【文章內容簡介】 入庫單、發(fā)票辦理簽字、入帳進入應付帳。第三節(jié) 低值易耗品采購流程由需求部門填寫，經總經理簽批后采購填寫《采購申請單》比價采購使用部門檢驗 N是否合格？Y 倉 庫注（1）：采購申請單由庫保管進行申報，請部門領導批準后遞交采購部執(zhí)行采購程序。第三章 采購部管理制度匯編第一節(jié) 供應商管理一、合格供應商初選程序：采購員以公司需要的原輔材料、主要備品件為依據，收集有關信息資料，初步確定幾個生產管理好、質量可靠、服務信譽好的生產廠家作為候選商。采購員向上述廠家索取樣品并談價。質檢員及相關使用部門對采購員提供的樣品進行驗證，做好記錄，并將驗證結果填入《原材料檢驗報告單》（見附表5）。 采購員分析驗證結果和質量、價格情況，初選合格供方，填入《合格供方名錄》（見附表4），交采購部經理審批。對比較重要的原輔材料、備品備件商的初選，采購部經理可以組織質檢科、研發(fā)部、監(jiān)察部等有關人員進行實地考察，并寫出考察報告，經合議審核后，由采購部列入初選名單。二、評價供應商的準則質量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率 （2）質量保證體系 （3）樣品質量 （4）對質量問題的處理。（5）設備的優(yōu)良性。交貨能力。包括：（1）交貨的及時性 （2）擴大供貨的彈性 （3）出樣的及時性 （4）增、減訂貨的反應能力。價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度 （2）消化漲價的能力 （3）成本下降空間。技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性 （2）后續(xù)研發(fā)能力 （3）產品設計能力 （4）技術問題的反應能力。后援能力。包括：（1）零星訂貨保證 （2）配套售后服務能力人力資源。包括：（1）經營團隊 （2）員工素質。信用狀況。包括：（1）合同履約率 （2）年均供貨額和所占比例 （3）合作期限 （4）合作融洽關系，（5）經濟狀況；須經審核的供應商（1）生產許可證（2）營業(yè)執(zhí)照副本（3）質檢報告單。三、供應商考評與淘汰供應商考評每月進行一次（見附表3《供方評價表》），由采購部負責具體實施。一旦發(fā)現(xiàn)嚴重問題，應及早采取應對措施，并及時上報采購部，必要時公司采購部應將供應商情況內容通報公司各部門，以引起重視。質檢部會同采購部依據供應商業(yè)績情況，對成績偏后的供方進行不定期輔導。采購部對連續(xù)三次評核成績不合格的供應商，有權終止采購合同。在協(xié)商解決遺留問題后，6個月時間將供方余款全部結清。采購部根據考評結果和各種情況反映，及時分析研究，按A、B、C三類對供應商重新排序打印。第二節(jié) 招標開標、評標和中標管理暫行辦法。第一條 開標一般按以下程序進行：（一）主持人在招標文件確定的時間停止接收投標文件，按確定的時間開始開標；（二）宣布開標工作人員名單；（三）確定投標人法定代表人或授權代表人是否在場；（四）宣布投標文件開啟順序；（五）依開標順序，先檢查投標文件密封是否完好，再啟封投標文件；（六）宣布投標要素，并掛圖公示或在電子屏幕上公示；（七）對上述工作進行記錄，存檔備查。第二條 評標工作由評標委員會負責。評標委員會由招標人的代表和有關技術、經濟、合同管理等方面的人員組成，成員人數為七人以上單數，其中不含招標人代表人數不得少于成員總數的三分之二。第三條 評標人員的選擇應當采取隨機的方式抽取。第四條 評標委員會成員不得與投標人有利害關系。所指利害關系包括：是投標人或其代理人的近親屬；在5年內與投標人曾有工作關系，或有其他社會關系或經濟利益關系。評標委員會成員名單在招標結果確定前應當保密。第五條 評標工作一般按以下程序進行：（一）、招標人宣布評標委員會成員名單并確定主任委員；（二）、招標人宣布有關評標紀律；（三）、在主任委員主持下，根據需要，討論通過成立有關專業(yè)組和工作組；（四）、聽取招標人介紹招標文件。（五）、組織評標人員學習評標標準和方法。（六）、經評標委員會討論，并經二分之一以上委員同意，提出需投標人澄清的問題，以書面形式送投標人。（七）、對需要文字澄清的問題，投標人應當以書面形式送達評標委員會。（八）、評標委員會按招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審，確定中標候選人推薦順序。（九）、在評標委員會三分之二以上委員同意并簽字的情況下，通過評標委員會工作報告，并報招標人。評標委員會工作報告附件包括有關評標的往來澄清函、有關評標資料及推薦意見等。第六條 招標人對下列情況之一的投標文件，可以拒絕或按無效標處理：（一）、投標文件密封不符合招標文件要求的；（二）、逾期送達的；（三）、投標人法定代表人或授權代表人未參加開標會議的；（四）、未按招標文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權人）的簽字（或印鑒）的；（五）、招標文件規(guī)定不得標明投標人名稱，但投標文件上標明投標人名稱或有任何可能透露投標人名稱的標記的； （六）、未按招標文件要求編寫或字跡模糊導致無法確認關鍵技術方案、關鍵工期、關鍵工程質量保證措施、投標價格的； （七）、未按規(guī)定交納投標保證金的；（八）、超出招標文件規(guī)定，違反國家有關規(guī)定的；（九）、投標人提供虛假資料的。