某公司質(zhì)量管理體系品質(zhì)部工作手冊(編輯修改稿)
2025-05-15 06:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 大責任事故或業(yè)主有嚴重投訴時；d) 總經(jīng)理認為必要時。 評審內(nèi)容 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹和實施情況。 組織機構(包括人員配置和資源利用等)滿足需要的程度。 質(zhì)量改進和服務績效分析，如：經(jīng)常發(fā)生的用戶投訴情況的分析、用戶反饋的信息分析等。 發(fā)生的重大安全責任事故。 內(nèi)部質(zhì)量審核實施情況及其效果。 預防措施實施情況及其效果。 總經(jīng)理認為其他尚需評審的內(nèi)容。 管理評審前的準備 管理評審的組織： a) 管理評審進行前至少1周，品質(zhì)部應根據(jù)總經(jīng)理與管理者代表商定的時間、地點，以書面形式通知參加評審人員本人。b) 相關責任部門負責人根據(jù)管理者代表布置，負責著手收集、匯總、分析、編制評審材料，并確保在評審進行前3天將材料提交管理者代表審閱。c)參加評審的人員根據(jù)需要由總經(jīng)理確定，原則商公司其他領導及各部門負責人均應參加評審。 管理評審的形式和程序：a)管理評審以會議形式進行。b)會議程序如下：—— 總經(jīng)理主持會議宣布評審會議開始，并對管理評審的目的、要求作簡短發(fā)言；—— 相關人員依次報告評審的材料。如管理者代表認為有必要且事先做了布置和準備，則報告的書面化文件應分發(fā)至每個參加評審的人員；—— 與會者討論、分析、評價。評價質(zhì)量體系的適宜性、有效性；分析質(zhì)量體系運行中存在的系統(tǒng)問題、重大問題，提出改進質(zhì)量體系的措施、意見；—— 總經(jīng)理歸納評審意見，提出或裁定質(zhì)量體系改進措施?！∑焚|(zhì)部應建立《管理評審會議簽到表》和《管理評審會議記錄》?！」芾碓u審報告 品質(zhì)部應根據(jù)評審會議記錄整理并編制《管理評審報告》，并最遲不超過會后5個工作日，且按《質(zhì)量體系文件和資料管理標準作業(yè)規(guī)程》中文件發(fā)放的規(guī)定下發(fā)至公司各位領導及各部門?！ 豆芾碓u審報告》需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準?！「倪M措施 各部門應根據(jù)《管理評審報告》所確定的改進措施要求及完成期限組織實施?！」芾碓u審導致的職責、權限變化，資源的增添和重組，文件的增添和更改，人員的培訓和資格確認等應按公司相關文件的規(guī)定辦理?！「倪M措施的檢查與驗證：a) 改進措施實施結束后，各責任部門應將《質(zhì)量體系改進措施表》報品質(zhì)部，品質(zhì)部對實施情況進行檢查后報管理者代表，以便對實施效果是否達到預期目標進行評價； b) 實施結果有效的，品質(zhì)部應將其措施納入或編制相關文件，以鞏固其改進效果；c) 經(jīng)驗證，改進措施未達到預期目標的，管理者代表應指示品質(zhì)部重新填發(fā)《質(zhì)量體系改進措施表》，由責任部門重新制定并實施改進措施，直至達到預期目標?！≠|(zhì)量體系改進措施可由管理評審會議提出并填寫在隨《管理評審報告》下達的《質(zhì)量體系改進措施表》中，也可由管理評審會議確定的責任部門制定?！∑焚|(zhì)部應將下列資料與記錄加以歸檔，保存期3年?！ 豆芾碓u審通知》?！ 豆芾碓u審會議簽到表》?！ 豆芾碓u審會議記錄》?！√峤还芾碓u審的書面材料?！」芾碓u審報告及其附件?！ 顿|(zhì)量體系改進措施表》(經(jīng)驗證的)?！≡俅翁畎l(fā)的《質(zhì)量體系改進措施表》記錄?！「鞑块T保存下達的有關的管理評審的通知、《管理評審報告》和尚未完成的《質(zhì)量體系改進措施表》，保存期3年。 記錄《管理評審通知》《管理評審會議簽到表》《管理評審會議記錄》《管理評審報告》《質(zhì)量體系改進措施表》再次填發(fā)的《質(zhì)量體系改進措施記錄表》 內(nèi)部質(zhì)量審核實施標準作業(yè)規(guī)程 目的規(guī)范內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)活動。 適用范圍適用于公司內(nèi)審的組織核實施。 職責 總經(jīng)理負責按計劃和追加審核的需要組織進行內(nèi)審，審批有關文件，對內(nèi)審員審核過程進行監(jiān)督檢查及批準審核組人員的組成。 品質(zhì)部負責審核的具體組織工作。 內(nèi)審組及成員負責獨立進行內(nèi)審工作。 程序要點 審核計劃 品質(zhì)部負責編制年度內(nèi)審計劃，總經(jīng)理負責審批。 追加審核時，審核的范圍由總經(jīng)理決定。 無論是例行審核還是追加審核，品質(zhì)部均需再審核實施前至少3個工作日，下達《內(nèi)部質(zhì)量審核通知》，并確保受審核部門，審核組成員在上述時限內(nèi)收到審核通知。 審核準備 審核準備工作由審核組長及其成員負責進行，受審部門也應該做好相應的準備工作。 審核組的準備工作包括：a) 審核組長招集審核組成員會議，分配各內(nèi)審員審核范圍，討論審核重點、關鍵和注意事項；b) 收集與審核領域相關的信息、文件和記錄；c) 審核組長根據(jù)討論情況和規(guī)定的審核日期，編制《審核日程安排表》，《審核日程安排表》應在審核進行前至少1個工作日取得受審部門負責人確認。審核組長可根據(jù)受審部門負責人的意見或建議，在不違背規(guī)定的審核日期的前提下，對《審核日程安排表》作適當修改，否則應報總經(jīng)理批準；d) 準備審核用《內(nèi)審檢查》、《不符合項報告》、《質(zhì)量體系會議簽到表》等空白表格。 審核實施審核實施的過程如下：首次會議—現(xiàn)場檢查—內(nèi)審組會議—向受審部門負責人通報審核結果(審核組長人認為必要時才進行)—末次會議—現(xiàn)場審核結果。 首次會議：A) 首次會議由審核組長主持，受審部門負責人及相關人員參加。參加會議的人應簽到，會議由審核組記錄。B) 首次會議的程序為：a) 宣布首次會議開始。b) 重申審核的目的、審核的依據(jù)、審核的范圍。c) 介紹審核的方法。
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