【導(dǎo)讀】質(zhì)量管理體系手冊發(fā)布令------------------------------------------------------------------------3. 質(zhì)量方針和目標(biāo)批準(zhǔn)令---------------------------------------------------------------------------4. 管理者代表任命書---------------------------------------------------------------------------------5. 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖------------------------------------------------------------------------------7. 2規(guī)范性引用標(biāo)準(zhǔn)----------------------------------------------------------------------------------10. 質(zhì)量記錄控制程序---------------------------------------------------------------------------------17. 管理評(píng)審控制程序---------------------------------------------------------------------------------23. 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序------------------------------------------------------------------29. 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序------------------------------------------------------------------------35. 8測量、分析和改進(jìn)---------------------------------------------------------------------------------37. 顧客滿意度測量控制程序------------------------------------------------------------------------38. 內(nèi)部審核控制程序---------------------------------------------------------------------------------39. 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序---------------------------------------------------------------41. 不合格控制程序------------------------------------------------------------------------------------42

　　

【正文】 的培訓(xùn) ； 3提高與本業(yè)務(wù)有關(guān)的管理知識(shí)技能技巧的培訓(xùn) ； 4工作需要時(shí)進(jìn)行計(jì)算機(jī)應(yīng)用技 術(shù)其他應(yīng)用能力的提高培訓(xùn) 。 b) 公司外部培訓(xùn) 工作需要時(shí)公司將組織員工參加公司外培訓(xùn) ,外部培訓(xùn)主要是管理部門負(fù)責(zé)組織落實(shí) ,經(jīng)外部培訓(xùn)人員需如實(shí)報(bào)告培訓(xùn)收獲和心得 ,外部培訓(xùn)主要包括 : 1派往公司外同行企業(yè)或單位參加各種形式的學(xué)習(xí) ； 2學(xué)習(xí)最新的 現(xiàn)代企業(yè)管理和 糧食儲(chǔ)備 知識(shí) ； 3參加各種形式的研討會(huì)培訓(xùn)班 ,學(xué)習(xí)新知識(shí) 新 技能等 。 培訓(xùn)后的效果評(píng)估 各類培訓(xùn)必須注重培訓(xùn)的及時(shí)總結(jié) ,以此檢查培訓(xùn)效果 .可以采用部門了解口頭談話書面調(diào)查等方 式進(jìn)行 ,予以記錄 ,培訓(xùn)效果的評(píng)估主要從以下幾方面進(jìn)行 : ； 包括筆試面試現(xiàn)場提問心得報(bào)告等 ； ； 包括知識(shí)的掌握和適用能力創(chuàng)新能力 。 