【正文】 ； (4) 負責施工現(xiàn)場安全管理，處理施工現(xiàn)場發(fā)生的安全問題； (5) 參加研究開車中的安全措施； (7) 建立工程現(xiàn)場的消防、急救設施； (8) 負責與地方安全、衛(wèi)生部門的工作聯(lián)系； (8) 負責編寫項目安全報告； (9) 相關文件按規(guī)定及時建檔及歸檔。 項目控制工程師 本處所指項目控制工程師包括：進度控制工程師、費用控制工程師、材料控制工程師、合同控制工程師，其主要質(zhì)量職責是： (1) 按規(guī)定 完成各自的崗位職責； Page 16 of 54 (2) 為項目安排充分的校審、會簽時間； (3) 監(jiān)控質(zhì)量控制點在規(guī)定的時間完成； (4) 計劃進行調(diào)整時應及時更新并在校審、會簽并簽署后發(fā)表； (5) 監(jiān)控合同內(nèi)容的執(zhí)行情況； (6) 按規(guī)定提交相關報告； (7) 相關文件按規(guī)定及時建檔及歸檔。 其它人員參照執(zhí)行。 項目質(zhì)量控制 (1) 項目質(zhì)量控制的職能由 院 工程部 派出的質(zhì)量保證工程師以及參加項目工作的全體人員負責； (2) 項目質(zhì)量控制的活動貫穿于項目設計、采購、施工和開車全過程，并落實到項目實施每一個工作崗位的具體質(zhì)量職責中； (3) 項目質(zhì)量控制的內(nèi)容是為達到項目的質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術和活動。 所以應首先確定項目的質(zhì)量要求，然后確定所要采取的作業(yè)技術或活動步驟，提出對每一步驟的控制要求，在過程中加以實施。同時監(jiān)控過程的實施，逐點驗證工作結(jié)果滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，排除各階段中導致不滿足的原因，防止再發(fā)生。質(zhì)量控制與質(zhì)量保證的某些活動是相互關聯(lián)的； (4) 項目質(zhì)量控制的主要內(nèi)容有： a. 監(jiān)督和控制項目實施過程中始終貫徹應用質(zhì)量體系文件，以保證項目達到質(zhì)量要求； b. 培訓項目的參加者正確運用項目質(zhì)量文件及專業(yè)技術、管理文件； c. 對設計、采購、施工過程進行質(zhì)量策劃。對特殊過程編制作業(yè)指導書； d. 對項目實施過程的人員資質(zhì)、機械設 備（包括檢測設備）、作業(yè)環(huán)境等資源情況進行控制； e. 對設計、采購、施工各分包方的資質(zhì)、信譽、經(jīng)營狀況進行考核，控制分包方工作質(zhì)量； f. 對設計、采購、施工過程輸入進行評審，并在過程的適當階段進行必要的檢查、評審、驗證； g. 對過程輸出進行檢驗或驗證。如通過設計校核、審核、會簽以及設備材料采購和施工的檢驗控制，使產(chǎn)品符合項目的質(zhì)量要求； h. 按時、保質(zhì)完成各過程質(zhì)量控制點工作； i. 對采購、施工過程的不合格品進行控制； j. 必要時召開質(zhì)量剖析會，分析質(zhì)量狀況，采取糾正或預防措施； k. 組織質(zhì)量抽查活動以監(jiān)控質(zhì)量控制執(zhí)行效果； l. 監(jiān)控項目 費用和進度的執(zhí)行效果。 Page 17 of 54 項目質(zhì)量計劃 項目質(zhì)量計劃是針對特定項目的特定質(zhì)量要求，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。 項目質(zhì)量計劃的編制說明 編制項目質(zhì)量計劃的目的是為了滿足合同項目的特定質(zhì)量要求，使 院 的質(zhì)量體系能與項目的具體計劃聯(lián)系起來 ， 從而確保 院 質(zhì)量體系文件中規(guī)定的原則和方法得到貫徹，實現(xiàn)項目規(guī)定的質(zhì)量目標，使該項目的產(chǎn)品和服務質(zhì)量均為顧客滿意。 