【正文】 綜合部 在具體的服務(wù)組織設(shè)計(jì)中應(yīng)規(guī)定測量和監(jiān)控活動(dòng)的內(nèi)容，測量和監(jiān)控活動(dòng)的策劃應(yīng)包括對滿足 產(chǎn)品 服務(wù)能力、顧客滿意度等測量內(nèi)容，策劃應(yīng)明確各相關(guān)部 門采用的測量監(jiān)控方法，規(guī)定以上活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式、必要的記錄以及恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 . 測量、監(jiān)控裝置的控制執(zhí)行《 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 》。非強(qiáng)制檢定的儀器、儀表、工具，應(yīng)由 工程技術(shù)部 制定檢定辦法，要求各使用部門定期自檢。 . 工程技術(shù)部 對新購在用驗(yàn)收合格的測量儀器、工具應(yīng)按規(guī)定送檢或自檢，合格后方可使用，以此建立檢測器具臺賬。根據(jù) 產(chǎn)品 的需求，確定需進(jìn)行的測量并配置服務(wù)全過程所需精度要求的測量儀器、工具。 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)庫房物資的標(biāo)識、貯存、保護(hù)，執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性程序》、《產(chǎn)品保護(hù)控制程序》。 必要時(shí) 工程技術(shù)部 在 產(chǎn)品或項(xiàng)目策劃 時(shí)，應(yīng)根據(jù) 產(chǎn)品 實(shí)際情況制定 產(chǎn)品 搬運(yùn)方案和過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的保護(hù)方案， 選擇適宜的搬運(yùn)工具和設(shè)備，并根據(jù)具體設(shè)備制定運(yùn)輸設(shè)備的操作規(guī)程，并按規(guī)定要求實(shí)施。 . 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如顧客的個(gè)人信息、核心技術(shù)資料、專刊技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 . 質(zhì)檢員對顧客的財(cái)產(chǎn)實(shí)施驗(yàn)證。并妥善保管好顧客提供的技術(shù)資料。 . 產(chǎn)品服務(wù) 的可追溯性范圍是：從 產(chǎn)品計(jì)劃下達(dá) 開始到最后的交付使用全過程，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性要求， 工程技術(shù)部 質(zhì)檢員在實(shí)施質(zhì)量記錄過程中應(yīng)明確其編號、填寫日期、質(zhì)量狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)唯一性標(biāo)識。 . 市場部 在 服務(wù) 實(shí)施過程中對服務(wù)現(xiàn)場 的物資及產(chǎn)品 進(jìn)行標(biāo)識，對服務(wù) 過程 中版本： A/0 ZX/QM2020 通信技 術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊 29 的 步驟、 驗(yàn)收、檢查和測量，應(yīng)通過記錄明確標(biāo)識其形成過程和質(zhì)量狀態(tài)。 . 標(biāo)識和可追溯性 . 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)《標(biāo)識和可追溯性程序》的制定、修訂、實(shí)施和歸口管理，監(jiān)控其實(shí)施情況。 綜合部 應(yīng)根據(jù)國家建筑規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量策劃的要求，應(yīng)針對產(chǎn)品服務(wù)過程中的特殊過程，在《 產(chǎn)品 過程控制程序 》中規(guī)定出適用的過程確認(rèn)工作內(nèi)容： A. 為特殊過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； B. 對設(shè)備能力和人員資格的鑒定； C. 使用特定的方法和程序； D. 記錄的要求； E. 當(dāng) 過程 條件或參數(shù)發(fā)生變化時(shí)，對上述條件實(shí)施再確認(rèn)。 本公司 的特殊過程有： 軟件開發(fā) 等。 . 服務(wù)和服務(wù)過程的確認(rèn) . 當(dāng)服務(wù)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí)， 工程技術(shù)部應(yīng)對任何這樣的特殊過程實(shí)施確認(rèn)。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的 過程 ，不得流 入下道工序或過程，只有在全部工序、過程檢驗(yàn)合格后，才能實(shí)施 成品 驗(yàn)收，向顧客提供滿意產(chǎn)品。 . 市場部 、現(xiàn)場質(zhì)檢員對 產(chǎn)品 的 服務(wù) 質(zhì)量實(shí)施監(jiān)控。對其實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)。 版本： A/1 ZX/QM 2020 通信技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊 28 . 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)對 服務(wù) 過程所需設(shè)備的控制，按規(guī)定要求合理配置設(shè)備，并保持安全文明服務(wù)。 