【正文】 版本： A/1 ZX/QM 2020 通信技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊 42 程序文件清單 序號 文件編號 文件名稱 版次 1 YY/QB 01 文件控制程序 A/0 2 YY/QB 02 質(zhì)量記錄控制程序 A/0 3 YY/QB 05 內(nèi)外部溝通控制程序 A/0 4 YY/QB 04 管理評審程序 A/0 5 YY/QB 05 人力資源控制程序 A/0 6 YY/QB 06 設(shè)備控制程序 A/0 7 YY/QB 07 服務(wù)組織設(shè)計 (方案 )編制程序 A/0 8 YY/QB 08 與顧客有關(guān)過程控制程序 A/0 9 YY/QB 04 設(shè)計控制程序 A/0 10 YY/QB 10 采購控制程序 A/0 11 YY/QB 11 服務(wù)過程控制程序 A/0 12 YY/QB 12 計算機軟件、硬件控制程序 A/0 13 YY/QB 13 標識和可追溯性控制程 序 A/0 14 YY/QB 14 產(chǎn)品保護控制程序 A/0 15 YY/QB 15 顧客財產(chǎn)控制程序 A/0 16 YY/QB 16 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 A/0 17 YY/QB 17 顧客滿意程度評價程序 A/0 18 YY/QB 18 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 A/0 19 YY/QB 19 檢驗測量和監(jiān)控程序 A/0 20 YY/QB 2。 執(zhí)行公司各項管理規(guī)程； 建立和執(zhí)行 銷售服務(wù)作業(yè) 管理流程； 制定 銷售服務(wù) 工作計劃并予以 實施； 負責銷售服務(wù)過程中的安全管理 負責本部門的銷售服務(wù)設(shè)備的管理 負責本部門人員的管理和配置，保證銷售服務(wù)順利進行。 工程技術(shù)部 產(chǎn)品標準規(guī)范、產(chǎn)品需求分析、產(chǎn)品設(shè)計、項目跟蹤、產(chǎn)品測試與驗收。 為市場人員提供技術(shù)支持。 開發(fā)業(yè)務(wù)所需各類后臺支持系統(tǒng)。 工程技術(shù)部 開發(fā)并維護公司各類產(chǎn)品以及網(wǎng)站。 做好安全工作，杜絕各類經(jīng)濟事故的發(fā)生。 參與參與公司重要會議并參與經(jīng)營管理決策。 負責組織會計核算與監(jiān)督工作 ， 負責組織年度決算工作和財務(wù)統(tǒng)計工作 ， 負責 公司 稅收籌劃工作。 合理安排和使用資金，確保總、分公司正常運行 。 財務(wù)部 嚴格執(zhí)行《會計法》，遵守財務(wù)制度，組織財務(wù)人員準確、熟練地掌握財會工作各個環(huán)節(jié)的知識和枝能，全面提高服務(wù)質(zhì)量。效果不明顯的，重新制定、實施糾正和預(yù)防措施。 2)《改進控制程序》中的預(yù)防措施包括以下步驟： 3) 確定潛在不合格并分析原因； 4) 評價 防止不合格發(fā)生的措施的需求 5) 研究確定預(yù)防措施并落實； 6) 跟蹤并記錄結(jié)果； 7) 評審所采取預(yù)防措施的有效性。 2)《改進控制程序》中的糾正措施應(yīng)包括以下步驟： 3) 評審不合格（包括顧客投訴）； 4) 確定不合格原因； 5) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需要； 6) 確定和實施所需要的糾正措施； 7) 記錄所采取措施的結(jié)果； 8) 評審所采取的糾正措施。對各部門的改進活動實施管理監(jiān)控。 2) 各部門根據(jù)自身需要、工作特點確定相適宜的改進過程活動。 對數(shù)據(jù)分析的實施，按《數(shù)據(jù)分析控制程序》執(zhí)行。這也包括來自測量和監(jiān)控活動及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 各部門負責對本部門產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行收集、整理，實施相關(guān)統(tǒng)計技術(shù)進行分析。 數(shù)據(jù)分析 工程技術(shù)部 負責《數(shù)據(jù)分析控制程序》的制定、修訂、實施和歸口管理。并對此類不合格， 工程技術(shù)部 應(yīng)根據(jù)其不合格的影響程度要求責任部門采取糾正措施，杜絕不合格的再次發(fā)生。 