對常規(guī)項目，現(xiàn)行的質(zhì)量體系所涉及的控制措施可以保證質(zhì)量，可在開工報告或工作大綱中明確應采取的質(zhì)量控制措施。對顧客要求、合同規(guī)定或項目本身的特點，現(xiàn)有的質(zhì) 量體系如不能完全覆蓋所有內(nèi)容，必須增加控制措施的項目，應編制質(zhì)量計劃作為質(zhì)量體系文件的補充，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 項目質(zhì)量計劃中規(guī)定直接采用或引用 院 質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)文件時，應說明由誰和如何執(zhí)行文件所要求的活動，強調(diào)可操作性。當項目需要進行質(zhì)量體系文件中未涉及到的活動而需要有文件規(guī)定時，應根據(jù)項目的具體要求補充編寫有關文件，與體系文件相結(jié)合，實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標。 項目質(zhì)量計劃由項目經(jīng)理負責編制，項目審定人審核，質(zhì)管部會審。 項目質(zhì)量計劃編制內(nèi)容 對總承包項目或單項設計合同，質(zhì)量控制所涉及的質(zhì)量體系要素見項 目質(zhì)量計劃的編制內(nèi)容表： 表 項目質(zhì)量計劃編制內(nèi)容表 序 質(zhì) 量 要 素 名 稱 項目工作范圍 號 設計 采購 施工 設計 +采購 總承包 1 目的 √ √ √ √ √ 2 項目組織機構(gòu) √ √ √ √ √ 3 合同評審 √ √ √ √ √ 4 設計控制 √ √ √ 5 文件和資料的控制 √ √ √ √ √ 6 采購 √ √ √ √ √ 7 顧客提供產(chǎn)品的控制 √ √ √ √ √ 8 產(chǎn)品標識和可追溯性 √ √ √ √ √ 9 過程控制 √ √ √ √ √ Page 18 of 54 10 檢驗和試驗 √ √ √ √ 11 檢驗、測量和試驗設備的控制 √ √ √ √ 12 檢驗和試驗狀態(tài) √ √ √ √ 13 不合格品的控制 √ √ √ √ 14 糾正和預防措施 √ √ √ √ √ 15 搬運、貯存、包裝、防護和交付 √ √ √ √ 16 質(zhì)量記錄的控制 √ √ √ √ √ 17 項目內(nèi)部質(zhì)量的審核 √ √ √ √ √ 18 培訓 √ √ √ √ √ 19 服務 √ √ √ √ √ 20 統(tǒng)計技術 √ √ √ √ √ 項目文件和資料的控制 項目文件和資料控制的目的 項目文件和資料控制的目的是確保各項任務的執(zhí)行者，所采用的文件和資料均為有效版本。 項目文件和資料的內(nèi)容 項目文件是一套龐大、復雜的文件系統(tǒng)， 形成于從項目決策到施工開車的全部建設過程，可區(qū)分為項目的組織類信息、管理類信息、經(jīng)濟類信息、技術類信息、法規(guī)類信息， 它包括以下內(nèi)容： ? 作為項目管理與控制、設計、采購、施工開車依據(jù)的有關項目合同的文件、資料； ? 有關國家、行業(yè)、企業(yè)的規(guī)范、標準、規(guī)章、制度； ? 項目運行中的中間文件和成品文件包括電子文檔。 為了保證所有項目文 件能夠有完整的審批和確認手續(xù)、妥善地保管、正確地使用和及時傳遞與變更， 院 的質(zhì)量體系文件中規(guī)定了參加項目工作的主要人員對項目文件和資料進行控制的責任。 項目文件控制要求 因在項目經(jīng)理冊中針對項目文件管理進行了敘述 。故本冊中只對項目文件控制提出以下要求： ? 控制輸入：接收部門責任人審查有效性、完整性，進行登記、編號和標識； ? 