培訓(xùn)記錄 辦公室 負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的收集和保管，需要進(jìn)入人事檔案的培訓(xùn)記錄，應(yīng)確保按期歸檔。 辦公室 每年組織 相關(guān) 部門對(duì)員工的能力和業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)，識(shí)別人力資源管理過程存在的問題，并加以改進(jìn)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《崗位責(zé)任制》 6 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)申請表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 人力資源控制程序 頁碼 28 本章節(jié) 2/2 29 1 目的 確定并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn) 糧食儲(chǔ)備 的符合性所需的設(shè)備設(shè)施，確定對(duì)工作環(huán)境實(shí)施適當(dāng)管理，確保 儲(chǔ)備 環(huán)境不會(huì)對(duì)產(chǎn)品符合要求造成影響。 2 適用范圍 適用于公司 糧食儲(chǔ)備 過程中所使用的設(shè)備設(shè)施及工作環(huán)境的管理。 3 職責(zé) 部 ：負(fù)責(zé) 糧食儲(chǔ)備 糧倉機(jī)械 、 監(jiān) 測量 設(shè)備 、 基礎(chǔ) 設(shè)施 的 維護(hù)和保養(yǎng)工作。 ： 對(duì)各自工作范圍內(nèi)所使用的 辦公 設(shè)施的保養(yǎng)和工作環(huán)境實(shí)施控制，確保符合要求。 4 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 公司為實(shí)現(xiàn) 糧食儲(chǔ)備 的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 倉儲(chǔ)設(shè)施、 糧倉機(jī)械 、 工作場所（ 辦公室、 會(huì)議室等）及服務(wù)設(shè)施（包括 熏蒸設(shè)備 ） 、 支持性設(shè)施（如運(yùn)輸 、 通訊或信息系統(tǒng)等）。 的購置 公司 糧庫購置糧倉機(jī)械，應(yīng)按照省級(jí)糧食部門規(guī)定的購置權(quán)限，編造計(jì)劃報(bào)上級(jí)糧食部門審批。購置的機(jī)械，原則上應(yīng)是定型產(chǎn)品，并及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。 設(shè)施的管理 糧倉機(jī)械 設(shè)施的管理執(zhí)行《 國家糧油倉庫倉儲(chǔ)機(jī)械管理 辦法》的規(guī)定。 糧倉機(jī)械的安全操作 行保部 應(yīng)根據(jù)不同機(jī)械、設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、工藝流程等，分別制定具體的安全操作規(guī)程。操作規(guī)程中，應(yīng)明確規(guī)定操作前的準(zhǔn)備工作；機(jī)械必須檢查的重點(diǎn)部位；機(jī)械操作運(yùn)轉(zhuǎn)中要注意的問題與部位；作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)隨時(shí)做好善后的有關(guān)事項(xiàng)，還應(yīng)規(guī)定多臺(tái)機(jī)械組合操作的程序；違章操作和造成損失的責(zé)任等。 ，必須由經(jīng)過訓(xùn)練的機(jī)電人員安裝、檢修。非操作人員不準(zhǔn)隨意動(dòng)用電氣設(shè)備。機(jī)械操作人員或電工，都要嚴(yán)格按照電氣安全操作規(guī)程，進(jìn)行操作。電線、熔絲、開 關(guān)閘盒等，要定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題，一定要及時(shí)處理，嚴(yán)禁違章操作。機(jī)械移動(dòng)時(shí)或停止作業(yè)后，一定要切斷電源。 ，必須放置平穩(wěn)；機(jī)身上不準(zhǔn)坐人或走人，不準(zhǔn)代替用作梯子或跳板。運(yùn)轉(zhuǎn)作業(yè)時(shí)，不準(zhǔn)橫跨和在機(jī)身下走動(dòng)、停留。有升降結(jié)構(gòu)的機(jī)械移動(dòng)時(shí)，必須將機(jī)身降到最低高度，并嚴(yán)密注意防止機(jī)身與空中高壓電線接觸，以免造成觸電事故。