【正文】 c) 預(yù)防措施的實(shí)施要求包括：——確定潛在不合格及其原因——評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求——確定和實(shí)施所需的措施——記錄所采取措施的結(jié)果——評(píng)審所采取的預(yù)防措施職能部門(mén)體系要求管理層辦公室銷(xiāo)售部物資供應(yīng)部技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)計(jì)劃部動(dòng)力設(shè)備部●○○○○○○○●○○●○○○●○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○○○○●○●○○○●○○○○○●○○○○●○○○○○○○○●○○○○●●○○○○○○○●○●○○○●○●○○○○●○○☆☆☆☆☆☆☆○○●○○○○○○○○●○○、分析和改進(jìn)的策劃●○○○●○○○○●○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○●○○○○○●○○○○○○○●○○●○○○●○○●○○附錄一：職能分配表職能部門(mén)體系要求管理層辦公室銷(xiāo)售部物資供應(yīng)部技術(shù)質(zhì)檢部生產(chǎn)計(jì)劃部動(dòng)力設(shè)備部●○○○○○○○●○○●○○○●○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○○○○●○●○○○●○○○○○●○○○○●○○○○○○○○●○○○○●●○○○○○○○●○●○○○●○●○○○○●○○☆☆☆☆☆☆☆○○●○○○○○○○○●○○、分析和改進(jìn)的策劃●○○○●○○○○●○○○○○●○○○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○●○○○○○●○○○○○○○●○○●○○○●○○●○○●管理職能 ○相關(guān)職能 ☆刪減附錄二：程序文件清單序號(hào) 名稱(chēng) 編號(hào)1 文件控制程序 YTHG/QPA012 質(zhì)量記錄控制程序 YTHG/QPA023 管理評(píng)審控制程序 YTHG/QPA034 人力資源控制程序 YTHG/QPA045 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 YTHG/QPA056 采購(gòu)控制程序 YTHG/QPA067 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 YTHG/QPA078 內(nèi)部審核控制程序 YTHG/QPA089 不合格品控制程序 YTHG/QPA0910 糾正和預(yù)防措施控制程序 YTHG/QPA10更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)。a）公司制定、實(shí)施和保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》（YTHG/QPA10），以便對(duì)不合格品（服務(wù)）以及不合格過(guò)程的項(xiàng)目采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再發(fā)生，并使糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)b）糾正措施由辦公室歸口管理，各職能部門(mén)參與有關(guān)的糾正措施活動(dòng)，具體職責(zé)在程序文件中作出規(guī)定c）糾正措施的實(shí)施要求包括：——對(duì)已發(fā)生的不合格進(jìn)行評(píng)審（包括顧客抱怨）——分析不合格產(chǎn)生的原因，并予以確認(rèn)——評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施所需要的需求——確定和實(shí)施消除不合格原因所需要采取的措施——記錄所采取糾正措施和糾正措施實(shí)施的結(jié)果——對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)審所采取的糾正措施達(dá)到預(yù)期目的，是否與不合格影響程度相適應(yīng)a) 公司制定、實(shí)施和保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》（YTHG/QPA10），以確定預(yù)防措施，消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生，并使預(yù)防措施與潛在問(wèn)題的影響程度相一致。數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)得到應(yīng)用,包括采取適宜的糾正和預(yù)防措施的需求。D ) 供方產(chǎn)品，過(guò)程和體系的相關(guān)信息。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息：A ) 顧客滿意程度。c)讓步使用，放行或接收不合格品，適用時(shí)須經(jīng)顧客批準(zhǔn)；d)對(duì)已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，技術(shù)質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)不合格品影響或潛在影響程度組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確認(rèn)不合格品，評(píng)審不合格品的性質(zhì)，需要時(shí)請(qǐng)有關(guān)部門(mén)人員共同評(píng)審，并決定如何對(duì)不合格品進(jìn)行處置。不合格品按《不合格品控制程序》（YTHG/QPA09）所有原材料在投入使用時(shí)或中間產(chǎn)品（半成品）進(jìn)入下道工序及成品的放行均須經(jīng)副總經(jīng)理授權(quán)的相應(yīng)質(zhì)檢人員簽認(rèn)方可進(jìn)入下道工序或予以放行，并應(yīng)保持相應(yīng)記錄。 半成品的測(cè)量和監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)通知操作者注意加強(qiáng)控制；當(dāng)不合格品率超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)，應(yīng)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》（YTHG/QPA10）檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試，并認(rèn)真填寫(xiě)成品檢驗(yàn)記錄。 A）倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行“后放行；車(chē)間在其后生產(chǎn)的隨工單上也應(yīng)注明“緊急放行” ?！哆M(jìn)貨驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫(xiě)《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》：A） 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；B）驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。 與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如生產(chǎn)工序產(chǎn)品合格率、物資供應(yīng)部采購(gòu)產(chǎn)品的合格率，銷(xiāo)售部銷(xiāo)售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程。d) 對(duì)策劃準(zhǔn)備、實(shí)施及報(bào)告結(jié)果和記錄保持的職責(zé)和要求做出規(guī)定，歸口管理部門(mén)進(jìn)行監(jiān)控。b) 考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀態(tài)，重要的程度和以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍頻次和方法，制定具體的審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，保證審核方案的有效性。a) 對(duì)來(lái)自于顧客的口頭的，電話的或傳真的信息進(jìn)行收集；b) 至少每半年向顧客發(fā)出《征求顧客意見(jiàn)書(shū)》，收集來(lái)自顧客的信息；c) 收集市場(chǎng)調(diào)研的相關(guān)信銷(xiāo)售部對(duì)收集到的信息必須加以分析、利用，主要是用來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績(jī)，與顧客和市場(chǎng)需求的差距