【正文】 持續(xù)改進時，可考慮下列活動： a)通過質量方針和質量目標的建立，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境； b)通過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意，產(chǎn)品未滿足要求，過程不穩(wěn)定等事項； c)利用內(nèi)部審核的結果，不斷發(fā)現(xiàn)質量管理體系的簿弱環(huán)節(jié)； d)利用糾正措施，尤其是預防措施。 北京 XX建筑技術有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 4/5 主題 測量、分析和改進 章節(jié)號 第 8 章 不 合 格品 的 識別 記錄，標識 隔離，通知 組織 評審 一般不合格 嚴重不合格 工程技術部或后勤供應部進行評審和處置 工程技術部、后勤供應部會同總經(jīng)理，進行評審并做出處置方法。 不合格品流程圖： 數(shù)據(jù)分析 為判定本公司建立的 質量管理體系的適宜性和有效性，以及識別持續(xù)改進質量管理體系有效性的機 會和區(qū)域，由管理者代表組織，綜合管理部、 工程 技術部、后勤供應部共同確定要收集的與產(chǎn)品、過程及體系有關的數(shù)據(jù)，包括對他們進行監(jiān)視和測量的結果方面的數(shù)據(jù)。 對于交付給顧客后發(fā)現(xiàn)的不合格品，本公司有責任依據(jù)不合格的程度而采取適當?shù)慕鉀Q措施，如換貨、維修或其它處理。必要時也可經(jīng)顧客批準，但合同 /法律法規(guī)不允許的除外。程序應規(guī)定對不合格品的處置權限、職責和要求。 若合同或法律法規(guī)有規(guī)定的從其規(guī)定。 只有按 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中的安排，經(jīng)監(jiān)視和測量合格的產(chǎn)品才能放行或交付。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量流程圖： 由 工程 技術部負責對工程項目和產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，由 其 編制《產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序》 驗證的依據(jù)是：國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準等文件。它可能存在于程序、作業(yè)指導書、圖表、規(guī)范中。 監(jiān)視和測量得分法可以采用調查、評審、統(tǒng)計技術等。這種結果包括對 的綜合評價。 北京 XX建筑技術有限公司 文件編號 HJJY/SC— 2020 質 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 2/5 主題 測量、分析和改進 章節(jié)號 第 8 章 定期審核 (12 個月 ) 追加審核 內(nèi)審計劃 組成 審核 組 編制 檢查 表 首次會議 內(nèi)審計劃 現(xiàn)場審核 首次會議 內(nèi)審計劃 審核 組內(nèi) 部會 儀 開據(jù) 不合 格報 告 末次會議 內(nèi)審計劃 不合格原因分析糾正措施制 定實施 不合 格項 關閉 內(nèi)審報告 內(nèi)審結果 提交管理 評審 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 e)由內(nèi)審組長編制最終的內(nèi)審報告，并提交管理評審。審核員應經(jīng)過培訓和資格認可，并與受審核領域無直接責任和管理關系，確保審核過程的客觀性和公正性； c)審核的實施過程：組成審核組，編制檢查表，首次會議，現(xiàn)場審核并記錄審核結果，內(nèi)審小組內(nèi)部溝通 ，開具不合格報告，并提交受審核區(qū)域的管理者，以確保采取糾正措施，末次會議。 進行內(nèi)部審核，以確定質量管理體系是否： 內(nèi)部審核流程圖： a)符合對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的安排 b)符合 ISO9001： 2020 標準的要求； c)符合本公司所設定的目標； d)質量管理體系得到有效的實施和保持。 內(nèi)部審核 由綜合管理部建立《內(nèi)部審核控制程序》。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司按 ISO9001： 2020 標準建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系，其中一個重要目標就是使顧客滿意。（如內(nèi)審計劃、檢查表）； —— 對質量管理體系改進方面的“措施”計劃等。 c)由 工 程技術部 策劃證實產(chǎn)品的符合性方面的監(jiān)視、測量、分析和改進的過程。 