專用機(jī)動(dòng)車輛，不準(zhǔn)非操作人員駕駛，沒有安全措施的不準(zhǔn)乘人。架空或地下固定輸送線以及固定機(jī)械、設(shè)備，都要安裝合理，平穩(wěn)堅(jiān)固，防止松動(dòng)造成事故。 糧倉機(jī)械的保養(yǎng)、維修 公司的 糧倉機(jī)械必須按下列規(guī)定保養(yǎng)維修，經(jīng)常保持完好狀態(tài)： 例行保養(yǎng)：即操作人員在接班前和作業(yè)結(jié)束后，或在操作間歇時(shí)間內(nèi)，對(duì)使用的機(jī)械進(jìn)行清潔、檢查潤滑為主的保養(yǎng)作業(yè)。 一級(jí)保養(yǎng)：即在機(jī)械、設(shè)備計(jì)劃停機(jī)時(shí)，以潤滑、調(diào)整、緊固制動(dòng)為主的保養(yǎng)作業(yè)。 二級(jí)保養(yǎng)：即在機(jī)械設(shè)備計(jì)劃停機(jī)時(shí)，除進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)作業(yè)外，還應(yīng)對(duì)機(jī)械的主要部 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司 直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁碼 29 本章節(jié) 1/3 30 分進(jìn)行拆檢，校正部件，防止發(fā)生故障。 大修理：即對(duì)機(jī)械全部拆檢、包括電器設(shè)備的檢修，磨損件進(jìn)行更新。大修后的機(jī)械， 基本上應(yīng)接近或達(dá)到新機(jī)械的性能要求。大修理一般每兩年內(nèi)進(jìn)行一次。 工作環(huán)境 的 管理 a) 庫區(qū)內(nèi)部布局合理，做到“四區(qū)”嚴(yán)格分開（儲(chǔ)糧區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)、外租區(qū)），符合安全距離要求。 b) 庫區(qū)范圍內(nèi)整潔美觀，做到倉內(nèi)面面光，倉外三不留。庫區(qū)內(nèi)達(dá)到“四化”要求，即黑化、白化、硬化、綠化。 c) 庫區(qū)內(nèi)有規(guī)范、統(tǒng)一、美觀、醒目的相關(guān) 標(biāo)識(shí)和警示標(biāo)志。 d) 庫區(qū)平面圖標(biāo)明各倉房的倉號(hào)、倉容及有關(guān)重要設(shè)施。 a) 倉房必須結(jié)構(gòu)完整、堅(jiān)固耐用，具備通風(fēng)、密閉、防潮、隔熱、防霉、防蟲、防鼠、防雀和便于機(jī)械操作的性能，保證糧食儲(chǔ)存安全。 b) 倉房及油罐需按規(guī)定的位置、尺寸、式樣懸掛倉號(hào)、儲(chǔ)糧性質(zhì)等有關(guān)標(biāo)識(shí)，每庫需做到規(guī)范統(tǒng)一。 c) 加強(qiáng)倉房的日常維護(hù)管理，保證倉房使用安全，努力提高倉房的使用效率，倉房利用率要求達(dá)到 70%以上。 倉房利用率 %=〔（設(shè)計(jì)的有效倉容 閑置倉容）247。設(shè)計(jì)的有效倉容〕 *100% d) 倉房建設(shè)的 相關(guān)資料必須造冊建檔，妥善保存。 e) 露天儲(chǔ)糧設(shè)施必須具備六防一通（防火、防風(fēng)雨、防蟲、防霉、防鼠、防雀、通風(fēng)的性能。 a) 儲(chǔ)糧倉房必須全部配備通風(fēng)降溫系統(tǒng)，且符合國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) LS/T120220xx的技術(shù)要求，系統(tǒng)運(yùn)行正常有效。 b) 熏蒸殺蟲系統(tǒng)運(yùn)行正常，能進(jìn)行熏蒸殺蟲，達(dá)到基本無蟲的效果。環(huán)流熏蒸系統(tǒng)要符合國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) LS/T120120xx要求。 c) 儲(chǔ)糧倉房具備防蟲系統(tǒng)，如防蟲線（帶）、防蟲網(wǎng)，進(jìn)行薄膜壓蓋密閉，糧面、底層拌和防護(hù)劑等，能有效防止外界害蟲進(jìn)入糧倉和 糧堆或倉內(nèi)害蟲出倉導(dǎo)致交叉感染。 d) 儲(chǔ)糧倉房具備防鼠板、防雀等設(shè)施，能有效防止鼠雀進(jìn)入糧倉危害。 e) 干燥設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)良好，運(yùn)行正常，能進(jìn)行高水分糧有效降水作業(yè)，處理后糧食質(zhì)量良好。 f) 倉房需配備米溫計(jì)、電阻測溫線或糧情檢測設(shè)備，性能良好，能保證日常糧情檢測需要。