【導(dǎo)讀】通信技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)。批準(zhǔn)：2020年08月1日。01質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令。本公司的質(zhì)量體系是依據(jù)ISO9001：2020標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情。本手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定了各部門職責(zé)、權(quán)限。及相互關(guān)系，描述了質(zhì)量管理體系要求，是公司全體員工開展質(zhì)量保證、質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，公司的各級(jí)人員都應(yīng)理。解并堅(jiān)決貫徹實(shí)施本手冊(cè)要求的各項(xiàng)規(guī)定，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司的信譽(yù)。本手冊(cè)從頒布之日起生效。頒布日期：2020年8月1日。確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。通信技術(shù)有限公司經(jīng)國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)并評(píng)定為專門從事通信工程。《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)需要進(jìn)行修改，以反映公司現(xiàn)行質(zhì)量體系的實(shí)際情況?？亍薄顿|(zhì)量手冊(cè)》的持有者在接到“文件更改單”后，應(yīng)立即填寫“更改記錄表”，并。本質(zhì)量手冊(cè)覆蓋公司與質(zhì)量有關(guān)的各職能部門崗位和設(shè)施，適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量。管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的

　　

【正文】 00 元，并可立即返工但對(duì)工期有一定影響的不合格； 3) 嚴(yán)重不合格品 ：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響，或造成一定的社會(huì)影響，經(jīng)濟(jì)損失較大（ 1000元以以上），可立即返工但會(huì)影響工期或只能返修的不合格。 項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資、服務(wù)過程中產(chǎn)生的輕微不合格的處理，要求有關(guān)責(zé)任人員按要求立即整改，并實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品、嚴(yán)重不合格品應(yīng)予以記錄，對(duì)一般不合格應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行處理。 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資、服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品進(jìn)行處理，提出整改意見和措施，責(zé)令項(xiàng)目部限期整改，并實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)各項(xiàng)目部出現(xiàn) 的不合格的控制應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《不合格控制程序》，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 對(duì)產(chǎn)品交付后或使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格， 工程技術(shù)部 應(yīng)及時(shí)采取措施予以控制。并對(duì)此類不合格， 工程技術(shù)部 應(yīng)根據(jù)其不合格的影響程度要求責(zé)任部門采取糾正措施，杜絕不合格的再次發(fā)生。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄 上 述不合格的具體控制執(zhí)行《不合格控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)《數(shù)據(jù)分析控制程序》的制定、修訂、實(shí)施和歸口管理。以證實(shí)質(zhì)量管理體系的 適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)何處可實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集、分析相關(guān)數(shù)據(jù)資料，這些數(shù)據(jù)和資料主要指未經(jīng)處理的原始記錄，其來源分外部來源和內(nèi)部來源。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理，實(shí)施相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析。以確定本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況和質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。這也包括來自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)能提供下述信息： 1) 顧客滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)； 版本： A/0 ZX/ QM－ 2020 通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 34 2) 與產(chǎn)品要求的符合性； 3) 產(chǎn)品服務(wù)過程和產(chǎn)品特性及發(fā)展趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì) ； 4) 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。 對(duì)數(shù)據(jù)分析的實(shí)施，按《數(shù)據(jù)分析控制程序》執(zhí)行。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 1) 管理 者代表 應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì)量體系的改進(jìn)。 2) 各部門根據(jù)自身需要、工作特點(diǎn)確定相適宜的改進(jìn)過程活動(dòng)。 3) 綜合部 負(fù)責(zé)《改進(jìn)控制程序》的制定、修訂、實(shí)施和歸口管理。