控制輸出：文件控制責任人或授權(quán)人審批適用性，并進行編號； ? 控制更改：更改須經(jīng)原發(fā)出文件的批準部門審批后發(fā)布； Page 19 of 54 ? 有序傳遞：通過文件控制責任人傳遞文件； ? 建立檔案并保存記錄：對接收和發(fā)出的文件和資 料均存入檔案，并保存接收、發(fā)放和更改的記錄； ? 保證有效版本：及時撤出作廢和失效的文件； ? 歸檔。 項目實施過程中對內(nèi)、對外發(fā)送或接收的全部文件和資料均由以下表格所列授權(quán)人員審批其適用性。授權(quán)人可以在短期內(nèi)授權(quán)他人承擔部分非重要性工作和少數(shù)指定重要性文件的處理權(quán)。必須用書面文件進行授權(quán)，填寫《項目文件授權(quán)書》。 表 文件的控制職責 責任部門的有關文件 控制職責 項目組與顧客或有關外部單位的來往文件 項目經(jīng)理 項目設計文件歸口管理 設計經(jīng)理 項目設計專業(yè)文件歸口管理 專業(yè)負責人 現(xiàn)場設計代表組文 件歸口管理 現(xiàn)場設計總代表 項目控制文件歸口管理 控制經(jīng)理 項目采購組文件歸口管理 采購經(jīng)理 項目施工組文件歸口管理 施工經(jīng)理 涉及項目施工管理專業(yè)技術及質(zhì)量控制的文件 施工管理專業(yè)工程師 開車文件歸口管理 開車經(jīng)理 項目文件建檔 和 歸檔按 《項目資料管理規(guī)定》 執(zhí)行。 質(zhì)量體系文件中對項目經(jīng)理、設計經(jīng)理、專業(yè)負責人、主項（單元）負責人、采購經(jīng)理、施工經(jīng)理、施工管理專業(yè)工程師、進度控制工程師、費用控制工程師、安全管理工程師、現(xiàn)場設計總代表、專業(yè)設計代表、開車經(jīng)理項目文件 建檔內(nèi)容 ？ 均進行了規(guī)定。 項目質(zhì) 量記錄的控制 項目質(zhì)量記錄的控制包括對質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、歸檔、保管、和處置的全過程。項目經(jīng)理應指定專人 質(zhì)量記錄的種類 項目質(zhì)量記錄包括項目實施的記錄及分承包方提供的有關質(zhì)量記錄。包括以下種類： ? 合同評審記錄； Page 20 of 54 ? 設計評審記錄； ? 設計驗證記錄（包括校審和會簽記錄）； ? 分承包方提供的質(zhì)量記錄； ? 用戶提供的產(chǎn)品遺失，損壞、或不適用情況的記錄； ? 產(chǎn)品標識記錄； ? 過程、設備和人員鑒定記錄（必要時）； ? 進貨緊急放行記錄； ? 檢驗和試驗記錄； ? 不合格品評審和處置記錄； ? 不合格原因調(diào)查結(jié)果及糾正措施實施記錄； ? 施工 過程質(zhì)量監(jiān)控記錄； ? 分承包方檢驗測量和試驗設備控制記錄。 項目設計、采購、施工 、 開車過 程中的主要質(zhì)量記錄的管理職責見文后附件 3。 項目質(zhì)量記錄的管理規(guī)定 (1) 項目質(zhì)量記錄由責任保管人按質(zhì)量記錄類別編目、標識。填寫質(zhì)量記錄時應字跡清晰、準確和完整； (2) 質(zhì)量記錄的存放設施要防止損壞、變質(zhì)、和丟失，保存的方式應便于查閱； (3) 應按有關規(guī)定將質(zhì)量記錄及時歸檔； (4) 采購和施工管理的有關記錄除按規(guī)定應移交給顧客外，其余的記錄應按本 院 有關規(guī)定送檔案科保管。保存期滿的質(zhì)量記錄，應由保管部門負責人負責統(tǒng)一銷毀。 過程輸入與輸出的控制 對 設計、采購、施工過程均有輸入及輸出，從 ISO9000 標準的角度，過程的概念是將輸入轉(zhuǎn)化成輸出的一組彼此相關的資源和活動。因此只有控制輸入，檢驗輸出才能保證過程的有效實施。