【導(dǎo)讀】社會、顧客證實(shí)公司具有提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力，特編制本手冊。和適用法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，其適用范圍是變壓器的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)。全公司員工遵照執(zhí)行。成品合格率≥%，合同履約率100%，顧客投訴率≤2%，顧客投訴處理率100%。本手冊由辦公室依據(jù)GB/T19001—2020idtISO9001：2020標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。b)若有其它單位或部門需要，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。及上級主管部門的為非受控版本，應(yīng)做出非受控文件標(biāo)識。核、最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　

【正文】 織評審分析，制訂糾正措施，報總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 經(jīng)評審不合格采購物資退換、補(bǔ)料或不合格成品 /半成品評審后返工、返修處理時，應(yīng)由檢驗(yàn)員對退補(bǔ)的采購物資及返工返修后的成品 /半成品進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 當(dāng)出現(xiàn)技術(shù)部無法解決的質(zhì)量問題或出現(xiàn)潛在不合格時，由管理者代表負(fù)責(zé)組織對其進(jìn)行原因分析，為消除不合格的原因和隱患，制定糾正 /預(yù)防措施。執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》。 《質(zhì)量記錄控制程序》要求予以保存。 ＸＸ數(shù) 控技術(shù)有限公司 章 節(jié) 號 發(fā)行版次 A 修訂狀態(tài) 0 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 實(shí)施日期 第 6 頁 共 10 頁 市場部采用交談、電話訪問或?qū)︻櫩偷幕卦L調(diào)查等方式，收集來自顧客和供方的有關(guān)數(shù)據(jù)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對過程的監(jiān)視和測量及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果變化趨勢的有關(guān)數(shù)據(jù)的收集工作。 技術(shù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，可采取排列圖、因果圖、調(diào)查表、對策表或其他有效的統(tǒng)計技術(shù)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對收集的 數(shù)據(jù)利用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析，將結(jié)果報總經(jīng)理，并提出糾正 /預(yù)防措施的建議。 總經(jīng)理根據(jù)分析結(jié)果評價顧客滿意程度和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及產(chǎn)品的符合性，并確定改進(jìn)的方向。 本公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)的糾正 /預(yù)防 /持續(xù)改進(jìn)的措施，建立自我完善的機(jī)制，通過對來自各方面質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)分析，以確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的有效性，并尋找更新的機(jī)會，以保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 ，本公司開展以下的持續(xù)改進(jìn)的活動： ＸＸ數(shù)控技術(shù) 有限公司 章 節(jié) 號 發(fā)行版次 A 修訂狀態(tài) 0 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 實(shí)施日期 第 7 頁 共 10 頁 a) 確定并實(shí)施質(zhì)量方針，給全體員工營造一個激勵上進(jìn)的氣氛和環(huán)境； b) 確立和評審質(zhì)量目標(biāo)，以明確不斷改進(jìn)的方向； c) 通過對數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、管理評審等活動，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會； d) 實(shí)施糾正 /預(yù)防措施以及其他有效方法，不斷進(jìn)行改進(jìn)； e) 在管理評審中，評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 通過對信息數(shù)據(jù)的分析，確定改進(jìn)的重大項(xiàng)目，由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行策劃，以質(zhì)量改進(jìn)計 劃的形式予以明確。確定改進(jìn)項(xiàng)目時應(yīng)考慮以下因素： a) 人、財、物等資源投入的可能性和適宜性； b) 改進(jìn)帶來的工作效率及企業(yè)效益的提高； c) 技術(shù)及實(shí)施的難易程度； d) 改進(jìn)過程中可能遇到的問題。 質(zhì)量改進(jìn)計劃上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，創(chuàng)造質(zhì)量改進(jìn)的環(huán)境。包括： a) 建立各個方面聯(lián)絡(luò)渠道，使顧客的需求和期望、管理層的設(shè)想和要求、職工建議及有關(guān)信息得以順暢、準(zhǔn)確、及時地得到傳遞和反饋。 b) 在質(zhì)量改進(jìn)的活動中，各部門之間及部門內(nèi)部要相互協(xié)調(diào)，將改進(jìn)項(xiàng)目的職責(zé)明確到部門和落實(shí)到人，并相互合作、促進(jìn)，確保改進(jìn) 項(xiàng)目達(dá)到 ＸＸ數(shù)控技術(shù)有限公司 章 節(jié) 號 發(fā)行版次 A 修訂狀態(tài) 0 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 實(shí)施日期 第 8 頁 共 10 頁 預(yù)期的目的。 a) 針對所確定改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施及結(jié)果，由辦公室負(fù)責(zé)重新收集相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，考核改進(jìn)項(xiàng)目和活動是否達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。 b) 改進(jìn)活動的有效性在管理評審中進(jìn)行評價，并確定新的改進(jìn)目標(biāo)。堅持持續(xù)改進(jìn)采用 PDCA 循環(huán)的方法，確保本公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)滿足顧客和相關(guān)方的要求。 c) 在質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果確定后，辦公室負(fù)責(zé) 確定對質(zhì)量文件和過程改進(jìn)的需求，以及對員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)。 為消除已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，避免類似問題再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》。 發(fā)現(xiàn)不合格品時，辦公室、技術(shù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)責(zé)任部門，通過對檢驗(yàn)記錄、不合格報告、員工的意見、顧客信息反饋、管理評審結(jié)果等對不合格原因進(jìn)行調(diào)查和分析，根據(jù)不合格現(xiàn)狀對公司影響的大小，采取相應(yīng)的糾正措施。 產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格或顧客投訴處理仍不滿意時，由技術(shù)部組織有關(guān)人員，必要 ＸＸ 數(shù)控技術(shù)有限公司 章 節(jié) 號 發(fā)行版次 A 修訂狀態(tài) 0 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 實(shí)施日期 第 9 頁 共 10 頁 時邀請管理者代表參加，進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。