【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 順序號(hào)，□ 為作業(yè)文件順序號(hào)。 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫(kù)質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 文件控制程序 頁(yè)碼 14 本章節(jié) 1/3 15 c)外來(lái)文件和資料由文件管理人員自行編號(hào)或使用原文件編號(hào)，但編號(hào)不能重復(fù)。 d)質(zhì)量記錄按記錄在 質(zhì)量管理 體系文件中的章節(jié)號(hào)來(lái)進(jìn)行編號(hào)，如檢驗(yàn)報(bào)告可編為**。其中 : ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的條款編號(hào) ,**為記錄序號(hào) ，也可以按行業(yè)慣例進(jìn)行編號(hào)。 受控文件和資料的范圍 受控文件和資料的具體范圍詳見(jiàn)公司編制的“受控文件總目錄”其中包括： a) 質(zhì)量手冊(cè)（包 含了所有生產(chǎn)過(guò)程控制的程序文件）； b) 管理及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； c) 其他質(zhì)量文件，如：質(zhì)量計(jì)劃 、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 、 報(bào)告 、 表格等。 文件編制和資料的收集 辦公室 負(fù)責(zé)編寫(xiě)匯總，由管理者代表審核， 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布， 辦公室 負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 管理及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由各部門(mén)經(jīng)理組織編寫(xiě)匯總，由管理者代表審核， 經(jīng)理 批準(zhǔn)， 辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 各部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)，管理者代表審批，由 辦公室 負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 文件基本格式和要求 應(yīng)符合國(guó)家和公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和 規(guī)定的要求。 應(yīng)符合公司管理的需求。 文件的發(fā)放和領(lǐng)用 受控文件中的質(zhì)量手冊(cè)管理及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)外來(lái)受控文件的發(fā)放，由 辦公室 文件管理人員填寫(xiě)“文件發(fā)放回收記錄”經(jīng)批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放，也可按發(fā)放范圍在公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 中發(fā)布電子版本。 質(zhì)量 管理 體系受控文件由領(lǐng)用人在“文件發(fā)放回收記錄”上簽名領(lǐng)?。ú辉试S代簽），每份文件都應(yīng)有相應(yīng)的發(fā)放編號(hào)，以便于追溯。電子文件發(fā)布由發(fā)布人在“文件發(fā)放回收記錄”中記錄發(fā)放的準(zhǔn)確時(shí)間。 質(zhì)量體系文件屬公司重要文件，使用人員 領(lǐng)到文件后，不得隨意借給其他人使用或復(fù)印，更不能送給外單位或個(gè)人。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)經(jīng) 辦公室 批準(zhǔn)后辦理更換手續(xù)，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件應(yīng)給予新的編號(hào)，然后由 辦公室 文件管理人員將原破損文件收回并按規(guī)定處理。 當(dāng)文件使用人將受損質(zhì)量文件丟失后，應(yīng)重新辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，并在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說(shuō)明，經(jīng)管理者代表（授權(quán)人）批準(zhǔn)后辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)， 辦公室 文件管理人員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的發(fā)放編號(hào)作廢，必要時(shí)，將作廢文件的發(fā)放編號(hào)通知各部門(mén)，防止誤用。 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫(kù)質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 文件控制程序 頁(yè)碼 15 本章節(jié) 2/3 16 文件的歸檔 由 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)文件的歸檔管理。 文件的標(biāo)識(shí) 受控文件中公司的質(zhì)量手冊(cè)及復(fù)印的受控文件在封面上方加蓋“受控”字樣并標(biāo)識(shí)發(fā)放編號(hào)，其它受控文件和資料用清單作為“受控”標(biāo)識(shí)，發(fā)放時(shí)只標(biāo)識(shí)發(fā)放編號(hào)。 非受控文件不標(biāo)識(shí)受控狀態(tài)和發(fā)文編號(hào)。 作廢文件在封面的左上方加蓋“作廢”字樣的印 章。 保留的作廢文件在封面后左上方加蓋“保留”字樣的印章。 文件的更改及批準(zhǔn)手續(xù) 當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化工作場(chǎng)所發(fā)生轉(zhuǎn)移或法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí) , 公司應(yīng)組織對(duì)現(xiàn)行文件進(jìn)行評(píng)審，以決定是否進(jìn)行更改。 文件需要更改時(shí)，由文件更改提出人或更改部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”，說(shuō)明更改原因和更改內(nèi)容。 文件更改的審批由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接其崗位的人員審批。 4． 9 文件的更改或換版控制 文件更改申請(qǐng)單位審批后，由文件更改提出 人實(shí)施更改 ,責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)按原發(fā)放范圍發(fā)出“文件更改通知單”告知受控文件使用人。 對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本和“更改通知單”。 文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度更改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版；原版文件作廢，換發(fā)新版本。 4． 