【文章內(nèi)容簡介】 順序號，□ 為作業(yè)文件順序號。 湖北省糧油儲備責任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 文件控制程序 頁碼 14 本章節(jié) 1/3 15 c)外來文件和資料由文件管理人員自行編號或使用原文件編號，但編號不能重復。 d)質(zhì)量記錄按記錄在 質(zhì)量管理 體系文件中的章節(jié)號來進行編號，如檢驗報告可編為**。其中 : ISO9001:20xx標準的條款編號 ,**為記錄序號 ，也可以按行業(yè)慣例進行編號。 受控文件和資料的范圍 受控文件和資料的具體范圍詳見公司編制的“受控文件總目錄”其中包括： a) 質(zhì)量手冊（包 含了所有生產(chǎn)過程控制的程序文件）； b) 管理及技術標準； c) 其他質(zhì)量文件，如：質(zhì)量計劃 、 作業(yè)指導書 、 報告 、 表格等。 文件編制和資料的收集 辦公室 負責編寫匯總，由管理者代表審核， 經(jīng)理 批準發(fā)布， 辦公室 負責登記發(fā)放。 管理及技術標準由各部門經(jīng)理組織編寫匯總，由管理者代表審核， 經(jīng)理 批準， 辦公室負責登記發(fā)放。 各部門業(yè)務范圍內(nèi)的文件由各部門負責人編寫，管理者代表審批，由 辦公室 負責登記發(fā)放。 文件基本格式和要求 應符合國家和公司有關標準和 規(guī)定的要求。 應符合公司管理的需求。 文件的發(fā)放和領用 受控文件中的質(zhì)量手冊管理及技術標準外來受控文件的發(fā)放，由 辦公室 文件管理人員填寫“文件發(fā)放回收記錄”經(jīng)批準后，按發(fā)放范圍發(fā)放，也可按發(fā)放范圍在公司計算機網(wǎng)絡 中發(fā)布電子版本。 質(zhì)量 管理 體系受控文件由領用人在“文件發(fā)放回收記錄”上簽名領取（不允許代簽），每份文件都應有相應的發(fā)放編號，以便于追溯。電子文件發(fā)布由發(fā)布人在“文件發(fā)放回收記錄”中記錄發(fā)放的準確時間。 質(zhì)量體系文件屬公司重要文件，使用人員 領到文件后，不得隨意借給其他人使用或復印，更不能送給外單位或個人。 當文件使用人的文件破損嚴重影響使用時，應經(jīng) 辦公室 批準后辦理更換手續(xù)，補發(fā)新文件，新文件應給予新的編號，然后由 辦公室 文件管理人員將原破損文件收回并按規(guī)定處理。 當文件使用人將受損質(zhì)量文件丟失后，應重新辦理申請領用手續(xù)，并在領用申請中做出說明，經(jīng)管理者代表（授權人）批準后辦理補發(fā)手續(xù)， 辦公室 文件管理人員在補發(fā)文件時給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的發(fā)放編號作廢，必要時，將作廢文件的發(fā)放編號通知各部門，防止誤用。 湖北省糧油儲備責任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 文件控制程序 頁碼 15 本章節(jié) 2/3 16 文件的歸檔 由 辦公室 負責對文件的歸檔管理。 文件的標識 受控文件中公司的質(zhì)量手冊及復印的受控文件在封面上方加蓋“受控”字樣并標識發(fā)放編號，其它受控文件和資料用清單作為“受控”標識，發(fā)放時只標識發(fā)放編號。 非受控文件不標識受控狀態(tài)和發(fā)文編號。 作廢文件在封面的左上方加蓋“作廢”字樣的印 章。 保留的作廢文件在封面后左上方加蓋“保留”字樣的印章。 文件的更改及批準手續(xù) 當公司組織機構發(fā)生變化工作場所發(fā)生轉移或法律法規(guī)發(fā)生變化時 , 公司應組織對現(xiàn)行文件進行評審，以決定是否進行更改。 文件需要更改時，由文件更改提出人或更改部門負責人填寫“文件更改申請單”，說明更改原因和更改內(nèi)容。 文件更改的審批由原審批人進行，當原審批人不在職時，可由接其崗位的人員審批。 4． 9 文件的更改或換版控制 文件更改申請單位審批后，由文件更改提出 人實施更改 ,責任部門負責按原發(fā)放范圍發(fā)出“文件更改通知單”告知受控文件使用人。 對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都應得到相應文件的有效版本和“更改通知單”。 文件經(jīng)多次更改或文件需進行大幅度更改時應進行換版；原版文件作廢，換發(fā)新版本。 4． 10 文件和資料的借閱辦法 需借閱重要文件的部門人員應經(jīng) 辦公室 負責人批準后，按管理規(guī)定借閱文件。原稿文件一律不外借，以防文件丟失和損失。 5 相關文件 無 6 質(zhì)量記錄 由 辦公室 負責管理下列質(zhì)量記錄 受控文件清單 文件發(fā)放記錄表 文件修改通知單 文件修改記錄 湖北省 糧油儲備責任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 文件控制程序 頁碼 16 本章節(jié) 3/3 17 質(zhì)量 記錄控制程序 1 目的 對質(zhì)量記錄進行控制和管理 ,提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求或質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。 