【導讀】新世紀中求生存發(fā)展的基本條件，不斷降低成本，已成為質(zhì)量管理的核心。際情況出發(fā)，根據(jù)GB/T19001-2020idtISO9001：2020《質(zhì)量管理體系要求》標準建立。的《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。支持性文件為主體的QMS，進一步提升本公司QMS科學化、標準化、規(guī)范化水平。質(zhì)量管理的基本法則和準則，是對顧客的質(zhì)量承諾。管理體系要求》標準，滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營管理運行的要求。現(xiàn)予以批準頒布。公司員工都要以本手冊為準，嚴格貫徹執(zhí)行，實行全方位的質(zhì)量管理。命陳玉軍同志為天海糧油工業(yè)有限公司管理者代表。對外證實公司有能力穩(wěn)定的向顧客提供其要求，并符合。正常運行，明確規(guī)定了對質(zhì)量手冊的管理規(guī)定，以維護其嚴肅性和系統(tǒng)性。行政與企業(yè)管理部報請總經(jīng)理批準后方可實施。經(jīng)實施后質(zhì)量手冊中規(guī)定內(nèi)容有重大缺誤、漏項或不足之處；

　　

【正文】 程序》。 產(chǎn)品防護 對采購產(chǎn)品、中間品、產(chǎn)成品在生產(chǎn)、貯存、運輸、交付等過程中，公司針對產(chǎn)品具體情況，適宜的提供防護、貯存、保護的方法進行控制，詳細內(nèi)容貫穿于生產(chǎn)、貯存、運輸、交付過程的控制程序及相應(yīng)的作業(yè)指導書。 測量和監(jiān)控裝置的控制 公司根據(jù)測量任務(wù)的要求，選擇適用的、具有所需準確度、精密度的測量和監(jiān)控裝置。 品質(zhì)管理部負責建立計量裝置清單及檔案，組織對監(jiān)測裝置實施送檢或自校準，對裝置的狀態(tài)作明確標識，并保存好校準記錄。 所有測量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準合格后才能使用 ，在使用時應(yīng)確保其在校準有效期內(nèi)，并保證測量不確定度已知并能滿足測量能力要求。 使用測量裝置時，應(yīng)防止因調(diào)整不當而使其校準失效。 確保監(jiān)測裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準，作好監(jiān)測裝置的日常維護 ,確保在搬運、使用和貯存期內(nèi)，其準確性和適用性保持完好。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)由相應(yīng)部門二級計量員負責評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，對設(shè)備采取適當?shù)拇胧?，必要時對受影響的產(chǎn)品做追溯或復(fù)檢等處理， 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 并保持記錄。 品質(zhì)管理部對用于監(jiān)測的軟件進行識別，并組織在其使用前的確認。 具體見《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。 5. 相關(guān)文件： 《生產(chǎn)計劃的控制程序》 《散裝產(chǎn)品銷售控制程序》 《新產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序》 《對供應(yīng)商的評定和控制程序》 《物資采購實施控制程序》 《油料采購控制程序》 《散裝油采購控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《設(shè)備的控制程序》 《物資管理控制程序》 《油料采購入庫控制程序》 《油料銷售出庫控制程序》 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 30 頁 共 38 頁 THQM13A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 20201116生效 《粕銷售出庫控制程序》 《散裝油品采購入庫控制程序》 《散裝油品銷售出庫控制程序》 《小包裝產(chǎn)品貯存管理控制程序》 《運輸管理控制程序》 《產(chǎn)品交付控制程序》 《產(chǎn)品及檢驗狀態(tài)標識和可追溯性控制程序》 《顧客財產(chǎn)的控制程序》 《質(zhì)量投訴、反饋及顧客滿意度管理控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 31 頁 共 38 頁 THQM13A/0 監(jiān)視和測量裝置的控制 20201116生效 監(jiān)視和測量裝置的控制 品質(zhì)管理部 負責監(jiān)視和測量裝置的選型，根據(jù)產(chǎn)品和工藝要求，確定測量任務(wù)及所要求的準確度，選擇適用的具有所需準確度的監(jiān)視和測量裝置，負責監(jiān)視和測量裝置的校準、標識。使用人員負責監(jiān)視和測量裝置 (包括自有的、租用的、顧客提供的 )的維護、保養(yǎng)和日常管理。 品質(zhì)管理部 負責確認影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測量裝置，建立監(jiān)視 和測量裝置臺帳，規(guī)定在用監(jiān)視和測量裝置的檢定 /校準周期，并按規(guī)定的周期在使用前實施校準確認。 