【文章內容簡介】 評審輸入 管理評審的輸入應包括以下方面的信息： 審核結果；顧客反饋；過程的業(yè)績和產品的符合性；預防和糾正措施的狀況；以往管理評審的跟蹤措施；可能影響質量管 理體系的變更；改進的建議。 評審輸出 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施 。質量管理體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關的產品的改進；資源需求。 詳見本章 SBL/《管理評審程序》。 6. 相關文件和記錄 ６ .１相關文件 SBL/ 《職責、權限和溝通》 SBL/ 《管理評審程序》 SBL/ 《與顧客有關過程控制程序》 SBL/QOGL01 《質量目標分解規(guī)定》 ６ .２相關記錄 SBL/ 《會議記錄》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質量手冊 職責、權限和溝通 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 1. 目的：確保本公司內部人員的職責、權限及其相互關系予以規(guī)定、溝通，以促進有效的質量管理。 2. 范圍：適用于本公司與質量活動有關人員的職責、權限和溝通。 3. 職責： ◆ 總經理負責本公司組織機構的建 立、職責權限的規(guī)定及人員間的溝通 ； ◆ 各相關部門具體實施 。 4. 控制方法和要求 職責和權限 本公司根據實際工作需要，在總經理領導下建立組織機構（見附錄 1《組織機構圖》），規(guī)定各部門人員的職責、權限和相互關系，通過質量職能分配（見附錄 2《質量職能分配表》）與實施，確保在本公司內的職責、權限得到溝通及質量管理體系的各過程得到有效控制。 A. 總經理 ——保證國家有關質量的政策、法令、法律和法規(guī)在本公司的貫徹和執(zhí)行； ——負責本公司質量方針、目標和手冊的制定、評審、批準、發(fā)布； ——任命管理者代 表，授予全權并支持其有效開展質量管理工作； ——負責本公司組織機構的建立，確定各職能部門職責、權限及相互關系； ——確保在本公司內建立適當的溝通過程并對質量管理體系的有效性進行溝通； ——確保在本公司相關職能和層次上建立適當的質量目標； ——定期主持管理評審； ——以增強顧客滿意為目的，確保顧客要求的得到確定并予以滿足； ——對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據； ——決定資源投向和配備充分的資源，確保各質量活動有效實施； ——負責對有關基礎設施和工作環(huán)境的確定進行決策的批準； B. 辦公室 ——負責組織編制質量管理體系文件； ——負責歸口管理文件控制、記錄控制工作 。 ——協助管理者代表，按 ISO9001 標準要求建立、實施并持續(xù)改進其質量管理體系； ——負責內部審核活動的組織、協調工作 。 ——負責歸口管理人力資源管理工作； C. 質檢部 ——負責歸口管理產品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、數據分析和改進工作； ——負責監(jiān)視和測量裝置的控制，確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施； ——組織編制工藝文件及工裝設計，及時向管理者代表傳遞有關新技術、新材料的信息； ——組織 實施產品質量先期策劃活動； ——搞好技術文件和資料的控制，并組織實施，確保各個使用場所文件的有效性； ——收集生產批準文件、標準及規(guī)定，必要時提請顧客認定。 ——組織產品試驗，驗證產品的符合性； D. 生產部 ——負責生產任務的安排及生產的組織與協調； ——負責生產和服務提供的策劃及生產過程中產品的標識和防護； ——負責基礎設施和工作環(huán)境的管理； ——負責產品實現的策劃 。 E. 銷售部 ——負責顧客要求的識別、評審組織及與顧客的溝通和聯絡； ——負責市場調研和分析，組織對顧客滿意度的調查； ——負責顧客 財產的管理及貯存、交付期間產品的防護 。 F. 采購部 ——負責擇優(yōu)選點，嚴格評價和選擇合格供方并對之實行動態(tài)控制和管理，確保采購產品滿足規(guī)定要求。 G．技術部 ——認真貫徹落實本公司的質量方針、目標和有關質量管理體系文件、工藝技術管理制度，保證工作質量。 ——對圖樣、技術文件不完整、不正確、不齊全、文實不符致使產品長期不能投產或導致生產過程中出現的不合格品負責。 H．操作工人 ——理解、實施本公司質量方針和目標，從自身做起，從每件小事做起； ——嚴格按技術文件和質量標準規(guī)定進行生產； ——遵守檢驗制度 ,執(zhí)行自檢規(guī)定；支持質檢人員行使職責，服從質檢人員的正確判定，對不服從而造成的質量事故負責； ——堅持不合格品不使用、不轉序，對未經質檢人員檢驗合格而轉序產品造成的事故負責； ——對在用工具設備進行日常維護； ——對沒做好生產準備和單純追求數量而使產品質量下降負責。 I．倉庫管理員 ——倉庫管理員在主管部門的領導下，認真貫徹本公司質量方針、目標； ——對所管倉庫產品的搬運、貯存、防護和環(huán)境負責； ——入庫的產品及時登入臺帳，做到 “帳、卡、物 ”一致，執(zhí)行 “先進先出 ”的原則； ——定期對庫存產品進行盤存 ,對貯存條 件進行檢查。 G．質檢人員 ——嚴格按現行有效的產品圖樣、工藝和質量標準，對產品進行檢驗并對經過判定的合格品負責； ——認真、正確地填寫質量記錄，確保產品質量的可追溯性； ——對沒有標準、技術文件、上道工序無標識和無質量記錄的產品有權拒絕檢驗。 K． 內審人員 ——對照質量手冊、程序文件、質量方針和目標及作業(yè)指導書等進行內部質量體系審核工作； ——審核中尊重客觀事實，保證審核工作的公正性； ——如實記錄審核情況，對出具的不合格報告負責。 管理者代表 詳見 SBL/《管理職責》 條 規(guī)定。 內部溝通 詳見 SBL/《管理職責》 條規(guī)定。 5 相關文件 SBL/ 《管理職責》 附錄 1 《組織機構圖》 附錄 2 《質量職能分配表》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質量手冊 管理評審程序 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 1 目的： 確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性得到保持和持 續(xù)改進。 2 范圍：適用于最高管理者對質量管理體系適宜性、充分性和有效性的評審及對質量方針和質量目標適宜性的評價。 3 職責： ◆ 總經理負責主持管理評審會議，批準管理評審計劃和報告； ◆ 管理者代表負責管理評審計劃和報告的編制、審核； ◆ 相關部門配合管理評審的具體實施； 4 工作程序 評審策劃 例行管理評審的時間間隔至多為一年， 遇下列情況，可追加評審的頻次，具體時間由總經理確定。 ① 本公司內外部環(huán)境發(fā)生重大變化時 ② 內審中發(fā)現重大不合格時； ③ 本公司產品質量出現重大問題時； ④ 顧客對產品質量有重大抱怨時； ⑤ 迎接外審前。 評審組織： 成立管理評審小組（包括本公司領導、各部門負責人及內審員等）在管理者代表領導下開展工作。 評審計劃 辦公室協助管理者代表編制《管理評審計劃》，明確評審的主題內容、形式、參加人員及評審時間、地點等，提前一周通知到評審小組各成員，評審小組成員按計劃要求做好評審準備工作。 評審輸入：相關部門負責搜集和準備以下資料 ① 質量管理體系審核結果及預防和糾正措施的實施和驗證情況； ② 來自顧客的意見、投訴及對顧客滿意度的測量分析； ③ 產品實物質量統計、分析結果情況及其符合性； ④ 可能影響質量管理體系的變更情況 。 ⑤ 質量管理體系過程的業(yè)績及改進的建議； ⑥ 本公司質量目標達成情況分析； ⑦ 以往管理評審整改要求的實施和驗證情況。 評審方式：一般以會議評審為主，必要時也可進行現場評審。 評審內容 管理者代表向總經理報告本公司質量管理體系運行的情況，評審小組各成員發(fā)言，總經理就以下主要內容對質量管理體系進行評審： A）質量管理體系的現狀及過程、質量方針和目標的有效性； B）顧客反饋信息、滿意程度及產品有關的改進； C）質量管理體系的組織結構、資源配置的適宜性和充分性； D）質量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，確定改進的時機及質量管理體系需要變更的可能性，上述情況可能包括： ① 由于外部環(huán)境的變更，可能發(fā)現因質量方針、質量目標的不適宜，而對其的修改，從而導致質量管理體系的變更； ② 由于持續(xù)改進的需要或已識別過程的未充分展開而發(fā)現現行質量管理體系某些過程需要改進； ③ 在質量方針和目標的實現過程中，可能發(fā)現因質量方針和目標不切合實際等原因而導致對質量方針和目標變更的需要。 