對(duì)各部門的改進(jìn)活動(dòng)實(shí)施管理監(jiān)控。 糾正措施 1)各部門應(yīng)根據(jù)不合格產(chǎn)生的程度采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合 格的再發(fā)生。 2)《改進(jìn)控制程序》中的糾正措施應(yīng)包括以下步驟： 3) 評(píng)審不合格（包括顧客投訴）； 4) 確定不合格原因； 5) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需要； 6) 確定和實(shí)施所需要的糾正措施； 7) 記錄所采取措施的結(jié)果； 8) 評(píng)審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 1) 各部門應(yīng)根據(jù)發(fā)現(xiàn)的潛在不合格的不同程度，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 2)《改進(jìn)控制程序》中的預(yù)防措施包括以下步驟： 3) 確定潛在不合格并分析原因； 4) 評(píng)價(jià) 防止不合格發(fā)生的措施的需求 5) 研究確定預(yù)防措施并落實(shí)； 6) 跟蹤并記錄結(jié)果； 7) 評(píng)審所采取預(yù)防措施的有效性。 版本： A/0 ZX/ QM－ 2020 通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 35 對(duì) 具 有成效的改進(jìn)涉及質(zhì)量管理體系文件更改的，應(yīng)按《文件控制程序》實(shí)施文件更改。效果不明顯的，重新制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 本章相關(guān)文件 《顧客滿意控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《 檢驗(yàn)測(cè)量和監(jiān)控程序 》 《不合格控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 《文件控制程序》 版本： A/0 ZX/ QM－ 2020 通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 36 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過程流程圖 系統(tǒng)集成流 程 工程規(guī)劃 總體設(shè)計(jì) 軟件測(cè)試 用戶驗(yàn)收 系統(tǒng) 安裝 售后服務(wù) 方案分析 市場(chǎng)調(diào)研 系統(tǒng)測(cè)試 市場(chǎng)部 客戶支持 市場(chǎng)部 工程技術(shù)部 測(cè)試工程師 市場(chǎng)部 市場(chǎng) 部 客戶支持 工程技術(shù)部 項(xiàng)目經(jīng)理 工程技術(shù)部 工程 技術(shù)部 版本： A/0 ZX/ QM－ 2020 通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 37 資源管理 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 機(jī)構(gòu)策劃 崗位能力確定 人員招收 /設(shè)置 編制培訓(xùn)計(jì)劃 實(shí)施培訓(xùn) 培訓(xùn)效果驗(yàn)證 重復(fù)循環(huán) 設(shè)備能力調(diào)查 編制需求計(jì)劃 設(shè)備購(gòu)置 設(shè)備能力評(píng)審 編制維護(hù)計(jì)劃 實(shí)施設(shè)備維護(hù) 重復(fù)循環(huán) 工作環(huán)境策劃 工作環(huán)境維持 工作環(huán)境檢查 工作環(huán)境建立 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)確定 資源管理流程圖 版本： A/0 ZX/ QM－ 2020 通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 38 管理職責(zé) 質(zhì)量方針目標(biāo) 管理職責(zé) 管理評(píng)審 管理承諾 質(zhì)量方針確定 質(zhì)量目標(biāo)制定 編制質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施 實(shí)施效果確認(rèn) 總結(jié)分析 下一循環(huán) 職責(zé)分工 確定管理者代表 溝通過程建立 溝通過程有效性確認(rèn) 管理評(píng)審策劃 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審 管理評(píng)審報(bào)告 質(zhì)量體系改進(jìn) 質(zhì)量體系改進(jìn)效果評(píng)定 管理職責(zé)流程圖 版本： A/0 ZX/ QM－ 2020 通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 39 監(jiān)視和測(cè)量流程圖 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意度 滿意度調(diào)查策劃 顧客滿意度調(diào)查 顧客 滿意度分析 制定糾正預(yù)防措施 糾正預(yù)防措施實(shí)施 實(shí)施效果驗(yàn)證 質(zhì)量體系內(nèi)部審核 內(nèi)部審核策劃 編制內(nèi)部審核計(jì)劃 成立內(nèi)審組 編制內(nèi)審表 內(nèi)審實(shí)施 /內(nèi)審報(bào)告 制定不符合糾正措施 /實(shí)施 實(shí)施效果驗(yàn)證 過程監(jiān)視和測(cè)量 過程監(jiān)視和測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)編制 關(guān)鍵重要控制點(diǎn)的確定 過程監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施配置 /校準(zhǔn) 過程監(jiān)視和測(cè)量記錄 版本： A/0 ZX/QM 2020 通信技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 40 各部門職責(zé) 綜合部 綜合部 負(fù)責(zé)公司大、中、小型會(huì)議的組織和管理； 負(fù)責(zé)公司集體活動(dòng)的組織； 員工用 餐、用水、辦公環(huán)境等后勤的保障； 負(fù)責(zé)公司證照和印章的保管和使用的管理； 負(fù)責(zé)公司合同審核手續(xù)的辦理； 負(fù)責(zé)公司各部門重要檔案資料的管理； 負(fù)責(zé)公司合同的編號(hào)、保存工作； 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備等資產(chǎn)的采購(gòu)、保養(yǎng)、維修等工作； 負(fù)責(zé)辦公用品、日用品的采購(gòu)、領(lǐng)用管理； 負(fù)責(zé)公司公共資料的管理； 1負(fù)責(zé)公司節(jié)假日的管理工作； 1負(fù)責(zé)公司高管的出差、外勤等事物的管理； 1負(fù)責(zé)公司值班人員的管理； 1保證公司電話、網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行； 1負(fù)責(zé)公司工作后臺(tái)的權(quán)限開通管理； 1負(fù)責(zé)公司郵箱的管理； 1負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)一金、商業(yè)保險(xiǎn)、過節(jié)費(fèi)等員工福利的管理； 1人力資源管理 （人事手續(xù)辦理、員工關(guān)系，員工關(guān)懷，培訓(xùn)，員工檔案及戶口管理、績(jī)效管理）； 1企業(yè)文化建設(shè)。 