【正文】 求的所有記錄。 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 總要求 本公司把 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、職能分配、質(zhì)量管理體系要求 等納入質(zhì)量手冊，形成文件化質(zhì)量管理體系的一部分，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，作為本公司質(zhì)量法規(guī) 加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，為此本公司應(yīng)： ① 識別本公司質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用情況； ② 確定這些過程的順序和相互作用關(guān)系； ③ 確定為確保這些過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； ④ 確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視； ⑤ 監(jiān)視、測量和分析這些過程并實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 4 質(zhì)量手冊的修改 辦公室負責(zé)手冊的修改。 ISO9000： 20xx 《質(zhì)量管理體系 —基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO9001： 20xx 《質(zhì)量管理體系 —要求》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊的管理 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 1 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊由辦公室統(tǒng)一管理。 現(xiàn)行版本質(zhì)量手冊由各部門負責(zé)人集體起草編寫，并由管理者代表朱學(xué)建審核定稿。 質(zhì)量手冊 依據(jù)： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 版 本： A 文件編號： SBL/QM9001： 20xx 使用部門： 持 有 者： 受控狀態(tài)： 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 20xx 年 8 月 10 日 發(fā)布 20xx 年 8 月 15 日 實施 編制： 審批： 質(zhì)量手冊目錄 No 文件編號 文 件 名 稱 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要素 頁數(shù) 頁碼 1 SBL/ 發(fā)布令 1 2 2 SBL/ 總則 1 3 3 SBL/ 質(zhì)量手冊的管理 1 4 4 SBL/ 質(zhì)量管理體系 4 2 5 SBL/ 文件控制程序 4 7 SBL/ 記錄控制程序 1 11 5 SBL/ 管理職責(zé) 5 3 12 SBL/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 3 15 SBL/ 管理評審程序 2 18 6 SBL/ 資源管理 6 2 20 SBL/ 人力資源控制程序 2 22 7 SBL/ 產(chǎn)品實現(xiàn) 7 2 24 SBL/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 3 26 SBL/ 采購程序 3 29 SBL/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 SBL/ 標(biāo)識和可追溯性程序 1 35 SBL/ 產(chǎn)品防護程序 2 36 SBL/ 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 2 38 8 SBL/ 測量分析和改進 8 1 39 SBL/ 顧客滿意度測量程序 2 40 SBL/ 內(nèi)部審核程序 2 42 SBL/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 2 44 SBL/ 不合格品控制程序 2 46 SBL/ 數(shù)據(jù)分析程序 2 48 SBL/ 糾正措施程序 2 50 SBL/ 預(yù)防措施程序 2 52 9 附錄 1 組織機構(gòu)圖 1 54 10 附錄 2 質(zhì)量職能分配表 1 55 11 附錄 3 管理者代表任命書 1 56 12 附錄 4 質(zhì)量管理體系過程作用圖 1 57 13 附錄 5 工藝流程圖 1 58 編號 : SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 企業(yè)簡介 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 溫州市盛保羅汽車部件有限公司是一家專業(yè)從事等速萬向節(jié)（球籠）制造的公司。一經(jīng)批準(zhǔn)，即成為質(zhì)量保證和增強顧客滿意的最低限度要求，全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊發(fā)布時所示版本均為有效，所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 “受控 ”手冊持有者因故調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，由辦公室在《受控文件發(fā)放記錄》上作好登記。 質(zhì)量手冊的版本號以英方字母 A、 B、 C……表示，頁修改狀態(tài)以 0、 2……表示。如：質(zhì)量計劃、產(chǎn)品圖樣、工藝流程圖、檢驗文件、采購文件、操作規(guī)程、外來文件（如：引用標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖樣、法律、法規(guī)）等。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。 文件的編號規(guī)定如下： A) 質(zhì)量手冊封面編號 XX/QM 9001： 20xx 采用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布年代 采用的標(biāo)準(zhǔn)號 質(zhì)量手冊代號 企業(yè)代號 B）質(zhì)量手冊內(nèi)容編號 XX/QM XX 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號 質(zhì)量手冊代號 企業(yè)代號 質(zhì)量文件編號 XX/QO XX X X 接口文件順序號 接口部門（如生產(chǎn)，用 SC 表示，技術(shù)，用 JS 表示） 質(zhì)量文件代號 企業(yè)代號 質(zhì)量記錄編號和 B)質(zhì)量記錄編號 XX/QR XX X X 質(zhì)量記錄順序號 接口文件章節(jié)號 質(zhì)量記錄代號 企業(yè)代號 B) XX—XX 順序號 部門代號（見 ） 文件分發(fā)號 XX—X X 順序號 部門代號（見 ） 外來文件編號 按原文件的標(biāo)準(zhǔn)號，無編號的以 “WW+順序號 ”表示。 所有文件應(yīng)保持清晰，易于識別。 外來文件的控制 外來文件由 歸口管理部門審核，管理者代表批準(zhǔn)后方可使用（可在外來文件上直接審批）。 記錄的貯存和保護 相關(guān)部門負責(zé)本部門記錄的貯存和保護。 5．相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 SBL/ 《質(zhì)量管理體系》 SBL/ 《文件控制程序》 相關(guān)記錄 SBL/ 01 《記錄清單》 SBL/ 《文件處理申請》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 管理承諾 本公司就 QMS 問題對外鄭重承諾：滿足顧客要求，滿足法律法規(guī)要求。 以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點就是組織在經(jīng)營生產(chǎn)過程中應(yīng)把關(guān)注焦點放在顧客身上，組織的目標(biāo)應(yīng)不斷提高本組織在顧客心目中的地位。 ② 總經(jīng)理應(yīng)通過各種會議、公告、培訓(xùn)、標(biāo)語等方式確保質(zhì)量方針在本公司內(nèi)得到溝通和理解并協(xié)調(diào)一致，深入人心 。 成品檢驗入庫合格率達 100% B：顧客滿意率達 90%以上。職責(zé)和權(quán)限的分配要有助于全員的參與和對質(zhì)量的承諾。 以上工作可通過會議、培訓(xùn)等形式進行，形成《會議記錄》或培訓(xùn)記錄。 6. 相關(guān)文件和記錄 ６ .１相關(guān)文件 SBL/ 《職責(zé)、權(quán)限和溝通》 SBL/ 《管理評審程序》 SBL/ 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 SBL/QOGL01 《質(zhì)量目標(biāo)分解規(guī)定》 ６ .２相關(guān)記錄 SBL/ 《會議記錄》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 1. 目的：確保本公司內(nèi)部人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定、溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 E. 銷售部 ——負責(zé)顧客要求的識別、評審組織及與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)； ——負責(zé)市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查； ——負責(zé)顧客 財產(chǎn)的管理及貯存、交付期間產(chǎn)品的防護 。 管理者代表 詳見 SBL/《管理職責(zé)》 條 規(guī)定。 評審輸入：相關(guān)部門負責(zé)搜集和準(zhǔn)備以下資料 ① 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果及預(yù)防和糾正措施的實施和驗證情況； ② 來自顧客的意見、投訴及對顧客滿意度的測量分析； ③ 產(chǎn)品實物質(zhì)量統(tǒng)計、分析結(jié)果情況及其符合性； ④ 可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況 。 5． 相關(guān)文件和記錄 ５ .１相關(guān)文件 SBL/ 《記錄控制程序》 ５ .2相關(guān)記錄 SBL/ 《管理評審計劃》 SBL/ 《管理評審報告》 SBL/ 《會議記錄》 SBL/ 《糾正 /預(yù)防措施記錄》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 資源管理 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 資源的提供 ① 資源是建立、實施、保持質(zhì)量管理體系必須具備的客觀條件。 基礎(chǔ)設(shè)施的建檔、維護與保養(yǎng)：由生產(chǎn)部對本企業(yè)所擁有的為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)設(shè)施進行分類、歸檔，建立設(shè)施管理臺帳，如《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》；并對其進行必要的維護與保養(yǎng)，如建立《設(shè)施維修計劃》，按計劃時間對設(shè)施進行維護與保養(yǎng)。當(dāng)需重新使用時，先要做好維護工作，再進行試用，合格后方可投入正常使用； 對于需報廢的設(shè)備由生產(chǎn)車間填寫《設(shè)備報廢申請》，經(jīng)生產(chǎn)部鑒定，管理者代表審批后報廢，并在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》中記錄； 工作環(huán)境 本企業(yè)為使員工能夠在良好的工作環(huán)境下工作，更好地發(fā)揮人員的潛力，確定了以下為達到產(chǎn)品符合性要求的工作環(huán)境： ① 堅持員工人人參與的原則，由員工給企業(yè)提出合理的、有效的意見和建議； ② 配備必要的消防器材、勞保用品，安排合理的作息時間以確保員工的健康和安全； ③ 提供適宜的作業(yè)環(huán)境，如在照明、溫濕度、通風(fēng)條件等方面； ④ 按《 5S 現(xiàn)場管理制度》對生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查與管理，由生產(chǎn)部進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時以《糾正 /預(yù)防措施記錄》的形式記錄所檢查的問題，并督促其改進。 培訓(xùn)分工 辦公室負責(zé)質(zhì)量意識、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、新員工、專業(yè)理 論、崗位技能及安全生產(chǎn)等的培訓(xùn)，并組織、協(xié)調(diào)培訓(xùn)工作的開展、記錄和考核。 特殊工作崗位培訓(xùn) 對與質(zhì)量有關(guān)的 人員，如內(nèi)審員、電工等應(yīng)參加有關(guān)部門規(guī)定的培訓(xùn)，并獲得相應(yīng)的資格證書，確保所有與質(zhì)量有關(guān)的特殊工作人員持證上崗。 對常規(guī)定型產(chǎn)品或不同顧客但要求相同的產(chǎn)品執(zhí)行工藝文件或相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗文件。 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括： 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求：人員資格的要求：質(zhì)量管理體系的要求。 當(dāng)用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，計算機軟件滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)予以確認。 ③ 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，如國家環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法等； ④ 本公司確定的任何附加要求如付款方式等。 《顧客要求登記表》或《顧客要求評審表》中。 ： ◆ 生產(chǎn)部負責(zé)采購過程的控制； ◆ 質(zhì)檢部負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證； ◆ 相關(guān)部門配合實施。 供方控制 對評定合格的供方，采購部負責(zé)實行動態(tài)控制，定期或不定期適當(dāng)調(diào)整《合格供方清單》。 5. 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 SBL/ 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 相關(guān)記錄 SBL/ 《合格供方清單》 SBL/ 《供方調(diào)查評價表》 SBL/ 《供方業(yè)績評價表》 SBL/ 《供方年度復(fù)審表》 SBL/ 《采購計劃單》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手 冊 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 ： 確保本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程處于受控狀態(tài)。 經(jīng)策劃本公司的生產(chǎn)過程分為 : ① 特殊過程：不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的過程，包括在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 材料控制 詳見《采購程序》和《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》規(guī)定。 ① 確定交付方式：主要有自提、送貨、委托（長期委 托單位應(yīng)列入合格供方清單）； ② 應(yīng)以《生產(chǎn)通知單》的形式作為客觀憑證； ③ 辦理交付手續(xù)，應(yīng)有交付憑證或收方簽安； ④ 在交付過程中可就顧客提出的要求提供服務(wù)，盡量使顧客感到方便、快捷、