對各項目部出現(xiàn) 的不合格的控制應(yīng)嚴格執(zhí)行《不合格控制程序》，以防止其非預(yù)期的使用或交付。對服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品、嚴重不合格品應(yīng)予以記錄，對一般不合格應(yīng)及時報告項目經(jīng)理，并協(xié)助項目經(jīng)理進行處理。 不合格品分類： 1) 輕微不合格品：對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大，經(jīng)濟損失很小（ 100 元以內(nèi)），并可立即返工不影響工期的局部不合格； 2) 一般不合格品：對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大，經(jīng)濟損失在 100 元至 1000 元，并可立即返工但對工期有一定影響的不合格； 3) 嚴重不合格品 ：對產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響，或造成一定的社會影響，經(jīng)濟損失較大（ 1000元以以上），可立即返工但會影響工期或只能返修的不合格。 6) 對一般、次要物資和非關(guān)鍵工序，實施緊急放行時，應(yīng)得到部門主管和顧客的批準。 5) 根據(jù)公司的產(chǎn)品特點，在所有規(guī)定的檢測項目未圓滿完成前，不得將產(chǎn)品提交 給顧客。 3) 工程技術(shù)部 負責組織產(chǎn)品項目的竣工驗收，監(jiān)督作好服務(wù)過程中原材料、分部分項產(chǎn)品的檢驗及最終檢驗，執(zhí)行《 檢驗測量和監(jiān)控程序 》。 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 1) 工程技術(shù)部 負責《 檢驗測量和監(jiān)控程序 》的制 定、修訂、實施和歸口管理，對產(chǎn)品進度、質(zhì)量、產(chǎn)品量完成情況實施直接監(jiān)控。 3) 綜合部 要定期對各項目部的產(chǎn)品質(zhì)量完成情況進行巡回檢查，并在每周的服務(wù)會上通報檢查結(jié)果。 過程的測量和監(jiān)控 1) 公司各部門主管應(yīng)對 本部門質(zhì)量管理體系的實施運行情況實施監(jiān)控，采用適用的方法，監(jiān)控本部門質(zhì)量目標的完成情況。 7) 管理者代表委托內(nèi)審員對糾正措施實施情況進行驗證，并記錄驗證結(jié)果。并根據(jù)內(nèi)審結(jié)果編制內(nèi)審報告。 4) 內(nèi)審由內(nèi)審組長組織，內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項開具不符合報告。 2) 內(nèi)審每年至少一次，其間隔不應(yīng)超過 12個月，以確定公司質(zhì)量管理體系是否符合版本： A/0 ZX/ QM－ 2020 通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊 32 ISO9001： 2020標 準的要求，其質(zhì)量管理體系是否得到有效的實施和保持。 為滿足上述要求 市場部 負責編制《顧客滿意控制程序》，并按程序要求實施。 C 各部門在產(chǎn)品實施過程中，應(yīng)通過與顧客的接觸，隨時收集顧客對服務(wù)過程、服務(wù)滿意程度，并將有價值的相關(guān)信息反饋到 市場部 進行處理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 A 市場部 在 產(chǎn)品 服務(wù)過程中和交付給顧客后，應(yīng)通過發(fā)放調(diào)查表、電話問詢、服務(wù)回訪等方法收集顧客對本公司承擔產(chǎn)品項目服務(wù)過程、竣工項目質(zhì)量及服務(wù)的滿 意度信息，并及時將信息分解到有關(guān)部門，作為分析和改進的基礎(chǔ)。 綜合 部 在具體的服務(wù)組織設(shè)計中應(yīng)規(guī)定測量和監(jiān)控活動的內(nèi)容，測量和監(jiān)控活動的策劃應(yīng)包括對滿足 產(chǎn)品 服務(wù)能力、顧客滿意度等測量內(nèi)容，策劃應(yīng)明確各相關(guān)部門采用的測量監(jiān)控方法，規(guī)定以上活動的內(nèi)容、頻次、方式、必要的記錄以及恰當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。 . 