工程技術(shù)部 在投入相關(guān)的 產(chǎn)品 服務(wù)之前，應(yīng)獲得相關(guān)的產(chǎn)品特性的規(guī)定信息，如 產(chǎn)品類別、 服務(wù)規(guī)范、驗(yàn) 收標(biāo)準(zhǔn)等。 . 相關(guān)文件 采購控制程序 . 服務(wù) 和服務(wù)提供 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)《服務(wù)過程控制程序》的制定、修訂、實(shí)施和歸口管理。 . 采購物資的驗(yàn)證 . 進(jìn)入本公司的外購物資的驗(yàn)證，按合同規(guī)定條款及檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序的規(guī)定進(jìn)行； . 公司在供方貨源處的驗(yàn)證 需要時(shí)，由 綜合部 提出到供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證的申請，經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 綜合部 組織有關(guān)人員實(shí)施驗(yàn)證，對于產(chǎn)品放行的方法應(yīng)有明文規(guī)定； . 顧客對供方產(chǎn)品的驗(yàn)證 當(dāng)合同有要求時(shí)，顧客有權(quán)在 貨源處、收貨地點(diǎn)或項(xiàng)目服務(wù)現(xiàn)場對供方的產(chǎn)品進(jìn) 行檢驗(yàn)，但是，顧客的驗(yàn)證不能代表本公司 進(jìn)行控制實(shí)施 。 . 采購計(jì)劃制訂： 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)制訂外購物資 、信息 的采購文件（采購明細(xì)表）及主要材料制定采購計(jì)劃； . 工程技術(shù)部 按主 管總經(jīng)理審批的采購計(jì)劃與選定的合格供方簽訂采購合同，采購合同一般情況下應(yīng)使用規(guī)范的合同文本，簽訂合同后由 綜合部 具體實(shí)施采購。 . 合格供方的復(fù)查確認(rèn)：每半年對供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行一次分析，必要時(shí)對其質(zhì)量保證能力進(jìn)行考評。 . 工程技 術(shù)部 是采購控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合格供方的評價(jià)與選擇的組織管理工作，并實(shí)施采購 工程技術(shù)部 為采購提供的技術(shù)文件和資料及外加工圖樣等； 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)。 . 設(shè)計(jì)更改的提出部門應(yīng)正確識別和評估設(shè)計(jì)更改對產(chǎn)品的原材料使用、服務(wù)過程安全性、使用性能可靠性等方面帶來的影響，應(yīng)填寫《文件更改申請單》附上相關(guān)資料，報(bào) 工程技術(shù)部 和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，具體按相關(guān)程序執(zhí)行。 . 設(shè)計(jì)確認(rèn) 在完成所規(guī)定設(shè)計(jì)評審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果符合要求后，由產(chǎn)品負(fù)責(zé)人提出設(shè)計(jì)確認(rèn)的申請， 工程技術(shù)部 經(jīng)理組織相關(guān)部門對最終設(shè)計(jì)圖紙資料進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)經(jīng)顧客最后確認(rèn)。 . 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 依據(jù) 《 設(shè)計(jì)任務(wù)書 》 的安排，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人或其指定的設(shè)計(jì)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以保證輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)： 版本： A/0 ZX/QM2020 通信技 術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊 26 A. 滿足設(shè)計(jì)輸入要求 B. 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則 C. 標(biāo)出與 產(chǎn)品 安全和使用關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括圖紙、 軟件、 規(guī)范、分析報(bào)告、重大特性要求和設(shè)計(jì)說明書等； 設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員對其完整性和正確性進(jìn)行評審，在發(fā)放前應(yīng)經(jīng) 主管 副總經(jīng)理 或總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)，合同要求時(shí)應(yīng)經(jīng)顧客確認(rèn)。 . 設(shè)計(jì)輸入 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人須明確顧客要求及必須遵守的有關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范等，并負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)人員將其整理成 《 設(shè)計(jì)輸入一覽表 》 ；對不完善、含 糊的或矛盾的要求，由設(shè)計(jì)人員會同顧客一起研究解決；由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 /組織對設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評審。 . 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)工作的繁雜程度，指派具備設(shè)計(jì)資格的人員從事有關(guān)的設(shè)計(jì)及相應(yīng)的設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)工作，并為其配備必要的工作條件。 . 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品 的設(shè)計(jì)、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)及更改方面的工作 。 . 顧客的溝通： 市場部 和 綜合部 分別跟蹤，合同執(zhí)行情況，并負(fù) 責(zé) 處理顧客的反饋信息。 . 市場部 負(fù)責(zé)組織合同評審，并保存與合同評審有關(guān)的記錄。 . 任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求應(yīng)得到解決。 . 合同評審方式：合同由 市場部 負(fù)責(zé)組織 綜合部 、 工程技術(shù)部 等參加會簽評審。 . 市場部 負(fù)責(zé)與顧客溝通，明確顧客對產(chǎn)品的要求。 . 產(chǎn)品要求的評審 （合同評審）控制程序概述 . 適用于本公司所承攬的 產(chǎn)品 合同的評審。 本章文件 《崗位職務(wù)說明書》 《 設(shè)備 控制程序》 《人力資源控制程序》 版本： A/0 ZX/QM 2020 通信技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊 24 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) . 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 由 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮服務(wù)和服務(wù)的運(yùn)行過程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以適于公司操作的方式相成文件，根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下適用內(nèi)容： . 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； . 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； . 過程實(shí)施的階段， 有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； . 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； . 具體的實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； . 證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； . 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他措施和方法。項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場管理，要求其做到物流暢通、安全服務(wù)、整潔文明。 . 綜合部 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品服務(wù)過程的安全設(shè)施進(jìn)行監(jiān)控。 . 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)服務(wù)過程臨時(shí)設(shè)施、安全設(shè)施的配置，執(zhí)行行業(yè)有關(guān)規(guī)定。 綜合部 及時(shí)提供各服務(wù)項(xiàng)目所需的設(shè)備資源。 . 綜合部 應(yīng)編制《人力資源控制程序》，具體按程序文件的要求進(jìn)行控制。當(dāng)能力仍達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)采取其他措施以滿足其需求，如解聘后重新招聘、更換工種； 7) 綜合部 應(yīng)保存全部規(guī)定崗位要求的員 工證明材料和資格記錄，建立 “ 員工能力檔案 ” ，記錄學(xué)歷、培訓(xùn)情況、人員能力及經(jīng)歷等內(nèi)容。 5) 對新進(jìn)公司的技術(shù)、管理人員，應(yīng)由 綜合部 向其介紹公司情況，進(jìn)行質(zhì)量管理體系版本： A/0 ZX/QM 2020 通信技 術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊 23 文件的培訓(xùn)，在熟悉相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件后，方可上崗。 3) 新招聘的 員工 進(jìn)行技能考核，進(jìn)行安全、技能、質(zhì)量管理體系中的相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和勞動(dòng)紀(jì)律要求等方面的培訓(xùn)，填寫 “ 安全教育記錄 ” 和 “ 員工培訓(xùn)記錄 ” ，對服務(wù)過程中關(guān)鍵工序和特殊工序，還應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行服務(wù)技術(shù)交底，使其明確操作方法，意識到所從事工作的重要性。各部門對現(xiàn)有技術(shù)、管理人員的質(zhì)量能力進(jìn)行評價(jià)，當(dāng)員工的質(zhì)量能力達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，向公司 綜合部 提出培訓(xùn) 要求?？偨?jīng)理依據(jù)《崗位職