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正文內(nèi)容

湖南新淳化工有限公司質(zhì)量手冊(參考版)

2025-05-17 16:50本頁面
  

【正文】 糾正與預(yù)防措 施作業(yè)執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》,產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 8. 5. 2 糾正措施 及時展開糾正措施是質(zhì)量管理 體系不斷完善和持續(xù)改進的重要活動,當(dāng)不合格發(fā)生后有關(guān)部門應(yīng)考慮實施必要的糾正措施,以防止不合格再次發(fā)生,糾正措施的實施必須與所遇到問題的影響程度相適應(yīng),糾正措施的實施步驟如下: a、評審不合格(包括顧客抱怨); b、通過調(diào)查分析確定不合格的原因; c、 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求; d、確定和實施所須的糾正措施; e、跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果; f、評價所采取的糾正措施的有效性。 數(shù)據(jù)分析作業(yè)執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 不合格品控制作業(yè)執(zhí)行《不合格品控制程序》,產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證,以證實符合要求。 組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑,處置不合格品: a、 采取措施,消除發(fā)現(xiàn)的不合格; b、 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準,適用時經(jīng)顧客批準,讓步使用、放行或接收不合格品; c、 采取措施, 防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 8. 3 不合格品的控制 湖南新澧化工有限公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2021/06/01 版本 A 修訂 0 8 測量、分析和改進 本章共 3 頁 ,第 2 頁 組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制,以防止其非預(yù)期的使用或交付。 除非得到有關(guān)人員的批準,適用時得到顧客的批準,否則在策劃的安排已圓滿完成之前,不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)。 8. 2. 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量,以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 8. 2. 3 過程監(jiān)視和測量 只有當(dāng)所有質(zhì)量管理體系過程都具備了實現(xiàn)策劃時預(yù)期結(jié)果的能力,才能最終保證組織滿足要求。負責(zé)被審核活動的內(nèi)審員必須對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證,并向管理者代表或最高管理層報告驗證結(jié)果。內(nèi)審的目的在于查明質(zhì)量管理體系是否: a、符合策劃的安排、質(zhì)量管理體系的要求和 ISO9001: 2021 標準的要求 b、已得到有效的實施與保持 管理者代表負責(zé)制定《內(nèi)部審核程序》,規(guī)定審核的準則、范圍、頻次、職責(zé)與要求、方法、審 核結(jié)果記錄等,審核必須由與被審核活動無直接責(zé)任的人員進行,審核結(jié)果必須報告被審核活動的管理層及本公司最高管理層。組織應(yīng)負責(zé)對顧客要求是否已滿足的信息進行監(jiān)控,顧客滿意的監(jiān)控的詳細作業(yè)見《與顧客有關(guān)過程控制程序》。組織在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃中必須對為實現(xiàn)以下目的所需進行的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進過程進行策劃: a、證實產(chǎn)品的符合性; b、 保證質(zhì)量管理體系的符合性; c、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性; 8. 2 監(jiān)視和測量 8. 2. 1 顧客滿意 追求顧客滿意是組織建立和實施質(zhì)量管理體系的目的。確認應(yīng)在初次使用前進行,并在必要時予以重新確認。校準和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。當(dāng)不存在上述標準時,應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù); 湖南新澧化工有限公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2021/06/01 版本 A 修訂 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 本章共 3 頁 ,第 3 頁 b、 必要時進行調(diào)整或再調(diào)整; c、 得到識別,以確定其校準狀態(tài); d、 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整; e、 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效; f、 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時,應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。 組織應(yīng)建立過程,確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供執(zhí)行《生產(chǎn)運作控制程序》,相關(guān)記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 7. 5. 5 產(chǎn)品防護 本公司就生產(chǎn)物資進入本公司直至產(chǎn)品驗收交付完成前,應(yīng)在標識、搬運、包裝、貯存和保護等方面提供防護,以確保產(chǎn)品的符合性。