋莄蟻襖芇薆袇節(jié)芇蠆螀膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂蒞肁莁蕆螄羇莁蠆羀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肅莇蚆蚄罿蒆莆衿裊蒅蒈螞膄蒅薀袈肀蒄螃蝕肆蒃蒂羆蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羈膆薁螅襖膅蚃羈膃膄蒃螄腿膃薅聿肅膂蚈袂羈膂螀蚅芀膁蒀袀膆膀薂蚃肂艿蚄袈羈羋莄蟻襖芇薆袇節(jié)芇蠆螀膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅

　　

【正文】 下發(fā)，合同要求時應經(jīng)顧客確認。 . 設計評審 依據(jù) 《 設計任務書 》 的安排，由 工程技術部 負責人或項目設計負責人組織有關人員開展設計評審，必要時，邀請顧客參加評審，以保證有關的設計結果符合設計要求。 . 設計驗證 依據(jù) 《 設計任務書 》 的安排，由項目設計負責人或其指定的設計人員進行設計驗證，以保證輸出滿足設計輸入的要求。項目設計負責人應組織有關人員，針對提出的問題，組織有關設計人員對設計進行修改。 . 設計確認 在完成所規(guī)定設計評審和設計驗證結果符合要求后，由產(chǎn)品負責人提出設計確認的申請， 工程技術部 經(jīng)理組織相關部門對最終設計圖紙資料進行確認，必要時經(jīng)顧客最后確認。 . 設計評審、驗證、確認可采用同步技術，對常規(guī) 產(chǎn)品 項目的設計評審、驗證，可由有資格的設計人員獨自承擔 ， 簡化上述程序必要時須經(jīng)顧客確認。 . 設計更改的提出部門應正確識別和評估設計更改對產(chǎn)品的原材料使用、服務過程安全性、使用性能可靠性等方面帶來的影響，應填寫《文件更改申請單》附上相關資料，報 工程技術部 和總經(jīng)理批準后方可進行更改，具體按相關程序執(zhí)行。 . 相關文件 設計控制程序 . 采購控制程序概要 . 適用于本公司對外采購用于產(chǎn)品的物資、原材料及外購件。 . 工程技 術部 是采購控制的歸口管理部門，負責合格供方的評價與選擇的組織管理工作，并實施采購 工程技術部 為采購提供的技術文件和資料及外加工圖樣等； 工程技術部 負責采購物資的進貨檢驗。 . 工程技術部 初選供方，按照供方質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品的實物質(zhì)量進行調(diào)查，評價、版本： A/0 ZX/QM2020 通信技 術有限公司 質(zhì)量手冊 27 并報主管總經(jīng)理審批后方可列入合格供方名冊。 . 合格供方的復查確認：每半年對供方的供貨質(zhì)量進行一次分析，必要時對其質(zhì)量保證能力進行考評。 . 外 包 方 的選擇控制參照執(zhí)行。 . 采購計劃制訂： 工程技術部 負責制訂外購物資 、信息 的采購文件（采購明細表）及主要材料制定采購計劃； . 工程技術部 按主 管總經(jīng)理審批的采購計劃與選定的合格供方簽訂采購合同，采購合同一般情況下應使用規(guī)范的合同文本，簽訂合同后由 綜合部 具體實施采購。因服務急需或合格供方的原因，公司可以執(zhí)行緊急采購，但是緊急采購必須經(jīng)由總經(jīng)理特批。 . 采購物資的驗證 . 進入本公司的外購物資的驗證，按合同規(guī)定條款及檢驗和試驗控制程序的規(guī)定進行； . 公司在供方貨源處的驗證 需要時，由 綜合部 提出到供方貨源處對采購物資進行驗證的申請，經(jīng)主管總經(jīng)理批準后， 綜合部 組織有關人員實施驗證，對于產(chǎn)品放行的方法應有明文規(guī)定； . 顧客對供方產(chǎn)品的驗證 當合同有要求時，顧客有權在 貨源處、收貨地點或項目服務現(xiàn)場對供方的產(chǎn)品進 行檢驗，但是，顧客的驗證不能代表本公司 進行控制實施 。 . 