糧情檢測設(shè)備符合國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) LS/T120120xx要求。 a)各 辦公室 內(nèi)應(yīng)干燥通風(fēng)， 空調(diào)、打印機(jī) 等 設(shè)備產(chǎn)生的 噪音音量以不影響工作人員工作為限 ； b)各 辦公室應(yīng) 光線充足。有安全通道 ， 有適當(dāng)防火措施，文件資料不會(huì) 因環(huán)境而產(chǎn)生遺失霉 變 ，不得放置與工作無關(guān)物品。 辦公室 由專門清潔人員每天進(jìn)行清潔，清掃地面辦公桌 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁碼 30 本章節(jié) 2/3 31 椅等，清除垃圾。 c)工作人員每天須將辦公用品用具文件資料放置于規(guī)定區(qū)域，且擺放整齊。 5 相關(guān)文件 《采購控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳》 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 《設(shè)施檢修單》 《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄表》 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁碼 31 本章節(jié) 3/3 32 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 對(duì)于公司的 糧食儲(chǔ)備 實(shí)現(xiàn)的主要過程和支持性過程進(jìn)行 充分識(shí)別，并根據(jù)需要充分予以展開 、 控制 ， 以確保質(zhì)量管理體系的充分性 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司 應(yīng)策劃和開發(fā) 糧食儲(chǔ)備 實(shí)現(xiàn)所需的過程。 糧食儲(chǔ)備 實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 在對(duì) 糧食儲(chǔ)備 實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，組織 應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容。 a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織確定 糧食儲(chǔ)備 的質(zhì)量目標(biāo)和要求，目標(biāo)應(yīng)充分體現(xiàn)公司總質(zhì)量目標(biāo)和與 糧食儲(chǔ)備 實(shí)現(xiàn)有關(guān)部門分解目標(biāo)的要求。 b) 相關(guān)部門按照 糧食儲(chǔ)備 質(zhì)量目標(biāo)要求提供為確保過程有效控制所需的程序文件 、 操作規(guī)程 等 作業(yè)指導(dǎo)書。 c) 使過程所需的資源能夠準(zhǔn)時(shí)到位，確保 糧食儲(chǔ)備 服務(wù)實(shí)現(xiàn) 的順利進(jìn)行。 d) 根據(jù) 糧食儲(chǔ)備 質(zhì)量特性形成的特點(diǎn)，確定所需設(shè)計(jì)階段活動(dòng)或監(jiān)視和測量活動(dòng)。 e) 為確保 糧食儲(chǔ)備 符合規(guī)定要求，由 評(píng)估部 制定接受準(zhǔn)則。 f) 為證實(shí) 糧食儲(chǔ)備 實(shí)現(xiàn)過程和結(jié)果符合規(guī)定要求，為數(shù)據(jù)分析和確定改進(jìn)實(shí)施提供依據(jù)，確定必要 的記錄要求。 g) 策劃輸出形式以適于操作為原則。 這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接成為下一個(gè)過程的輸入，這些過程相互之間的影響可能是復(fù)雜的，為此編制了下述文件以建立 糧食儲(chǔ)備 實(shí)現(xiàn)過程的框架。 標(biāo) 題 GB/T19001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 糧食儲(chǔ)備 （服務(wù)） 實(shí)現(xiàn)過程策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁碼 32 本章節(jié) 1/1 33 糧食儲(chǔ)備 實(shí)現(xiàn)過程策劃控制程序 1 目的 對(duì)公司 糧食儲(chǔ)備 的實(shí)現(xiàn)過程中 出入庫活動(dòng) 規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序 ，以確保公司 的出入庫活動(dòng) 能滿足 上級(jí)主管部門、 顧客和法律法規(guī)的要求。 