10 文件和資料的借閱辦法 需借閱重要文件的部門(mén)人員應(yīng)經(jīng) 辦公室 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按管理規(guī)定借閱文件。原稿文件一律不外借，以防文件丟失和損失。 5 相關(guān)文件 無(wú) 6 質(zhì)量記錄 由 辦公室 負(fù)責(zé)管理下列質(zhì)量記錄 受控文件清單 文件發(fā)放記錄表 文件修改通知單 文件修改記錄 湖北省 糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫(kù)質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 文件控制程序 頁(yè)碼 16 本章節(jié) 3/3 17 質(zhì)量 記錄控制程序 1 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理 ,提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求或質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 2 范圍 本程序適用于質(zhì)量體系所有相關(guān)的質(zhì)量記錄的控制。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系質(zhì)量記錄的控制。 相 關(guān)部門(mén) 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的控制。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的范圍及分類 各程序文件要求的質(zhì)量記錄（詳見(jiàn)公司“質(zhì)量記錄清單”），通常應(yīng)包括： a) 項(xiàng)目計(jì)劃單、現(xiàn)場(chǎng)查勘表、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工作記錄 ，合同評(píng)審表 、作價(jià)依據(jù)、土地評(píng)估報(bào)告 等。 b) 質(zhì)量體系質(zhì)量記錄 、 管理評(píng)審報(bào)告 、 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告等。 質(zhì)量記錄的媒介形式 文件和資料形式； 硬拷貝或電子媒體。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求 入庫(kù)應(yīng)制作憑證并及時(shí)登記賬目， 出入庫(kù)糧食 的原始憑證應(yīng)記錄完整，詳細(xì)記錄 糧食 的品種、產(chǎn)地、等級(jí)、收獲年度、水分、雜質(zhì)、儲(chǔ)備 糧食 儲(chǔ)存品質(zhì)等指標(biāo)。入庫(kù)結(jié)束后應(yīng)及時(shí)建立“庫(kù)存糧油專卡”，保管賬要與“庫(kù)存糧油專卡”相符。庫(kù)存 糧食 ?？☉?yīng)按統(tǒng)一規(guī)定的樣式填寫(xiě) 。 需長(zhǎng)期保存的質(zhì)量記錄不得用易褪色的書(shū)寫(xiě)材料書(shū)寫(xiě)繪制，應(yīng)使用黑色（或藍(lán)黑色）鋼筆簽字筆書(shū)寫(xiě) 。 質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容詳實(shí)，項(xiàng)目齊全 。 應(yīng)有責(zé)任人簽字，不得代簽漏簽或補(bǔ)簽，對(duì)改動(dòng)或變更處應(yīng)簽字認(rèn)可 。 質(zhì)量記錄運(yùn)用計(jì)算機(jī)管理時(shí)，為防止文件丟失，所有文件均應(yīng)備份。 質(zhì)量記 錄的編碼標(biāo)識(shí) 編碼要求如下： a) 質(zhì)量記錄編碼按 標(biāo)準(zhǔn)順序號(hào) 和流水號(hào)來(lái)進(jìn)行編號(hào)，如 公司的 稻谷入庫(kù)檢驗(yàn) 報(bào)告 編為QR8241。其中 :QR為質(zhì)量記錄代號(hào)， 824為產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量條款的代號(hào)， 1為記錄序號(hào)。 也可按行業(yè)規(guī)定的編碼規(guī)則進(jìn)行編號(hào)。 b) 外來(lái)文件可直接 按外 來(lái)文件 的序號(hào) 編號(hào)，如無(wú)原編號(hào)，可用 WL□形式編號(hào)，其中WL表示往來(lái)文件，□表示順序號(hào)。 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫(kù)質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量 記錄控制程序 頁(yè)碼 17 本章節(jié) 1/2 18 標(biāo)識(shí) 質(zhì)量體系記錄按質(zhì)量記錄名稱和編號(hào)標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量記錄的歸檔 質(zhì)量體系質(zhì)量記錄由責(zé)任部門(mén)按年度和歸檔范圍要求歸檔。 質(zhì)量記錄保存條件要求各部門(mén)負(fù)責(zé)人確定本部門(mén)質(zhì)量記錄的存放地點(diǎn)和保護(hù)方式， 應(yīng) 采取防潮 、 防蛀 、 防鼠 、 防火 、 防盜和防塵措施，保證質(zhì)量記錄不損壞不變質(zhì)不丟失。 質(zhì)量記錄的管理 各部門(mén)的質(zhì)量記錄應(yīng)設(shè)專人管理 ,借閱應(yīng)進(jìn)行簽字記錄。 質(zhì)量記錄運(yùn)用計(jì)算機(jī)管理時(shí)，所有備份文件按其分類要求進(jìn)行編碼標(biāo)識(shí)和歸檔；所有備份文件的保 存保存期限和處理與質(zhì)量記錄同時(shí)執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的保存期 質(zhì)量體系質(zhì)量記錄保存期按《質(zhì)量記錄清單》中的要求進(jìn)行，并按期歸檔 ,不歸檔的質(zhì)量記錄可暫封存。 質(zhì)量記錄的處置 對(duì)到期的質(zhì)量記錄檔案按公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行處理。 。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6 質(zhì)量記錄 由 辦公室 負(fù)責(zé)管理下列質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清 單 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫(kù)質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量 記錄控制程序 頁(yè)碼 18 本章節(jié) 2/2 19 5 管 理 職 責(zé) 1 目的 規(guī)定了公司 經(jīng)理 應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 2 適用范圍 適用公司 經(jīng)理 為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 要求 管理承諾 經(jīng)理 通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的管理承諾提供證據(jù)： 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 a) 經(jīng)理 首先要樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，應(yīng)意識(shí)到讓顧客滿意是最基本的要求，應(yīng)了解 糧食儲(chǔ)備工作 質(zhì)量與公司每個(gè)員工緊密相關(guān)，以便采取必要措施 ，如培訓(xùn) 、 內(nèi)部刊物或會(huì)議方式，向員工傳達(dá)和宣傳顧客及法律法規(guī)要求，使員工理解其對(duì)公司的重要性； b) 建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，并貫徹于各層次的具體工作之中，促使所有員工都能積極地參與有關(guān)提高質(zhì)量的活動(dòng)。 