評審實施 各部門負責人按評審計劃對評審內容作詳細介紹，總經理根據評審情況做出相應評定意見， 辦公室負責做好《會議記錄》 。 評審輸出 辦公室協助管理者代表根據會議記錄在評審結束后一周內形成《管理評審報告》，經管理者代表審核，總經理批準后分發(fā)至評審小組各成員學習，報告中應包括質量管理體系及其過程的改進、與顧客要求有關的產品的改進及資源需求方面的任何決定和措施。對需整改的問題根據需要填入《糾正 /預防措施記錄》，由辦公室對其實施情況及效果進行跟蹤驗證，并將結果提交下次管理評審。 管理評審所產生的相關記錄由辦公室按《記錄控制程序》要求進行控制。 5． 相關文件和記錄 ５ .１相關文件 SBL/ 《記錄控制程序》 ５ .2相關記錄 SBL/ 《管理評審計劃》 SBL/ 《管理評審報告》 SBL/ 《會議記錄》 SBL/ 《糾正 /預防措施記錄》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質量手冊 資源管理 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 資源的提供 ① 資源是建立、實施、保持質量管理體系必須具備的客觀條件。資源可包括人員、能源、信息、基礎設施、供方、工作環(huán)境和財務資源等。 ② 資源要求的識別 為保持質量管理體系的有效運行，管理者代表應明確所需的資源和要求。 ③ 資源要求的決策和批準 總經理應依據質量管理體系的八項原則，對資源配置予以決策和批準，從最高管理者的承諾和領導作用等方面保證資源的及時和有效提供，確保實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客和相關法律、法規(guī)要求，以增強顧客滿意； ④ 資源的管理和驗證 管理者代表應對資源的確定、提供、使用 進行管理、驗證，消除不適當的資源、不適當的使用，提高資源的利用率。 人力資源 總則 基于適當的教育、培訓、技能和經驗，從事影響產品質量工作的人員應是能夠勝任的。 能力、意識和培訓 本公司應： 確定從事影響產品質量工作的人員所必要的能力；提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求；評價所采取措施的有效性；確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出貢獻；保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。 詳見本手冊的 章《人力資源控制程序》。 基礎設施 本公司的基礎設施有廠房、機械設備、工裝夾具、運輸工具、通訊工具等，由生產部負責對基礎設施進行控制與管理。 基礎設施的建檔、維護與保養(yǎng)：由生產部對本企業(yè)所擁有的為實現產品符合性的基礎設施進行分類、歸檔，建立設施管理臺帳，如《基礎設施一覽表》；并對其進行必要的維護與保養(yǎng)，如建立《設施維修計劃》，按計劃時間對設施進行維護與保養(yǎng)。設備維護保養(yǎng)分日常保養(yǎng)和定期維護保養(yǎng)。 日常保養(yǎng) 設備保養(yǎng)的 “四項要求 ”： ① 整齊：工具、工件附件放置整齊，設備零件及安全防護裝置齊全； ② 清潔：設備內外清 潔，無黃袍，各滑動面無油污、碰傷，各部位不漏油、漏氣、漏水、漏電，垃圾清掃干凈； ③ 潤滑：按時加油、換油，油質要符合要求，油壺、油槍、油杯、油嘴齊，油標明亮，油路暢通； ④ 安全：實行定人定機操作，操作人員應熟悉設備結構和操作規(guī)程，合理使用，精心維護，監(jiān)測異狀，不出事故。 由生產部設備操作人員對設備保養(yǎng)情況進行記錄，填寫《設備日常保養(yǎng)項目表》； 定期維護保養(yǎng) ① 維修人員為主，操作工配合，應進行定期保養(yǎng)。 ② 維護保養(yǎng)的主要內容 a)檢查并調整設備各配合間隙，消除設備各表面的油污及臟物，部分易損零件 部件的拆卸、清洗、檢查、修復或更換；清潔并檢查電氣系統、潤滑油路、冷卻裝置等。 b)解體設備的部分結構，清洗并檢查磨損情況；對設備的機械轉動系統、液壓裝置以及潤滑、冷卻系統進行清洗、檢查和換油；檢修電氣系統；修復或更換易損零部件；檢查、調整并修復設備精度等。 c)對每一臺設備的定期維護保養(yǎng)內容視情酌處。 基礎設施在生產現場應擺設整齊、清潔，編號清楚完整； 當機器出現故障或其它異