【文章內(nèi)容簡介】 部考核。 ? 協(xié)助 MR 即香港 QC 部經(jīng)理進行內(nèi)部 ISO9001 審查。 PMC 部主管 ? 協(xié)助廠長制訂生產(chǎn)安排及分發(fā) [JOB ORDER](工作指示單 )給有關(guān)工場。 ? 跟進生產(chǎn)物料進出情況及協(xié)調(diào)各車間物料安排。 ? 與香港 PMC 部聯(lián)絡(luò)有關(guān)生產(chǎn)物料進出情況。 ? 協(xié)助船務(wù)部執(zhí)行落貨的安排。 ? 對公司提供之物料用量進行復核 ,以減少物料損耗及誤差。 貨倉部主管 ? 管理原料倉、輔料倉、半成品倉的物料進出貨交收； ? 準備有關(guān)物料的數(shù)量安排 ,待生產(chǎn)車間領(lǐng)貨 。 ? 指導物料的搬運運作 。 ? 管理倉內(nèi)物料的安全存放 ,以免影響產(chǎn)品質(zhì)量 。 ? 執(zhí)行成品倉落貨安排． 船務(wù)部主管 ? 按採購部與供應(yīng)商所議訂之交貨期，準時 辦妥入口提貨手續(xù)，包括銀行押匯、船公司提貨單、入口証等文件．並安排將貨物收回轉(zhuǎn)運往國內(nèi)工廠作生產(chǎn)用途； ? 發(fā)放客戶產(chǎn)品之紙箱箱嘜給廠部及ＱＣ部； ? 按照ＰＭＣ部與客戶編訂之落貨排期，安排成品由廠部運往船公司倉庫出口，預備出品及交倉文件，編制有關(guān)出口發(fā)票、製箱單、提貨單等交與客戶作提貨及付款之用． ? 監(jiān)察運輸公司和船公司的表現(xiàn)． 模具部主管 ? ? 內(nèi)部質(zhì)量審核小組 ? 服從管理者代表的安排，參與內(nèi)部質(zhì)量審核活動； ? 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正措施並督促責任人及時糾正，將跟蹤結(jié)果記錄並向管理者代表彙報。 *各相關(guān)中心、部門 的職責，詳見《崗位入職條件和職責》。 管理者代表 a） 組織貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；按照 ISO 9001： 20xx 標準建立並實施和保持質(zhì)量管理體系； b） 任命內(nèi)審組長，領(lǐng)導和組織內(nèi)部質(zhì)量審核；及時向廠長報告質(zhì)量管理體系運行情況，爲管理評審和質(zhì)量管理體系改進提供重要資訊；對産品質(zhì)量不合格和質(zhì)量管理體系運行不合格情況，組織採取糾正和預防措施。適時的驗證，進行監(jiān)督和管理； c） 確保在全體員工中持續(xù)提高滿足顧客要求的意識。 ? 管理者代表還負責就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； 檔案名稱：管理 職責 版本： A 內(nèi)部溝通 ? 本組織建立並實施《內(nèi)部溝通程式》規(guī)定組織內(nèi)部的溝通過程，並確保對質(zhì)量管 理體系的有效性進行溝通。 ? 廠長確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，建立合適的溝通渠道，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互瞭解、相互信任、相互支援、協(xié)調(diào)一致。 ? 由廠長頒佈的質(zhì)量方針和目標（見第 章），體現(xiàn)了組織目標以及客戶的期望和需求。質(zhì)量目標具體 ，可檢查，可實現(xiàn)。如需要，可制定年度目標和部門目標。 ? 本章“組織結(jié)構(gòu)圖”、“質(zhì)量管理網(wǎng)路圖”及“質(zhì)量管理體系職能分配表”清楚的展示了質(zhì)量管理體系的運作系統(tǒng)和規(guī)定了質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理部門及其負責人的職責許可權(quán)、互相關(guān)係及承擔的質(zhì)量責任。程式文件進一步規(guī)定了對影響質(zhì)量有關(guān)人員的職責。 ? 組織確定並滿足管理、驗證活動（包括內(nèi)審）所需的資源，當出現(xiàn)資源配置不當時，由廠長負責協(xié)調(diào)解決。 ? 廠長在管理層中任命管理者代表，見其職責和許可權(quán)章節(jié)。 ? 任何職工都有反映質(zhì)量管理體系存在的問題和提出解決問題建議的權(quán)利和義務(wù)。 ? 質(zhì)量 管理體系有關(guān)的各種資訊溝通，可採取小組簡報、各種專題評審會、布告欄、文件及各種媒體等形式。 管理評審 制定並實施《管理評審程式》，定期對質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性進行評審。管理評審每年至少一次，需要時可適時進行。 管理評審的執(zhí)行必須做到以下方面工作： ? 爲了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行，最高管理者組織召開由管理者代表、管理層及有關(guān)部門主管參加的管理評審會議。 ? 