適用時,受控條件應(yīng)包括: a、 獲得表述產(chǎn)品特性的信息; b、 必要時,獲得作業(yè)指導(dǎo)書; c、 使用適宜的設(shè)備; d、 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置; e、 實施監(jiān)視和測量; f、 放行、交付和交付后活動的實施。產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。當(dāng)本組織或顧客提出在供方的現(xiàn)場實施驗證時,組織必須在采購文件中就要開展驗證的安排和 產(chǎn)品放行的方法予以明確規(guī)定。 在與供方溝通前,組織應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。評價結(jié)果及評價所引起的 任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 湖南新澧化工有限公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2021/06/01 版本 A 修訂 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 本章共 3 頁 ,第 2 頁 組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。 7. 4 采購 7. 4. 1 采購過程 組織應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 7. 2. 3 顧客溝通 為了滿足顧客的要求,本公司應(yīng)與顧客進行充分的溝通,這種溝通涉及: a、產(chǎn)品、項目方面有關(guān)的信息; b、 問詢、合同或訂單的處理,包括對其的修改; c、 顧客反饋,包 括顧客抱怨。 組織應(yīng)保存相關(guān)評審結(jié)果的記錄,并對后續(xù)的活動予以記錄。評審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行,以確保: a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定。 7. 2 與顧客有關(guān)的過程 7. 2. 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本組織各層次領(lǐng)導(dǎo)和全體員工必須充分了解顧客的要求和期望,為此,組織確定產(chǎn)品的質(zhì)量要求,以達到顧客滿意,包括: a、顧客規(guī)定的要求,包括對交付及交付后活動的要求; b、顧客雖然沒有明示,但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求; c ) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求; d ) 在滿足上述要求的前提下本組織確定的任何附加要求。 為了確保體系的有效運行,本章編制以下文件: 編號 標題 ISO9001:2021 標準對照條款 QF04 人力資源管理程序 QF05 設(shè)備與工作環(huán)境管理程序 湖南新澧化工有限公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2021/06/01 版本 A 修訂 0 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 本章共 3 頁 ,第 1 頁 7. 1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 本組織的產(chǎn)品實現(xiàn)策劃具體針對產(chǎn)品、項目和合同進行,本組織在產(chǎn)品形成的各過程包括子過程均予以識別并確定這些過程及相互作用,必要時形成質(zhì)量計劃,本組織的質(zhì)量計劃應(yīng)包括以下的適當(dāng)內(nèi)容: a、產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求; b、針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求; c、產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動,以及產(chǎn)品接收準則; d、 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 c、 周圍的工作條件。包括: a、 衛(wèi)生和安全條件。 具體作業(yè)執(zhí)行《生產(chǎn)運作控制程序》。 具體作業(yè)執(zhí)行《人力資源管理程序》,教育、培訓(xùn)、資格考核和工作經(jīng)歷記錄按《記錄控制程序》要求予以保存。 6. 2 人力資源 本組織通過以下途徑對人力資源進行有效管理: 確定承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員的能力要求,并根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位,質(zhì)量活動及規(guī)定職責(zé),對人員能力的要求進行選擇或通過職工教育、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗的考察確保各種影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作。 總經(jīng)理: 發(fā)布日期: 2021 年 06 月 01 日 湖南新澧化工有限公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2021/06/01 版本 A 修訂 0 質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖 本章共 1 頁 ,第 1 頁 附錄二 質(zhì) 量 體 系 組 織 機 構(gòu) 圖 總經(jīng)理 管理者代表 供 應(yīng) 部 銷 售 科 生 產(chǎn) 部 副總經(jīng)理 質(zhì) 檢 科 辦 公 室 副總經(jīng)理 湖南新澧化工有限公司 質(zhì)量手冊 實施日期 2021/06/01 版本 A 修訂 0 質(zhì)量職責(zé)分配表 本章共 1 頁 ,第 1 頁 附錄三 質(zhì)量職責(zé)分配表 體系要求 職能部門 總經(jīng)理 管 代 辦公室 供應(yīng)部 銷售科 質(zhì)檢科 生產(chǎn)部 質(zhì)量管理體系總要求 ◆ ○ ○ ○ ○ ○
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