校準應(yīng)送到具有檢定資格的檢定機構(gòu)進行檢定 /校準。檢測設(shè)備若無國家基準，則由本公司自行確定校準依據(jù)，并形成文件記錄校準的依據(jù)和校準情況。 監(jiān)視和測量裝置應(yīng)帶有表明其校準狀態(tài)的標志或記錄。 采取適當措施確保監(jiān)視和測量裝置在搬運和貯存過程中，其準確度和適用性保持完好。 監(jiān)視和測量裝置的使用應(yīng)按規(guī)定的操作規(guī)程進行，使用復(fù)雜、重要檢測設(shè)備的人員 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 必須經(jīng)過培訓。應(yīng)確保檢驗、 測量和試驗有適宜的環(huán)境條件，對監(jiān)視和測量裝置應(yīng)進行必要的維護、保養(yǎng)，以防止其校準失效。 一旦發(fā)現(xiàn)其偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，對以往測試結(jié)果的有效性應(yīng)進行評價并形成記錄，根據(jù)評價結(jié)果對該設(shè)備及受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧? 監(jiān)視和測量裝置的維修應(yīng)送到具有資格的機構(gòu)由具有資格的人員進行，維修后應(yīng)重新檢定。經(jīng)維修后無法達到原有性能指標的，予以降級或報廢。 對用于監(jiān)測、判定產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的計算機軟件，其滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)由 管理者代表 組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員予以確認， 確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時，如按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生某些情況時，重新確認。 合同有規(guī)定時，監(jiān)視和測量裝置的技術(shù)資料可以提供給顧客或其代表，以證實監(jiān)視和測量裝置的功能是適宜的。組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，這些過程中一個過 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 32 頁 共 38 頁 THQM13A/0 監(jiān)視和 測量裝置的控制 20201116生效 程輸出將直接影響下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響，可能是復(fù)雜的。下述文件提供了這些過程的框架。 ISO9001: 2020 標準對照 生產(chǎn)計劃控制程序 顧客滿意度及質(zhì)量投訴管理程序 原料采購控制程序 輔料、備品備件及綜合物品采購控制程序 生產(chǎn)過程控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 33 頁 共 38 頁 THQM14A/0 測量、分析和改進 20201116生效 8． 0 測量、分析和改進 策劃 為實現(xiàn)以下目的，本公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程： a）證實產(chǎn)品符合要求； b）保證質(zhì)量管理體系的符合性； c）實 現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 本公司定期對顧客滿意程度進行評價，作為衡量和判斷質(zhì)量管理體系有效性及確定下一步的改進活動重要依據(jù)之一。 a）信息的收集 獲取與顧客滿意或不滿意有關(guān)的信息的渠道包括 :顧客投訴、“全質(zhì)量跟蹤”服務(wù)、 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 問卷調(diào)查、走訪用戶等與顧客直接的溝通活動，外部組織，如政府管理部門、消協(xié)、各種媒體的報告和研究活動等。 本公司注重主動征集顧客的意見和建議，這類信息應(yīng)反映顧客對本公司所交付的產(chǎn)品是否滿足其要求的感知，即反映本公司交付的產(chǎn)品，其質(zhì)量、交貨期 、價格、服務(wù)等方面滿足顧客的需求和期望的程度。本公司各部門及全體員工均有責任接受 /征集顧客的意見和建議，并負責傳遞至 品質(zhì)管理部 。 b）信息的利用 品質(zhì)管理部 主管組織定期（每年至少 1 次）匯總分析顧客滿意或不滿意的信息（必要時，運用統(tǒng)計技術(shù)），包括定性和定量 (如，投訴率、退換率 )分析。分析結(jié)果提供給管理評審并作為確定下一步改進活動的依據(jù)。 c）顧客滿意程度信息的收集、分析、利用按程序文件《顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 內(nèi)部審核 a）定期進行內(nèi)部審核，以便驗證質(zhì)量活動及其結(jié)果是否 符合計劃安排，并確定質(zhì)量管沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 34 頁 共 38 頁 THQM13A/0 監(jiān)視和測量裝置的控制 20201116生效 理體系的有效性。 