工程技術部 保存采購相關記錄，按照《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 . 相關文件 采購控制程序 . 服務 和服務提供 工程技術部 負責《服務過程控制程序》的制定、修訂、實施和歸口管理。 . 公司應通過以下方面控制服務和服務提供 : . 總經(jīng)理在與顧客簽定 產(chǎn)品服務 合同后，應及時將顧客要求等相關信息傳遞到工程技術部 ，依據(jù)有關要求組織編制 產(chǎn)品計劃 。 工程技術部 在投入相關的 產(chǎn)品 服務之前，應獲得相關的產(chǎn)品特性的規(guī)定信息，如 產(chǎn)品類別、 服務規(guī)范、驗 收標準等。 . 必要時 工程技術部 對特定項目中本公司質(zhì)量管理體系文件未涉及到的關鍵、特殊過程編制作業(yè)指導書，規(guī)定其工作過程。 版本： A/1 ZX/QM 2020 通信技術有限公司質(zhì)量手冊 28 . 工程技術部 負責對 服務 過程所需設備的控制，按規(guī)定要求合理配置設備，并保持安全文明服務。執(zhí)行《設備控制程序》和現(xiàn)場各種設備的操作規(guī)程。對其實施維護保養(yǎng)。 . 服務現(xiàn)場質(zhì)檢員應配置相應的檢測設備、工具，并按要求使用這些檢測設備、工具實施檢測 。 . 市場部 、現(xiàn)場質(zhì)檢員對 產(chǎn)品 的 服務 質(zhì)量實施監(jiān)控。 . 對放行、交付和交付后的活動，分別執(zhí)行《服務過程控制程序》。根據(jù)產(chǎn)品的特點，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的 過程 ，不得流 入下道工序或過程，只有在全部工序、過程檢驗合格后，才能實施 成品 驗收，向顧客提供滿意產(chǎn)品。之后，還應作好 過程 交付后的 售后 服務，對顧客反映的信息，應及時組織人員進行處理，確保顧客滿意，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務。 . 服務和服務過程的確認 . 當服務和服務過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證時， 工程技術部應對任何這樣的特殊過程實施確認。這包括僅在產(chǎn)品使用或已交付之后缺陷才可能變得明顯的過程。 本公司 的特殊過程有： 軟件開發(fā) 等。 . 為確保特殊過程的輸出能夠滿足要求，必須采用過程確認的手段，以證實這些過程能力能夠達到過程策劃中預期實 現(xiàn)的結果。 綜合部 應根據(jù)國家建筑規(guī)范、相關法律法規(guī)、質(zhì)量策劃的要求，應針對產(chǎn)品服務過程中的特殊過程，在《 產(chǎn)品 過程控制程序 》中規(guī)定出適用的過程確認工作內(nèi)容： A. 為特殊過程的評審和批準所規(guī)定的準則； B. 對設備能力和人員資格的鑒定； C. 使用特定的方法和程序； D. 記錄的要求； E. 當 過程 條件或參數(shù)發(fā)生變化時，對上述條件實施再確認。 . 產(chǎn)品服務 過程中 和 特殊過程的控制執(zhí)行《 服務 過程控制程序》。 . 標識和可追溯性 . 工程技術部 負責《標識和可追溯性程序》的制定、修訂、實施和歸口管理，監(jiān)控其實施情況。 . 綜合部 公室負責公司辦公場所劃區(qū)、掛牌標識。 . 市場部 在 服務 實施過程中對服務現(xiàn)場 的物資及產(chǎn)品 進行標識，對服務 過程 中版本： A/0 ZX/QM2020 通信技 術有限公司 質(zhì)量手冊 29 的 步驟、 驗收、檢查和測量，應通過記錄明確標識其形成過程和質(zhì)量狀態(tài)。執(zhí)行《標識和可追溯性程序》。 . 產(chǎn)品服務 的可追溯性范圍是：從 產(chǎn)品計劃下達 開始到最后的交付使用全過程，為實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性要求， 工程技術部 質(zhì)檢員在實施質(zhì)量記錄過程中應明確其編號、填寫日期、質(zhì)量狀態(tài)，實現(xiàn)唯一性標識。 . 顧客財產(chǎn) . 市場部 應在 產(chǎn)品銷售 合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品的名稱、數(shù)量和交付方式。并妥善保管好顧客提供的技術資料。 . 市場部 應按合同規(guī)定的要求，標識、保管好顧客提供的產(chǎn) 品。 . 質(zhì)檢員對顧客的財產(chǎn)實施驗證。 . 當顧客提供的產(chǎn)品發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時材料員應予以記錄，填寫“ 顧客財產(chǎn)失損壞記錄 ” ，并向顧客報告。 . 對于顧客的知識產(chǎn)權，如顧客的個人信息、核心技術資料、?？夹g、管理訣竅或商業(yè)機密等，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 . 產(chǎn)品防護 工程技術部 應監(jiān)控服務過程中及交付前 物資及服務 的標識、搬運、儲存、保護工作，防止其 丟失和 損壞 。 必要時 工程技術部 在 產(chǎn)品或項目策劃 時，應根據(jù) 產(chǎn)品 實際情況制定 產(chǎn)品 搬運方案和過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的保護方案， 選擇適宜的搬運工具和設備，并根據(jù)具體設備制定運輸設備的操作規(guī)程，并按規(guī)定要求實施。 工程技術部 負責對現(xiàn)場所使用的原材料、半成品的標識、儲存和保護控制，執(zhí)行《標識和可追溯性程序》、《 產(chǎn)品 保護控制程序》。 工程技術部 負責庫房物資的標識、貯存、保護，執(zhí)行《標識和可追溯性程序》、《產(chǎn)品保護控制程序》。 . 監(jiān)視和測量設備的控制 . 工程技術部 負責《 監(jiān)視和測量設備控制程序 》的制定、修訂、實施和歸口管理。根據(jù) 產(chǎn)品 的需求，確定需進行的測量并配置服務全過程所需精度要求的測量儀器、工具。必要時實施采購。 . 工程技術部 對新購在用驗收合格的測量儀器、工具應按規(guī)定送檢或自檢，合格后方可使用，以此建立檢測器具臺賬。 版本： A/0 ZX/QM2020 通信技 術有限公司 質(zhì)量手冊 30 . 測量儀器、工具的定期校準，強制檢定的儀器、儀表、工具，應持有檢定證書，做好記錄和標識。非強制檢定的儀器、儀表、工具，應由 工程技術部 制定檢定辦法，要求各使用部門定期自檢。 . 使用 人員 應注意測量儀器儀表、工具的貯存環(huán)境，采取措施防止使用過程中的校準失效和損壞校準周期，發(fā)現(xiàn)偏離立即對測量儀器的測量結果進行有效性評價，并采取必要的糾正措施。 . 測量、監(jiān)控裝置的控制執(zhí)行《 監(jiān)視和測量設備控制程序 》。 本章相關文件 《采購 控制程序》 《服務過程控制程序》 《標識和可追溯性控制程序》 《產(chǎn)品保護控制程序》 《 監(jiān)視和測量設備控制程序 》 版本： A/0 ZX/ QM－ 2020 通信技術有限公司質(zhì)量手冊 31 測量、分析和改進 總則 公司在進行質(zhì)量管理體系策劃時，根據(jù)其產(chǎn)品特點建立并實施《檢驗和試驗程序》、《內(nèi)部審核程序》、《顧客滿意控制程序》、《不合格品控制程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》、《 糾正和預防措施控制程序 》等文件。 綜合部 在具體的服務組織設計中應規(guī)定測量和監(jiān)控活動的內(nèi)容，測量和監(jiān)控活動的策劃應包括對滿足 產(chǎn)品 服務能力、顧客滿意度等測量內(nèi)容，策劃應明確各相關部 門采用的測量監(jiān)控方法，規(guī)定以上活動的內(nèi)容、頻次、方式、必要的記錄以及恰當?shù)慕y(tǒng)計技術。以確保：