在后面分階段講述中，始終貫穿著對過程輸入及輸出的控制內(nèi)容。 對分承包方的控制 項目設計、采購、施工、開車過程中都有采購活動，采購活動包括硬件（設備、材料）、軟件（設計文件）、和服務（建設施工、開車）三類。為保證每項活動的質(zhì)量，我 院 制訂并實施了相應的控制程序，其中最主要的是對分承包方的選擇和評價工作程序。 對項目選擇分承包方的控制職責 項目部 、采購部、建設部分別組織對設計、設備材料、施工和開車分承包方的選擇和評價工作，責任部門根據(jù)對分承包方的評定結(jié)果 ， 建立合格分承包方的能力、業(yè)績檔案，開列《合格分承包方 Page 21 of 54 名單》（長名單），供項目在采購活動中進行選擇，使項目選擇分承包方活動得到了充分有效的控制。 專業(yè)設計室有責任參加對設計分承包方的評價及復評工作。 對《合格分承包方名單》，責任部門應進行定期復評。在項目完工后由設計組、采購組、施工組分別對中標的分承包方提供的產(chǎn)品和服務的質(zhì)量、價格、 交貨期、質(zhì)量體系運行情況等進行復評價，經(jīng)責任部門確認后對不合格的分承 包方予淘汰，以確保后續(xù)項目的采購質(zhì)量。復評記錄歸入相應分承包方檔案。 項目的分承包方需在責任部門建立的《合格分承包方名單》中選擇，經(jīng)過詢價、報價和報價評價后確定。并在簽訂的分承包合同中明確質(zhì)量要求。 部分總承包項目在合同談判階段即由雙方確定了設計、設備、材料分承包方，并作為合同附件，同樣應保證附件中的所有分承包方經(jīng)過評定，并且合格。顧客提供或上級指定的分承包方應在評定合格后作為詢價對象。公開或廣告招標也應對參加投標的分承包方進行評定合格后選用。 對分承包方的控制要求 在項目實施中的設計、采購、施工、開車階段 ，應對項目選用的分承包方進行控制，以保證其提供的產(chǎn)品達到質(zhì)量要求。可采用（但不限于）如下控制手段： (1) 在分承包合同中明確質(zhì)量控制要求（包括質(zhì)量控制點及報告要求，規(guī)定提交驗證的過程控制記錄及提交時間，尤其設備制造狀態(tài)及竣工資料的提交要求）； (2) 向分承包方現(xiàn)場派專人監(jiān)督分承包方的質(zhì)量控制工作； (3) 委托第三方監(jiān)督分承包方的質(zhì)量控制工作； (4) 向承包方提供質(zhì)量控制程序或確認分承包方的質(zhì)量控制程序； (5) 在設計、采購、施工、開車過程的不同階段的進行質(zhì)量審核（包括質(zhì)量體系審核和產(chǎn)品 /技術審核）； (6) 對分承包方提供的產(chǎn)品及過程控制記錄適 時進行驗證。 項目重大變更管理 總承包項目實施過程中，因項目組內(nèi)部或外部的原因所引起的更改，都有可能引起項目任務范圍、工作內(nèi)容、技術要求、工程進度、費用等發(fā)生變化，而對項目批準的進度或費用發(fā)生較大影響的更改屬項目重大變更。應對項目重大變更進行控制，以保證項目總體目標的實現(xiàn)。 項目重大變更可能發(fā)生在設計、采購、施工各階段。這就要求無論是在設計成品發(fā)放前還是在設計成品發(fā)放后發(fā)生的更改均應判定其是否屬重大變更，在判定、記錄其對進度和費用的影響后實施。在限額設計、限額采購的基礎上通過對項目重大變更的控制可以有效實施 對進度、費用的綜合控制。 Page 22 of 54 (1) 重大顧客變更：屬外部變更，即由顧客要求，修改項目任務范圍或內(nèi)容而導致批準的項目費用和（或）進度計劃發(fā)生變化，經(jīng)項目經(jīng)理批準后成為重大顧客變更。 (2) 重大項目變更：屬內(nèi)部變更，即不是由顧客提出的變更，在以下幾種情況應提出建議的項目變更，經(jīng)項目經(jīng)理批準后上升為重大項目變更： a. 項目中的重要變更或項目中次要變更積累到一定程度時形成的重大變更。這種變更將造成項目預