會議通過對質(zhì)量管理體系的適宜性、符合性和有效性進行評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行，並滿足 ISO 9001： 20xx 標準，以實現(xiàn)組織的質(zhì)量方 針及質(zhì)量目標。 檔案名稱：管理職責 版本： A ? 評審會議記錄及管理評審結(jié)果記錄由文控中心予以保存。 ? 對管理評審會議確立要解決的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的措施加以實施、追蹤並對效果確認。 管理評審的輸入 a) 組織內(nèi)部和外部的質(zhì)量審核結(jié)果 。 b) 顧客的反饋意見 。 c) 過程實施狀況和産品的符合性 。 d) 預防和糾正措施的狀況 。 e) 上一次管理評審的跟蹤措施 。 f) 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理 體系的變更； g) 改進的建議。 管理評審的輸出： a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b） 與顧客要求有關(guān)的過程及産品的改進； c） 維持質(zhì)量管理體系所需要的資源。 相關(guān)文件 文件編號 標題 ISO 9001： 20xx 對照條款 QP03 內(nèi)部溝通程式 QP04 管理評審程式 崗位入職條件和職責 附表 1 組織結(jié)構(gòu)圖 附表 2 質(zhì)量管理網(wǎng)路圖 附表 3 質(zhì)量管理體系職能分配表 檔案名稱：資源管理 版本： A ? 目的 爲切實地明確和提供資源，以滿足建立、維護和改進質(zhì)量管理體系，達到顧客滿意需要，保證和維持質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行。 ? 適用範圍 質(zhì)量管理體系有效運行和 持續(xù)改進所需資源的管理。 6．資源管理 資源的提供 ? 最高管理者應(yīng)確保資源的及時提供和資源的有效性； ? 各職能部門負責及時收集、研究本部門所應(yīng)提供資源要求的資訊，確定該資源的需求計劃； ? 資源可包括人員、資訊、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境及財務(wù)資源。 組織最高管理者應(yīng)適時確定並提供所需的資源，各部門主管使之得以實現(xiàn)，以： a） 實施和保持質(zhì)量管理體系並持續(xù)改進其有效性； b） 通過滿足顧客要求達到提升顧客滿意的程度； 根據(jù)以下途徑和資訊及時確定資源的要求； ? 組織中，長期發(fā)展規(guī)劃和年度、月度生産計劃； ? 外部環(huán)境（包括顧客要 求、産品要求、法律法規(guī)要求等）的變化； ? 實現(xiàn)和保持持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的內(nèi)部審核和管理評審； ? 顧客投訴和用戶服務(wù)資訊。 ? 針對機會和約束條件，有效並及時地提供資源。 ? 對有形資源（如産品的實現(xiàn)和支援性設(shè)施）和無形資源（如知識財産）的考慮。 ? 自然資源的使用及其對環(huán)境的影響。 ? 通過培訓、教育和總結(jié)經(jīng)驗、挖掘人的潛力資源。 ? 對未來所需的資源進行策劃。 人力資源 總則 從事影響産品質(zhì)量工作的人員基於適當?shù)慕逃?、培訓，其技能和?jīng)驗應(yīng)是能夠勝任其工作的；由行政部具體制訂並組織實施《能力、意識和培訓 控制程式》，以滿足本條款的要求。 檔案名稱：資源管理 版本： A ? 人員的參與、配置與識別。其中包括： 爲實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的建立和保持，組織應(yīng)策劃相應(yīng)的質(zhì)量活動，配置已接受教育、培訓、具備經(jīng)驗和技能的人員。 明確各個崗位人員的職責和許可權(quán)。 確立個人和團隊的目標，並對其成績進行評價和獎勵。 通過書面或口頭等形式，對從事影響質(zhì)量活動的人員的能力進行識別。 能力、意識和培訓 組織編制《能力、 意識和培訓控制程式》，規(guī)定了組織內(nèi)部人員的培訓，以滿足本條款的要求。 組織管理層應(yīng)： a） 確定從事影響産品質(zhì)量的人員所需的能力； b） 提供培訓或採取其他措施以滿足這些需求； c） 通過考核或以在工作崗位的工作能力來評價所採取措施的有效性； d） 通過必要的教育，提高員工對所從事質(zhì)量活動的相關(guān)性和重要性認識，鼓勵他們爲實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻； e） 保持教育、經(jīng)歷、培訓和資格的適當記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 組織最高管理者應(yīng)根據(jù)目標、業(yè)績、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情況來識別並負責提供和評價滿 足玩具製品等所需的生産場地和基礎(chǔ)設(shè)施，以及相應(yīng)的設(shè)備和工裝、服務(wù)所用設(shè)備。