2 范圍 本程序適用于質(zhì)量體系所有相關的質(zhì)量記錄的控制。 3 職責 辦公室 負責公司質(zhì)量體系質(zhì)量記錄的控制。 相 關部門 負責本部門質(zhì)量記錄的控制。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的范圍及分類 各程序文件要求的質(zhì)量記錄（詳見公司“質(zhì)量記錄清單”），通常應包括： a) 項目計劃單、現(xiàn)場查勘表、現(xiàn)場核實工作記錄 ，合同評審表 、作價依據(jù)、土地評估報告 等。 b) 質(zhì)量體系質(zhì)量記錄 、 管理評審報告 、 內(nèi)部質(zhì)量審核報告等。 質(zhì)量記錄的媒介形式 文件和資料形式； 硬拷貝或電子媒體。 質(zhì)量記錄的填寫要求 入庫應制作憑證并及時登記賬目， 出入庫糧食 的原始憑證應記錄完整，詳細記錄 糧食 的品種、產(chǎn)地、等級、收獲年度、水分、雜質(zhì)、儲備 糧食 儲存品質(zhì)等指標。入庫結束后應及時建立“庫存糧油專卡”，保管賬要與“庫存糧油專卡”相符。庫存 糧食 ?？☉唇y(tǒng)一規(guī)定的樣式填寫 。 需長期保存的質(zhì)量記錄不得用易褪色的書寫材料書寫繪制，應使用黑色（或藍黑色）鋼筆簽字筆書寫 。 質(zhì)量記錄應字跡清晰，內(nèi)容詳實，項目齊全 。 應有責任人簽字，不得代簽漏簽或補簽，對改動或變更處應簽字認可 。 質(zhì)量記錄運用計算機管理時，為防止文件丟失，所有文件均應備份。 質(zhì)量記 錄的編碼標識 編碼要求如下： a) 質(zhì)量記錄編碼按 標準順序號 和流水號來進行編號，如 公司的 稻谷入庫檢驗 報告 編為QR8241。其中 :QR為質(zhì)量記錄代號， 824為產(chǎn)品的監(jiān)視和測量條款的代號， 1為記錄序號。 也可按行業(yè)規(guī)定的編碼規(guī)則進行編號。 b) 外來文件可直接 按外 來文件 的序號 編號，如無原編號，可用 WL□形式編號，其中WL表示往來文件，□表示順序號。 湖北省糧油儲備責任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 質(zhì)量 記錄控制程序 頁碼 17 本章節(jié) 1/2 18 標識 質(zhì)量體系記錄按質(zhì)量記錄名稱和編號標識。 質(zhì)量記錄的歸檔 質(zhì)量體系質(zhì)量記錄由責任部門按年度和歸檔范圍要求歸檔。 質(zhì)量記錄保存條件要求各部門負責人確定本部門質(zhì)量記錄的存放地點和保護方式， 應 采取防潮 、 防蛀 、 防鼠 、 防火 、 防盜和防塵措施，保證質(zhì)量記錄不損壞不變質(zhì)不丟失。 質(zhì)量記錄的管理 各部門的質(zhì)量記錄應設專人管理 ,借閱應進行簽字記錄。 質(zhì)量記錄運用計算機管理時，所有備份文件按其分類要求進行編碼標識和歸檔；所有備份文件的保 存保存期限和處理與質(zhì)量記錄同時執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的保存期 質(zhì)量體系質(zhì)量記錄保存期按《質(zhì)量記錄清單》中的要求進行，并按期歸檔 ,不歸檔的質(zhì)量記錄可暫封存。 質(zhì)量記錄的處置 對到期的質(zhì)量記錄檔案按公司檔案管理規(guī)定進行處理。 。 5 相關文件 文件控制程序 6 質(zhì)量記錄 由 辦公室 負責管理下列質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清 單 湖北省糧油儲備責任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 質(zhì)量 記錄控制程序 頁碼 18 本章節(jié) 2/2 19 5 管 理 職 責 1 目的 規(guī)定了公司 經(jīng)理 應承諾和實施的活動。 2 適用范圍 適用公司 經(jīng)理 為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 要求 管理承諾 經(jīng)理 通過以下活動對其建立和實施質(zhì)量管理體系的管理承諾提供證據(jù)： 向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 a) 經(jīng)理 首先要樹立質(zhì)量意識，應意識到讓顧客滿意是最基本的要求，應了解 糧食儲備工作 質(zhì)量與公司每個員工緊密相關，以便采取必要措施 ，如培訓 、 內(nèi)部刊物或會議方式，向員工傳達和宣傳顧客及法律法規(guī)要求，使員工理解其對公司的重要性； b) 建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強質(zhì)量意識教育，并貫徹于各層次的具體工作之中，促使所有員工都能積極地參與有關提高質(zhì)量的活動。 