第七條 評標委員會經過評審，認為所有投標文件都不符合招標文件要求時，可以否決所有投標，招標人應當重新組織招標。對已參加本次招標的單位，重新參加投標不應當再收取招標文件費。第八條 評標委員會應當進行秘密評審，不得泄露評審過程、中標候選人的推薦情況以及評標有關的其他情況。第九條 在評標過程中，評標委員會可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的實質性內容。第十條 評標委員會經過評審，從合格的投標人中排序推薦中標候選人。第十一條 中標人的投標應當符合下列條件之一：（一）、能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準。（二）、能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經評審的投標價格合理最低；但投標價格低于成本的除外。第十二條 招標人可授權評標委員會直接確定中標人，也可根據評標委員會提出的書面評價報告和推薦的中標候選人順序確定中標人。當招標人確定的中標人與評標委員會推薦的中標候選人順序不一致時，應當有充足的理由，并按項目管理權限報市水行政主管部門備案審查。第十三條 自中標通知書發(fā)出之日起15日內，招標人和中標人應當按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同，中標人提交履約保函。招標人和中標人不得另行訂立背離招標文件實質性內容的其他協(xié)議。第十四條 招標人在確定中標人后，應當在5日內按項目管理權限向我公司主管部門提交招標投標情況的書面報告。第十五條 當發(fā)生中標人拒絕簽定合同時，招標人可與確定的候補中標人簽定合同，并按項目管理權限向我公司主管部門備案。第十六條 由于招標人自身原因致使招標工作失?。òㄎ茨苋缙诤灦ê贤?，招標人應當按投標保證金雙倍的金額賠償投標人，同時退還投標保證金。第十七條 本辦法最終解釋權歸屬斯美特食品有限公司。第三節(jié) 部門日常管理規(guī)定物質供應工作是開展生產經營活動的必備條件，是優(yōu)質生產的先天保證，為了搞好采購供應工作，樹立良好的采購形象，更好的為公司各個部門服務，我部門特制定以下條例，望大家嚴格遵守。采購人員要有一個良好的心態(tài)去面對采購工作；采購人員必須嚴格按公司規(guī)定時間上下班；采購人員在同供應商合作時，應注重文明禮貌，自覺維護公司形象，嚴禁同供應商發(fā)生爭吵、漫罵、斗毆現(xiàn)象，一旦發(fā)生，嚴肅處理；采購工作人員不得介紹自己的親屬與摯友參與公司供貨，如有特殊情況，報經部門經理與總經理批準后，方可供貨；采購人員在采購物品時，應在保證產品質量的前提條件下，盡可能的為公司節(jié)省資金，嚴禁不負責任、假公濟私，損公利己；采購人員不得以任何形式接受或向供應商索要物品和錢物，在不得以的情況下接受后應及時報告，物品或錢物上繳公司，如有隱瞞，一經發(fā)現(xiàn)當事人下崗，并按情況追究其刑事責任；采購員在接到采購申請后應抓緊時間采購。所購的物資以不耽誤生產為準、配件物品應隨報隨買，不得超出3天，如造成公司停產，后果自負；采購員每天所購原材料的發(fā)票應背書上供應廠家的名稱和查詢電話，以便公司督察人員抽檢；采購員必須做到公司所制定的三位一體集中核價采購，如不按作業(yè)流程執(zhí)行，一切后果有當事人自己負責；（三位一體是指監(jiān)察部、財務部、采購部互相協(xié)作，相互監(jiān)督的工作體制）采購人員的手機要全天開機，以保證突發(fā)事件的消息傳遞，如有特殊情況，及時報告。上述情況出現(xiàn)后，嚴格按公司規(guī)定的《獎懲條例》執(zhí)行。附表1采購單編號： 序號：序號物品名稱規(guī)格型號數量購貨單位單價實購數量到貨日期備 注其他事項： 采購員： 日期： 供應部經理批準： 日期供應商確認（請貴公司 日內確認，將此單傳回）： 簽名（蓋章）： 日期：附表2：月采購計劃編號： 序號：序號采購物品名稱型號規(guī)格計劃數量實購數量計劃到貨日期實際到貨日期備 注編制： 批準： 時間：附表3：供方評價表編號： 序號：供方名稱聯(lián) 系 人地址(郵編)電話(傳真）本公司主要采購的產品供方簡介及質量能力評價（附對其質量管理能力調查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其它證明資料 共 頁） 供應部簽名： 日期：首次供貨樣品檢測后果及結論（是否小批供貨） 檢測報告編號： 質檢部簽名： 日期：小批量試用加工適用性結果及結論： 生產部簽名： 日期：評定結論（是否列入合格供方名錄）： 管代簽名： 日期：年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準人日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準人日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準人日期附表4：合格供方名錄編號： 序號：序號供方名稱供應的產品名稱及類別（A、B、C）首次列入日期評定表序 號年度復評結果附表5：原物料檢驗報告單原料名稱： 供應商： 數 量：檢驗項目標 準實 測結 論備注：審核： 檢驗員： 年 月