測量、監(jiān)控裝置的控制執(zhí)行《 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 》。非強制檢定的儀器、儀表、工具，應(yīng)由 工程技術(shù)部 制定檢定辦法，要求各使用部門定期自檢。 . 工程技術(shù)部 對新購在用驗收合格的測量儀器、工具應(yīng)按規(guī)定送檢或自檢，合格后方可使用，以此建立檢測器具臺賬。根據(jù) 產(chǎn)品 的需求，確定需進行的測量并配置服務(wù)全過程所需精度要求的測量儀器、工具。 工程技術(shù)部 負責庫房物資的標識、貯存、保護，執(zhí)行《標識和可追溯性程序》、《產(chǎn)品保護控制程序》。 必要時 工程技術(shù)部 在 產(chǎn)品或項目策劃 時，應(yīng)根據(jù) 產(chǎn)品 實際情況制定 產(chǎn)品 搬運方案和過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的保護方案，選擇適宜的搬運工具和設(shè)備，并根據(jù)具體設(shè)備制定運輸設(shè)備的操作規(guī)程，并按規(guī)定要求實施。 . 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如顧客的個人信息、核心技術(shù)資料、?？夹g(shù)、管理訣竅或商業(yè)機密等，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 . 質(zhì)檢員對顧客的財產(chǎn)實施驗證。并妥善保管好顧客提供的技術(shù)資料。 . 產(chǎn)品服務(wù) 的可追溯性范圍是：從 產(chǎn)品計劃下達 開始到最后的交付使用全過程，為實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性要求， 工程技術(shù)部 質(zhì)檢員在實施質(zhì)量記錄過程中應(yīng)明確其編號、填寫日期、質(zhì)量狀態(tài)，實現(xiàn)唯一性標識。 . 市場部 在 服務(wù) 實施過程中對服務(wù)現(xiàn)場 的物資及產(chǎn)品 進行標識，對服務(wù) 過程 中版本： A/0 ZX/QM2020 通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊 29 的 步驟、 驗收、檢查和測量，應(yīng)通過記錄明確標識其形成過程和質(zhì)量狀態(tài)。 . 標識 和可追溯性 . 工程技術(shù)部 負責《標識和可追溯性程序》的制定、修訂、實施和歸口管理，監(jiān)控其實施情況。 綜合部 應(yīng)根據(jù)國家建筑規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量策劃的要求，應(yīng)針對產(chǎn)品服務(wù)過程中的特殊過程，在《 產(chǎn)品 過程控制程序 》中規(guī)定出適用的過程確認工作內(nèi)容： A. 為特殊過程的評審和批準所規(guī)定的準則； B. 對設(shè)備能力和人員資格的鑒定； C. 使用特定的方法和程序； D. 記錄的要求； E. 當 過程 條件或參數(shù)發(fā)生變化時，對上述條件實施再確認。 本公司 的特殊過程有： 軟件開發(fā) 等。 . 服務(wù)和服務(wù)過程的確認 . 當服務(wù)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證時， 工程技術(shù)部應(yīng)對任何這樣的特殊過程實施確認。根據(jù)產(chǎn)品的特點，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的 過程 ，不得流入下道工序或過程，只有在全部工序、過程檢驗合格后，才能實施 成品 驗收，向顧客提供滿意產(chǎn)品。 . 市場部 、現(xiàn)場質(zhì)檢 員對 產(chǎn)品 的 服務(wù) 質(zhì)量實施監(jiān)控。對其實施維護保養(yǎng)。 版本： A/1 ZX/QM 2020 通信技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊 28 . 工程技術(shù)部 負責對 服務(wù) 過程所需設(shè)備的控制，按規(guī)定要求合理配置設(shè)備，并保持安全文明服務(wù)。 工程技術(shù)部 在投入相關(guān)的 產(chǎn)品 服務(wù)之前，應(yīng)獲得相關(guān)的產(chǎn)品特性的規(guī)定信息，如 產(chǎn)品類別、 服務(wù)規(guī)范、驗收標準等。 . 相關(guān)文件 采購控制程序 . 服務(wù) 和服務(wù)提供 工程技術(shù)部 負責《服務(wù)過程控制程序》的制定、修訂、實施和歸口管理。 . 采購物資的驗證 . 進入本公司的外購物資的驗證，按合同規(guī)定條款及檢驗和試驗控制程序的規(guī)定進行； . 公司在供方貨源處的驗證 需要時，由 綜合部 提出到供方貨源處對采購物資進行驗證 的申請，經(jīng)主管總經(jīng)理批準后， 綜合部 組織有關(guān)人員實施驗證，對于產(chǎn)品放行的方法應(yīng)有明文規(guī)定； . 顧客對供方產(chǎn)品的驗證 當合同有要求時，顧客有權(quán)在貨源處、收貨地點或項目服務(wù)現(xiàn)場對供方的產(chǎn)品進 行檢驗，但是，顧客的驗證不能代表本公司 進行控制實施 。 . 采購計劃制訂： 工程技術(shù)部 負責制訂外購物資 、信息 的采購文件（采購明細表）及主要材料制定采購計劃； . 工程技術(shù)部 按主管總經(jīng)理審批的采購計劃與選定的合格供方簽訂采購合同，采購合同一般情況下應(yīng)使用規(guī)范的合同文本，簽訂合同后由 綜合部 具體實施采購。 . 合格供方的復(fù)查確認：每半年對供方的供貨質(zhì)量進行一次分析，必要時對其質(zhì)量保證能力進行考評。 . 工程技術(shù)部 是采購控制的歸口管理部門，負責合格供方的評價與選擇的組織管理工作，并實施采購 工程技術(shù)部 為采購提供的技術(shù)文件和資料及外加工圖樣等； 工程技術(shù)部 負責采購物資的進貨檢驗。 . 設(shè)計更改的提出部門應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、服務(wù)過程安全性、使用性能可靠性等方面帶來的影響，應(yīng)填寫《文件更改申請單》附上相關(guān)資料，報 工程技術(shù)部 和總經(jīng)理批準后 方可進行更改，具體按相關(guān)程序執(zhí)行。 . 設(shè)計確認 在完成所規(guī)定設(shè)計評審和設(shè)計驗證結(jié)果符合要求后，由產(chǎn)品負責人提出設(shè)計確認的申請， 工程技術(shù)部 經(jīng)理組織相關(guān)部門對最終設(shè)計圖紙資料進行確認，必要時經(jīng)顧客最后確認。 . 設(shè)計驗證 依據(jù) 《 設(shè)計任務(wù)書 》 的安排，由項目設(shè)計負責人或其指定的設(shè)計人員進行設(shè)計驗證，以保證輸出滿足設(shè)計輸入的要求。設(shè)計輸出應(yīng)： 版本： A/0 ZX/QM2020 通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊 26 A. 滿足設(shè)計輸入要求 B. 包含或引用驗收準則 C. 標出與 產(chǎn)品 安全和使用關(guān)系重大的設(shè)計特性 設(shè)計輸出應(yīng)包括圖紙、 軟件、 規(guī)范、分析報告、 重大特性要求和設(shè)計說明書等； 設(shè)計輸出文件在發(fā)布前，由項目設(shè)計負責人負責組織人員對其完整性和正確性進行評審，在發(fā)放前應(yīng)經(jīng) 主管副總經(jīng)理 或總經(jīng)理批準后下發(fā)，合同要求時應(yīng)經(jīng)顧客確認。 . 設(shè)計輸 入 項目設(shè)計負責人須明確顧客要求及必須遵守的有關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范等，并負責組織設(shè)計人員將其整理成 《 設(shè)計輸入一覽表 》 ；對不完善、含糊的或矛盾的要求，由設(shè)計人員會同顧客一起研究解決；由項目設(shè)計負責人 /組織對設(shè)計輸入進行評審。 . 項目負責人應(yīng)依據(jù)設(shè)計工作的繁雜程度，指派具備設(shè)計資格的人員從事有關(guān)的設(shè)計及相應(yīng)的設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認工作，并為其配備必要的工作條件。 . 工程技術(shù)部 負責 新產(chǎn)品 的設(shè)計、評審、驗證、確認及更改方面的工作。 . 顧客的溝通： 市場部 和 綜合部 分別跟蹤，合同執(zhí)行情況，并負 責 處理顧客的反饋信息。 . 市場部 負責組織合同評審，并保存與合同評審有關(guān)的記錄。 . 任何