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a） 建築物、工廠、車間、倉庫和相關(guān)的設(shè)施； b） 過程設(shè)備，包括硬體和軟體、工具、設(shè)備等； c） 支援性服務(wù)，如運輸或通訊。 工作環(huán)境 組織應(yīng)切實地明確和提供工作環(huán)境，以滿足建立、維護和改進質(zhì)量管理體系，達到顧客滿意需要。 ? 由組織最高管理者和各部門根據(jù)玩具製品所需的工作環(huán)境來確定並實施和管理工作環(huán)境中所需的資源，以滿足産品質(zhì)量的需求。 檔案名稱：資源管理 版本： A 影響工作環(huán)境的人的因素包括： 發(fā)揮員工潛能的創(chuàng)造性的工作方法，與更多的參與機會 安全規(guī)則，包括防護設(shè)備的使用 影響本組織工作環(huán)境的因素： ? 清潔度 ? 安全通道 ? 熱（即溫度） ? 化學物污染 爲確保有效的工作環(huán)境，組織內(nèi)環(huán)境要保持清潔，整齊、物品堆放合理，道路暢通，安全管理設(shè)備、生産現(xiàn)場佈局合理，光線明朗、物流受控，環(huán)境因素要符合生産需求。要嚴格實施定置管理和“ 5S”管理，切實做好安全生産和文明生産。 相關(guān)文件 文件編號 標題 ISO 9001： 20xx 對應(yīng)條款 QP05 能力、意識和培訓控制程式 檔案名稱：産品實現(xiàn) 版本： A 7 産品實現(xiàn) 組織在實現(xiàn)産品實現(xiàn)過程中包括： ? 産品實現(xiàn)的策劃 ? 與顧客有關(guān)的過程 ? 設(shè)計開發(fā) ? 採購 ? 生産和服務(wù)提供 ? 生産和服務(wù)提供過程的確認 ? 標識和可追溯性 ? 顧客 財産 ? 産品防護 ? 監(jiān)視和測量裝置的控制 産品實現(xiàn)的策劃 生産部、工程部等通過對産品策劃和過程管理，以識別顧客的需要和期望，並將其轉(zhuǎn)化爲實現(xiàn)産品的要求。組織編制《産品實現(xiàn)策劃控制程式》以滿足本條款要求。 産品策劃的過程應(yīng)包括： ? 識別顧客的需要和期望； ? 將顧客的需要和期望轉(zhuǎn)化爲具體的要求（檢驗標準）； ? 實現(xiàn)産品所需的資源和活動過程。 實現(xiàn)過程的策劃與組織質(zhì)量管理體系的所有其他要求相一致，並形成文件，這過程應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，並達到所應(yīng)具備的産品特性及控制要求。 有關(guān)部門在對産品實現(xiàn)進行策劃時，應(yīng)確定以下方 面的適當內(nèi)容： a） 産品的質(zhì)量目標和要求； b） 針對産品確定過程、文件和資料的需求； c） 産品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗的試驗活動，以及産品接收準則； d） 爲實現(xiàn)過程及其産品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； 明確規(guī)定輸入活動實施和輸出，並能對其進行控制，以驗證各個過程的有效連接。 建立有利於所有過程持續(xù)改進的資訊反饋。 檔案名稱：産品實現(xiàn) 版本： A 對應(yīng)用於特定産品、專案或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括産品 實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件稱之爲質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃的編制原則爲： ? 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來決定； ? 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，並與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； ? 可應(yīng)用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，並根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； ? 根據(jù)實際情況，可編寫總質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、採購質(zhì)量計劃，也可針對某一特定的活動，如産品促銷活動、用戶服務(wù)計劃等； 質(zhì)量計劃的編制、審批、發(fā)放和管理 質(zhì)量計劃控制程式由各相關(guān)部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表 審核，廠長批準後，文控中心以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。其管理按《文件控制程式》執(zhí)行。