制定質(zhì)量方針和目標(biāo) a) 經(jīng)理 主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，闡明公司的發(fā)展方向和宗旨。通過(guò)體系運(yùn)行實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，達(dá)到滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度，以及向外部組織提供信任。 b) 經(jīng)理 應(yīng)使員工充分理解，并為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。 進(jìn)行管理評(píng)審 c)為確保質(zhì)量管理體系有效 運(yùn)行，保持體系的適宜性充分性和有效性， 經(jīng)理 應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審； d) 管理評(píng)審的輸出應(yīng)予記錄，以便對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，并將它作為下次評(píng)審的輸入。 確保獲得必要的資源 必要的適宜的資源是服務(wù)實(shí)現(xiàn)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)。最高領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)策劃資源的提供，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，提高運(yùn)行效率。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司 的生存和發(fā)展依存于顧客，公司最高管理層開(kāi)展的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)將以顧客滿意為最終目的。 按照公司質(zhì)量管理體系的要求確保識(shí)別： a) 顧客規(guī)定的要求； b) 顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； c) 公司 應(yīng)承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求。 公司 應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸等方式來(lái)確定這些要求，并按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》執(zhí)行。 同時(shí)應(yīng)將顧客的需求轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的要求。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求對(duì)過(guò)程 的要求和對(duì)質(zhì)量管理體系的要求。只有完全滿足這些要求和期望，才能保證顧客滿意。 要確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫(kù)質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 5 管 理 職 責(zé) 頁(yè)碼 19 本章節(jié) 1/4 20 質(zhì)量方針 ： 強(qiáng)化管理，嚴(yán)格制度，竭誠(chéng)服務(wù)，顧客滿意 公司的質(zhì)量方針由公司 經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定，應(yīng)結(jié)合公司的產(chǎn)品及服務(wù)宗旨，滿足ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，質(zhì)量方針由公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布，并在質(zhì)量手冊(cè)中發(fā)布，方針的更改亦由 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 《管理評(píng)審程序》的要求，在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)其適宜性進(jìn)行評(píng)審。如質(zhì)量方針不能適應(yīng)公司的實(shí)際情況，應(yīng)進(jìn)行修 訂。 ，應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行分析，判定方針對(duì)變化的適應(yīng)性，必要時(shí)修改質(zhì)量方針的內(nèi)容； ，使質(zhì)量方針能在各層次上達(dá)到溝通和理解并被貫徹執(zhí)行。 經(jīng)理 和管理者代表商議提出公司質(zhì)量方針預(yù)案。 ，經(jīng)公司 經(jīng)理 辦公會(huì)議討論，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和產(chǎn)品服務(wù)要求報(bào) 經(jīng)理 審批。 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 為實(shí) 現(xiàn) 公司 的質(zhì)量方針， 公司 總的質(zhì)量目標(biāo)為： 1 儲(chǔ)備糧 輪換計(jì)劃執(zhí)行率 100% ； 2 儲(chǔ)備糧 宜存率 100%； 3 顧客滿意率≥ 85%，每年遞增 1%。 ，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo) (見(jiàn)本手冊(cè)相關(guān)章節(jié) )，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系的策劃 經(jīng)理 應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案質(zhì)量計(jì)劃等。 公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限及溝通進(jìn)行 了 規(guī)定。 湖北省糧油儲(chǔ)備責(zé)任有限公司直屬庫(kù)質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號(hào) 管 理 職 責(zé) 頁(yè)碼 20 本章節(jié) 2/4 21 ； 、質(zhì)量目標(biāo)； ； ，任命管理者代表； 、程序文件； 、權(quán)限和任職要求，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃； ，審批重大合約和特殊定單； 。 管理者代表 、實(shí)施和保持； 經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī) 和任何改進(jìn)的需求； ； 。 經(jīng)營(yíng)部 、法令、法規(guī)，