2 范圍 適用于對(duì)公司常規(guī) 服務(wù) 的實(shí)現(xiàn)過程的策劃以及對(duì)特定的 服務(wù) 項(xiàng)目及合同有關(guān)的 出入庫計(jì)劃（ 質(zhì)量計(jì)劃 ） 的編制實(shí)施與控制。 3 職責(zé) 經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織 服務(wù) 實(shí)現(xiàn)的策劃 ， 負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 糧食 出入庫 計(jì)劃 （ 質(zhì)量計(jì)劃 ） ； 管理者代表負(fù)責(zé)組織 業(yè)務(wù) 部 編制 糧食 出入庫 計(jì)劃 ； 倉儲(chǔ) 部 根據(jù) 上級(jí)主管部門的調(diào)運(yùn) 指令 負(fù)責(zé) 編制實(shí)施 糧食出入庫計(jì)劃 （ 質(zhì)量計(jì)劃 ） ； 其他相關(guān)部門參與質(zhì)量計(jì)劃的評(píng)審。 4 程序 對(duì) 一般 糧食 出入庫活動(dòng) ，公司應(yīng)： 標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)指令 規(guī)定 公司糧食出入庫活動(dòng) 的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 、 應(yīng)達(dá)到的技術(shù)水平和質(zhì)量目標(biāo)； 糧食 出入庫 的過程，確定特殊過程和關(guān)鍵過程； a) 公司糧食入庫的工藝流程： 準(zhǔn)備 → 登記 → 檢驗(yàn) → 檢斤 → 入倉（罐） → 結(jié)算 b) 公司糧食 出庫的工藝流程： 準(zhǔn)備 → 檢驗(yàn) → 出倉（罐） → 檢斤 → 結(jié)算 → 出庫 其中的檢驗(yàn)、檢斤為關(guān)鍵過程 糧食 出 入庫 計(jì)劃 和 作業(yè)指導(dǎo)書 ； 糧食出入庫的 檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法和接收準(zhǔn)則； ； 。 糧食儲(chǔ)備 項(xiàng)目 （儲(chǔ)備糧安全輪換） 質(zhì)量計(jì)劃 的策劃 a) 根據(jù)省級(jí)儲(chǔ)備糧管理暫行規(guī)定，結(jié)合市場行情需要輪換時(shí) ，公司應(yīng)向省 儲(chǔ)備糧中心申報(bào)。 b) 省 儲(chǔ)備糧管理中心依據(jù)省儲(chǔ)糧管理辦法有關(guān)規(guī)定，在市場行情正常情況下，對(duì)小麥、玉米、 雜交稻和粳稻分別把握最低庫存量的前提下，及時(shí)向省儲(chǔ)辦申報(bào)。 c) 公司 在獲得集團(tuán)儲(chǔ)備糧管理中心開據(jù)的出庫單后，方可安排輪出。 省級(jí)儲(chǔ)備糧輪入 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 糧食儲(chǔ)備實(shí)現(xiàn)過程策劃控制程序 頁碼 33 本章節(jié) 1/2 34 a) 公司 按時(shí)完成輪入計(jì)劃后，首先按照國家規(guī)定扦取有代表性樣品，主動(dòng)送交省糧油食品監(jiān)測所進(jìn)行質(zhì)量和品質(zhì)檢測，并做好樣品標(biāo)識(shí)和登記工作，認(rèn)真填寫《省級(jí)儲(chǔ)備糧入庫（小麥 /稻 谷）檢查抽樣單》。 b) 公司 在取得送檢樣合格的《檢驗(yàn)報(bào)告》后，及時(shí)向集團(tuán)公司申報(bào)省儲(chǔ)糧輪入確認(rèn)。 ： a) 核查數(shù)量，通過對(duì)帳務(wù)、實(shí)物核查，認(rèn)真核對(duì)相關(guān)的會(huì)計(jì)帳、統(tǒng)計(jì)帳和實(shí)物臺(tái)帳， 并逐倉核查實(shí)物庫存。重點(diǎn)核對(duì)帳卡、帳實(shí)是否相符。 b) 核實(shí)儲(chǔ)存情況，重點(diǎn)查看輪入的省儲(chǔ)糧是否存放在計(jì)劃規(guī)定的庫點(diǎn)中，倉儲(chǔ)保管是否符合國家規(guī)定，倉儲(chǔ)、倉卡是否齊全。倉房保管設(shè)施是否符合要求，有無混裝現(xiàn)象等。 c) 核對(duì)價(jià)格。對(duì)各單位申報(bào)的入庫價(jià)格，是否與會(huì)計(jì)帳面反映的實(shí)際入