相關文件 北京 XX建筑技術有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 8/8 主題 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 第 7 章 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 與顧客有關過程的控制程序 JJY/— 2020 采購控制程序 JJY/— 2020 生產(chǎn)和服務提供控制程序 JJY/— 2020 監(jiān)視和測量設備控制程序 JJY/— 2020 采 購質量標準 生產(chǎn)操作規(guī)程 倉庫管理制度 8 測量、分析和改進 總則 在管理者代表的領導下由綜合管理部負責策劃 a)確保質量管理體系的符合性方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進的過程。 由 工程技術部 確定所需的監(jiān)視和測量的項目和設備，并且這些設備的精度與被測量的對象的測量要求相當，從而使監(jiān)視和測量活動可行。 監(jiān)視和測量設備的控制 監(jiān)視和測量設備直接影響產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量結果的正確性和有效性。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從生產(chǎn)操作、內(nèi)部加工、放行、交付服務直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品丟失、損壞。 對于顧客提供的圖紙等 工程資料由 工程技術部按工程項目及時間登記造冊， 專人 保管， 防止丟失和損壞 。 當有合同、法律 /法規(guī)要求時，從其規(guī)定。 為防止生產(chǎn)施工或操作發(fā)生不合格， 工程技術部 或后勤供應部應分別規(guī)定產(chǎn)品狀態(tài)標識，包括： a)施工中或生產(chǎn)中的產(chǎn)品的狀態(tài)：成品、半成品。 為確保特殊過程的輸出能持續(xù)滿足要求，北京 XX建筑技術有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 7/8 主題 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 第 7 章 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 本公司將通過以下方法來控制特殊過程。交付和交付后活動的控制，在這些活動中按公司的規(guī)定展開活動。適用時考慮如下受控條件： a） 工程技術部 或后勤供應部應得到來自采購部門的有關產(chǎn)品特性的信息，如質量要求、顧客特定要求等； b）必要時 應得到指導工程施工或生產(chǎn)和服務提供的作業(yè)指導書： c) 配置適宜的設備、輔具等在內(nèi)的生產(chǎn)手段，并有計劃的維護這些設備，以保持所需的過程能力，及持續(xù)穩(wěn)定的施工或生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力； d) 配置并使用合適的監(jiān)視和測量設備； e) 在生產(chǎn)和服務提供過程中進行工程和產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，使這些特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。驗證方式包括： a）通過進貨檢驗、驗證或查驗供方提供的合格文件等； 生產(chǎn)和服務的提供 工程技術部 負責對工程項目實施過程的控制，后勤 供應部負責對建筑結構膠生產(chǎn)過程進行控制，由 工程技術部 和后勤供應部共同負責編制《生產(chǎn)和服務提供控制程序》，生產(chǎn)和服務提供過程直接影響公司向顧客提供的產(chǎn)品或服務的質量，因此由 工程技術部 和后勤供應部負責對生產(chǎn)和服務提供過程進行預先的策劃。在將上述要求向供方進行溝通或說明前，后勤供應部應確保有關的采購要求是適宜和充分的，并經(jīng)過授權人審批。 應根據(jù)相應產(chǎn)品的采購要求進行采購，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 北京 XX建筑技術有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 5/8 主題 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 第 7 章 采購信息 合格供方評定 采購執(zhí)行 采 購驗證 供方控制 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 采購過程 對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度完全由所采購的產(chǎn)品對公司的工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)過程及公司所提供的最終產(chǎn)品的影響大小而定。 采購 本公司所采購的產(chǎn)品質量直接影響公司的工程項目或最終產(chǎn)品的質量。 