財(cái)務(wù)部 嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，遵守財(cái)務(wù)制度，組織財(cái)務(wù)人員準(zhǔn)確、熟練地掌握財(cái)會(huì)工作各個(gè)環(huán)節(jié)的知識(shí)和枝能，全面提高服務(wù)質(zhì)量。 負(fù)責(zé) 公司 對(duì)外經(jīng)營(yíng)、對(duì)內(nèi)服務(wù)中 所 使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報(bào)銷，監(jiān)督 公司 各部門正確貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。 合理安排和使用資金，確?？?、分公司正常運(yùn)行 。 負(fù)責(zé)資金的監(jiān)管工作 ， 確保 公司財(cái)產(chǎn)安全 。 負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督工作 ， 負(fù)責(zé)組織年度決算工作和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作 ， 負(fù)責(zé) 公司 稅收籌劃工作。 定期對(duì) 總、分公司 收、支情況進(jìn)行分析，及時(shí)向 公司領(lǐng)導(dǎo) 匯報(bào)資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況。 參與參與公司重要會(huì)議并參與經(jīng)營(yíng)管理決策。 負(fù)責(zé)組織全面預(yù)算管理工作。 做好安全工作，杜絕各類經(jīng)濟(jì)事故的發(fā)生。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 工程技術(shù)部 開發(fā)并維護(hù)公司各類產(chǎn)品以及網(wǎng)站。 版本： A/0 ZX/ QM－ 2020 通信技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 41 建設(shè)并維護(hù)產(chǎn)品、網(wǎng)站、研究數(shù)據(jù)庫。 開發(fā)業(yè)務(wù)所需各類后臺(tái)支持系統(tǒng)。 構(gòu)架并建設(shè)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，根據(jù)市場(chǎng)推進(jìn)架 設(shè)服務(wù)器，并維護(hù)產(chǎn)品穩(wěn)定運(yùn)行。 為市場(chǎng)人員提供技術(shù)支持。 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施并維護(hù)客戶專屬項(xiàng)目。 工程技術(shù)部 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、產(chǎn)品需求分析、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、項(xiàng)目跟蹤、產(chǎn)品測(cè)試與驗(yàn)收。 市場(chǎng)部 職責(zé) 直接上級(jí)：總經(jīng)理 下屬崗位（或部門）： 機(jī)加車間、合金車間、倉儲(chǔ)部、銷售服務(wù)調(diào)度、設(shè)備維護(hù) 部門職責(zé) ：公司產(chǎn)品銷售服務(wù)的過程管理、管理、人員管理、設(shè)備管理、產(chǎn)成品和原輔材料的管理。 執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)程； 建立和執(zhí)行 銷售服務(wù)作業(yè) 管理流程； 制定 銷售服務(wù) 工作計(jì)劃并予以 實(shí)施； 負(fù)責(zé)銷售服務(wù)過程中的安全管理 負(fù)責(zé)本部門的銷售服務(wù)設(shè)備的管理 負(fù)責(zé)本部門人員的管理和配置，保證銷售服務(wù)順利進(jìn)行。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付期間的管理，保證按期交貨。 版本： A/1 ZX/QM 2020 通信技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 42 程序文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 版次 1 YY/QB 01 文件控制程序 A/0 2 YY/QB 02 質(zhì)量記錄控制程序 A/0 3 YY/QB 05 內(nèi)外部溝通控制程序 A/0 4 YY/QB 04 管理評(píng)審程序 A/0 5 YY/QB 05 人力資源控制程序 A/0 6 YY/QB 06 設(shè)備控制程序 A/0 7 YY/QB 07 服務(wù)組織設(shè)計(jì) (方案 )編制程序 A/0 8 YY/QB 08 與顧客有關(guān)過程控制程序 A/0 9 YY/QB 04 設(shè)計(jì)控制程序 A/0 10 YY/QB 10 采購(gòu)控制程序 A/0 11 YY/QB 11 服務(wù)過程控制程序 A/0 12 YY/QB 12 計(jì)算機(jī)軟件、硬件控制程序 A/0 13 YY/QB 13 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程 序 A/0 14 YY/QB 14 產(chǎn)品保護(hù)控制程序 A/0 15 YY/QB 15 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 A/0 16 YY/QB 16 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 A/0 17 YY/QB 17 顧客滿意程度評(píng)價(jià)程序 A/0 18 YY/QB 18 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 A/0 19 YY/QB 19 檢驗(yàn)測(cè)量和監(jiān)控程序 A/0 20 YY/QB 2