制定質(zhì)量方針和目標 a) 經(jīng)理 主持制訂質(zhì)量方針和目標，闡明公司的發(fā)展方向和宗旨。通過體系運行實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標，達到滿足顧客要求，增強顧客滿意度，以及向外部組織提供信任。 b) 經(jīng)理 應使員工充分理解，并為實現(xiàn)方針和目標而努力。 進行管理評審 c)為確保質(zhì)量管理體系有效 運行，保持體系的適宜性充分性和有效性， 經(jīng)理 應按計劃的時間間隔進行管理評審； d) 管理評審的輸出應予記錄，以便對進展情況進行監(jiān)控，并將它作為下次評審的輸入。 確保獲得必要的資源 必要的適宜的資源是服務實現(xiàn)建立和改進質(zhì)量管理體系的基礎。最高領導者應策劃資源的提供，以確保質(zhì)量管理體系有效運行，提高運行效率。 以顧客為關注焦點 公司 的生存和發(fā)展依存于顧客，公司最高管理層開展的各項質(zhì)量活動將以顧客滿意為最終目的。 按照公司質(zhì)量管理體系的要求確保識別： a) 顧客規(guī)定的要求； b) 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求； c) 公司 應承擔與產(chǎn)品有關的責任或義務及滿足法律法規(guī)方面的要求。 公司 應通過市場調(diào)研預測或與顧客直接接觸等方式來確定這些要求，并按《與顧客有關的過程控制程序》執(zhí)行。 同時應將顧客的需求轉化為對公司的要求。這些要求包括對產(chǎn)品和服務的要求對過程 的要求和對質(zhì)量管理體系的要求。只有完全滿足這些要求和期望，才能保證顧客滿意。 要確保已轉化的要求得到滿足。 湖北省糧油儲備責任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 5 管 理 職 責 頁碼 19 本章節(jié) 1/4 20 質(zhì)量方針 ： 強化管理，嚴格制度，竭誠服務，顧客滿意 公司的質(zhì)量方針由公司 經(jīng)理 負責制定，應結合公司的產(chǎn)品及服務宗旨，滿足ISO9001:20xx 標準的要求，質(zhì)量方針由公司 經(jīng)理 批準發(fā)布，并在質(zhì)量手冊中發(fā)布，方針的更改亦由 經(jīng)理 批準。 《管理評審程序》的要求，在進行管理評審時應對其適宜性進行評審。如質(zhì)量方針不能適應公司的實際情況，應進行修 訂。 ，應通過管理評審活動進行分析，判定方針對變化的適應性，必要時修改質(zhì)量方針的內(nèi)容； ，使質(zhì)量方針能在各層次上達到溝通和理解并被貫徹執(zhí)行。 經(jīng)理 和管理者代表商議提出公司質(zhì)量方針預案。 ，經(jīng)公司 經(jīng)理 辦公會議討論，結合公司的實際經(jīng)營情況和產(chǎn)品服務要求報 經(jīng)理 審批。 經(jīng)理 批準發(fā)布。 為實 現(xiàn) 公司 的質(zhì)量方針， 公司 總的質(zhì)量目標為： 1 儲備糧 輪換計劃執(zhí)行率 100% ； 2 儲備糧 宜存率 100%； 3 顧客滿意率≥ 85%，每年遞增 1%。 ，轉化為本部門具體的工作目標 (見本手冊相關章節(jié) )，質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系的策劃 經(jīng)理 應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應包括： a）需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b）識別為實現(xiàn) 質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d）根據(jù)評審結果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e）策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案質(zhì)量計劃等。 公司對質(zhì)量管理體系有關的管理層及各職能部門有關人員的職責權限及溝通進行 了 規(guī)定。 湖北省糧油儲備責任有限公司直屬庫質(zhì)量手冊 文件編號 HBLC / QM 20xx1 修改狀態(tài) A/0 章節(jié)號 管 理 職 責 頁碼 20 本章節(jié) 2/4 21 ； 、質(zhì)量目標； ； ，任命管理者代表； 、程序文件； 、權限和任職要求，負責批準培訓計劃； ，審批重大合約和特殊定單； 。 管理者代表 、實施和保持； 經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系業(yè)績 和任何改進的需求； ； 。 經(jīng)營部 、法令、法規(guī)，