a)公司已準確按 中的 4 項要求，并以適當?shù)男问剑ㄈ绾贤⒂唵?、和設計任務書等），予以規(guī)定； 北京 XX建筑技術有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 4/8 主題 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 第 7 章 顧客溝通 顧客規(guī)定的 本廠識別的 法律 /法規(guī) /標準的 本廠附加的 常規(guī)合同 特殊合同 產(chǎn)品信息的 內(nèi)部溝通 產(chǎn)品的交付 投入市場及信息反饋 咨詢 合同 /訂單 /標書 的修訂 與合同不一致的解決 產(chǎn)品信息 產(chǎn)品的修訂信息 合 格 品 顧客反饋 投訴的處理 顧客滿意 合同評審 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 b)當合同要求與以前產(chǎn)品訂單或投標書的要求不一致時，業(yè)務部或預算合約部應確保有能力滿足，即這些不一致而帶來的對公司的新的要求； c)公司有能力滿足 規(guī)定的包括：對質量、數(shù)量和交付期等與合 同有關的全部要求。 d)本公司確定的任何附加要求，如與賦予特性有關的要求。 b)顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定用途應包括預期的用途必然要含的要求。 與產(chǎn)品有關要求的確定 需確定的與顧客有關的要求包括： a)顧客明確規(guī)定的要求，包括對產(chǎn) 品固有特性有關的要求（如工程要求、建筑結構膠性能要求等）；對產(chǎn)品的交付要求（如工期、交貨期、運輸方式等）；對產(chǎn)品支持方面的要求。 與顧客有關的過程 與顧客有關過程流程圖： 北京 XX建筑技術有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 3/8 主題 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 第 7 章 產(chǎn)品信息宣傳 產(chǎn)品要求確定 合同，訂單的簽訂 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 只有充分了解與產(chǎn)品有關的全部要求后 ,才能做到通過滿足要求而達到顧客滿意，本公司規(guī)定由業(yè)務部和預算合約部負責管理并實施與顧客的有關過程。 質量計劃的編制、審核、批準、發(fā)放（范圍）、修改、作廢等規(guī)定見《文件控制程序》的相關要求。 策劃的結果應形成質量計劃。通常質量計劃是質量策劃的結果之一，它的通用部 分要直接引用質量手冊，程序文件或作業(yè)指導書。 質量計劃 針對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰何時應使用哪些程序和相關資源的文件。產(chǎn)品的檢驗和試驗，過程的測試和測量以及各階段產(chǎn)品的接受準則。 產(chǎn)品實現(xiàn)的主要過程見本手冊的 的描述，在對上述過程進行策劃時，應適當考慮以下方面的內(nèi)容： a)確定要實現(xiàn)產(chǎn)品的質量目標和要求； b)針對要實現(xiàn)產(chǎn)品的質量目標和要求，確定應建立的過程及文件和資源需求； —— 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的活 動和過程 —— 為實現(xiàn)每個過程和子過程所需的資源、設施； —— 為實現(xiàn)每個過程和子過程所需的文件，包括程序文件，作業(yè)指導書等。 在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，考慮本手冊 條中同一過程的管理要求一致。（如良好的工作氛圍，團結積極向上的精神等）； c)法律 /法規(guī)的要求。 工作環(huán)境 由 工程技術部 和綜合管路部確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并加以管理。根據(jù)本公司對 資源的策劃要求，這些基礎設施可包括： a)建筑物，工作場所和相關設施（如：水、電、氣、通信、網(wǎng)絡等設施）； b)過程設備（如機器或含有計算機軟件的各類控制和測試設備以及各種工具、輔具等）； c)支持性服務。 基礎設施 由 工程技術部 和后勤供應部共同編制《設備和工作環(huán)境控制程序》 基礎設施是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質保證。 能力、 培訓 和 意識 針對從事與質量工作有關的人員，由綜合管理部負責： 確定其必須的能力需求；由綜合管理部負責編制《各崗位人員任職要求》 b)對人員進行培訓或采取其它方式使其滿足崗位能力要求； c)對所有與產(chǎn)品質量有關的崗位人員的培訓及所采取其它措施的有效性進行 評價； d)包括加強質量意識的教育，使每一名員工都意識到自己的工作對質量管理體系的重要性，以及為如何實現(xiàn)自己工作的質量目標做貢獻； e)保留員工的教育、培訓、崗位（上崗）資格認可和經(jīng)驗的適當記錄。 人力資源 由綜合管理部編制《人力 資源控制程