管理評審提出的整改建議及內(nèi)審中的不合格項(xiàng)，由辦公室負(fù)責(zé)組織按《管理評審程序》和《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行相應(yīng)規(guī)定。 糾正措施完成后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人檢查實(shí)施效果，技術(shù)部或辦公室組織驗(yàn)證。 糾正措施需對有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件進(jìn) 行修改時，按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施。 技術(shù)部、辦公室分別負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和體系糾正措施的實(shí)施情況收集、整理，將結(jié)果提交管理評審。 《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定歸檔保存。 技術(shù)部、市場部分別對產(chǎn)品檢驗(yàn)合格情況、顧客反饋情況、供方提交的采購物資合格情況進(jìn)行統(tǒng)計及數(shù)據(jù)分析，存在潛在不合格時，提交辦公室分析問題的重要性及所承受風(fēng)險程度，確定采取預(yù)防措施。 ＸＸ數(shù)控技術(shù)有限公司 章 節(jié) 號 發(fā)行版次 A 修訂狀態(tài) 0 測量、分析和改進(jìn) 發(fā)布日期 實(shí)施日期 第 10 頁 共 10 頁 辦公室責(zé)成責(zé)任部門制定預(yù)防措施計劃，報總經(jīng)理或管理者代表審批后實(shí)施。 預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證 預(yù)防措施由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。實(shí)施完成后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人檢查實(shí)施效果，辦公室組織驗(yàn)證，辦公室實(shí)施預(yù)防措施的效果由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 當(dāng)所采取的預(yù)防措施需對有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修改時，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 、整理預(yù)防措施 實(shí)施情況，將結(jié)果提交管理評審。 《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。 ＸＸ數(shù)控技術(shù)有限公司 章 節(jié) 號 附錄 1 發(fā)行版次 B 修訂狀態(tài) 0 組織機(jī)構(gòu)圖 發(fā)布日期 實(shí)施日期 第 1 頁 共 1 頁 總經(jīng)理 辦 公 室 銷 售 科 生 產(chǎn) 科 技 術(shù) 科 ＸＸ數(shù)控技術(shù)有限公司 章 節(jié) 號 附錄 2 發(fā)行版次 A 修訂狀態(tài) 0 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 發(fā)布日期 實(shí)施日期 第 1 頁 共 1 頁 管理者代表 辦 公 室 銷 售 科 生 產(chǎn) 科 技 術(shù) 科 總經(jīng)理 ＸＸ數(shù)控技術(shù)有限公 司 章 節(jié) 號 附錄 3 發(fā)行版次 A 修訂狀態(tài) 0 質(zhì)量管理職能分配表 發(fā)布日期 實(shí)施日期 第 1 頁 共 1 頁 領(lǐng)導(dǎo)層、部門 標(biāo) 準(zhǔn) 最高 管理者 管理者代表 辦 公 室 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 市 場 部 4質(zhì)量管理體系 總要求 □ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ○ □ □ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 □ ○ □ ○ ○ ○ 文件控制 ○ □ □ □ ○ ○ 記錄控制 ○ □ □ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) 管理承諾 □ 以顧客為中心 □ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 □ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ○ □ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 □ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 □ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 □ ○ 內(nèi)部溝通 ○ □ ○ ○ ○ ○ 管理評審 □ ○ ○ ○ ○ ○ 6資源管理 資源的提供 □ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 □ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 □ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 □ ○ ○ ○ ○ ○ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ □ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 □ ○ ○ ○ ○ □ 設(shè)計和開發(fā) ○ □ ○ ○ 采購過程 ○ □ ○ □ 采購信息 ○ □ ○ ○ ○ □ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ○ ○ □ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制 ○ □ ○ ○ □ □ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ □ □ ○ ○ ○ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ □ ○ ○ 顧客財產(chǎn) 本企業(yè)不涉及此過程，予以刪除 產(chǎn)品防護(hù) □ ○ ○ □ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 □ ○ ○ □ ○ 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 ○ □ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ □ ○ □ 內(nèi)部審核 □ □ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ □ □ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ □ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ □ ○ □ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ □ □ ○ 持續(xù)改進(jìn) □ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ □ □ □ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ □ □ ○ ○ ○ 說明： □ 主要責(zé)任部門 /人員；○ 相關(guān)部門 /人員。ＸＸ數(shù)控技術(shù)有限公司 章 節(jié) 號 附錄 4 發(fā)行版次 A 修訂狀態(tài) 0 程序文件一覽表 發(fā)布日期 2020 年 12 月 1 日 實(shí)施日期 2020 年 12 月 1 日 第 1 頁 共 1 頁 1. QM/CX202001 文件控制程序 2. QM/CX202002 記錄控制程序 3. QM/CX202003 管理評審程序 4. QM/CX202004 人力資源控制程序 5. QM/CX202005 與顧客有關(guān)的過程控制程序 6. QM/CX202006 設(shè)計和開發(fā)控制程序 7. QM/CX202007 采購控制程序 8. QM/CX202008 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 9. QM/CX202009 監(jiān)視和測量裝置控制程序 10. QM/CX202010 內(nèi)部體系審核程序 11. QM/CX202011 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 12. QM/CX202012 不合格品控制程序 13. QM/CX202013 糾正、預(yù)防和改進(jìn)控制程序 14. QM/CX202014 強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志購買及使用控制程序 附錄 5 修 訂 頁 編號： 版次： A 修改狀態(tài)： 0 QM/JL— 07 序號 文件更改申請單編 號 更改方式 更改頁碼 更改處數(shù) 更改日期 更改人員