b） 管理者代表 對內(nèi)部審核方案進行策劃，編制年度內(nèi)部審核計劃。審核的頻次、范圍應(yīng)根據(jù)所審核活動的實際情況和重要性以及以往審核的結(jié)果來確定。每 12 個月內(nèi)應(yīng)對質(zhì)量管理體系的所有崗位、所有過程至少審核 1 次。必要時，經(jīng)管 理者代表決定可增加審核次數(shù)，隨時開展內(nèi)部審核。管理者代表負責任命審核組組長，并對審核的實施進行監(jiān)督與評價。審核組組長負責組建審核組，由審核組實施內(nèi)部審核。審核組組長對審核活動全面負責。 c）審核員必須經(jīng)過培訓并考試，由總經(jīng)理任命，且與所審核的活動無直接責任，以確保審核過程的客觀性和公正性。 d）審核組組長對審核活動進行具體策劃，編制審核實施計劃，報管理者代表審批后組織審核組實施。審核員應(yīng)記錄審核觀察結(jié)果。審核結(jié)束后，審核組應(yīng)提交審核報告，呈報經(jīng)理、管理者代表并送受審核崗位。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： e）受審 核的部門應(yīng)確保對審核時發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，并記錄糾正措施的實施情況及結(jié)果。 f）審核組組長對糾正措施的實施及有效性進行檢查和評價，提出跟蹤評價報告，呈報經(jīng)理及管理者代表。 g）內(nèi)部審核記錄及報告由綜合部歸檔保存，內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)提交給管理評審。 h）內(nèi)部審核活動按程序文件《內(nèi)部審核控制程序》進行。 過程的監(jiān)視和測量 公司應(yīng)采取適當?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量（可行時），以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。對管理過程，由公司各級管理人員逐級對其下級進行監(jiān)視和測 量其目標的完成情況；對生產(chǎn)過程，由生產(chǎn)部門及操作人員負責進行監(jiān)視并按工藝文件規(guī)定進行測量，以控制影響過程質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)等因素，當發(fā)現(xiàn)過程不合格時，及時采取糾正及糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 對質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量活動具體按照各程序文件的規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 35 頁 共 38 頁 THQM13A/0 監(jiān)視和測量裝置的控制 20201116生效 a）應(yīng)確定產(chǎn)品形成的各個階段的驗證要求，包括檢驗項目、頻次、抽樣數(shù)、合格準則。應(yīng)建立和保存的檢驗、試驗記錄。依據(jù)產(chǎn)品標準、技術(shù)規(guī)范、過程的重要性和復(fù)雜性在質(zhì)量計劃或工藝文件中加以規(guī)定。檢驗和試驗應(yīng)符合合同要求、質(zhì)量計劃、國家及行業(yè)法規(guī)、標準、規(guī)范的要求。 b） 品質(zhì)管理部 負責產(chǎn)品的檢驗和試驗； 品質(zhì)管理部主管 負責對檢驗、試驗活動控制的有效性進行監(jiān)視和評價。 c）生產(chǎn)過程中的檢驗和試驗 —— 在生產(chǎn)過程中化驗員應(yīng)按工藝文件進行過程產(chǎn)品中控抽樣檢驗和試 驗，并按規(guī)定填寫《 表》。 d）出廠檢驗和試驗 —— 庫管員 在進行出廠交付前，應(yīng)核實產(chǎn)品已完成了所有規(guī)定的檢驗和試驗（包括進貨檢驗和過程檢驗）且結(jié)果滿足規(guī)定要求，有關(guān)的技術(shù)資料齊全。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： —— 品質(zhì)管理部應(yīng)按工藝文件要求進行出廠檢驗和試驗，做好記錄或報告。 —— 在全部檢驗試驗均已圓滿完成，且有關(guān)記錄和文件備齊，方可向顧客交付產(chǎn)品。 e）檢驗、試驗記錄 各種檢驗和試驗記錄應(yīng)能清楚地表明產(chǎn)品是否已按所要求的驗收標準通過了檢驗和試驗，記錄上應(yīng)有負責合格產(chǎn)品放行的授 權(quán)質(zhì)檢員的簽字或印章。檢驗試驗記錄的控制按本手冊 節(jié)“質(zhì)量記錄”要求進行。 f）檢驗和試驗應(yīng)按規(guī)定進行標識，以明確區(qū)別產(chǎn)品的檢驗、試驗狀態(tài)，防止誤用。 檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)按本手冊第 節(jié)“不合格品的控制程序”進行處理。 不合格品的控制 對所有的不合格品，為防止非預(yù)期的使用或交付，應(yīng)按規(guī)定對不合格品進行標識、記錄、評審、 隔離（可行時）和處置。不合格品控制執(zhí)行程序文件《不合格品控制程序》。 對產(chǎn)品質(zhì)量不合格按其嚴重程度分