【導(dǎo)讀】溫州市盛保羅汽車部件有限公司是一家專業(yè)從事等速萬向節(jié)（球籠）制造的公司。全球顧客所需要而奮斗，是一家有實力，講信譽(yù)的公司。滾齒機(jī)等，兩條高科技的流水線生產(chǎn)。主要生產(chǎn)各種名牌車系及國產(chǎn)車系之前輪，四輪驅(qū)動。盛保羅公司愿與你攜手共創(chuàng)明日之輝煌。準(zhǔn)發(fā)布，茲定于20xx-8-15實施。本手冊是質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。一經(jīng)批準(zhǔn)，即成為質(zhì)量保證和增強(qiáng)顧客滿意的最低限度要求，全體員工必須遵照執(zhí)行。現(xiàn)行版本質(zhì)量手冊由各部門負(fù)責(zé)人集體起草編寫，并由管理者代表朱學(xué)建審核定稿。本質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的簡要闡述,經(jīng)審查符合GB/T19001-20xxidtISO9001：。本質(zhì)量手冊適用于本公司汽車球籠萬向節(jié)、汽車球籠半軸總成的生產(chǎn)和銷售過程。發(fā)放記錄》上作好登記。提出申請，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由手冊管理部門實施。修改情況應(yīng)清楚記錄在。下，由文件管理員收回后，統(tǒng)一處理；劃改時，應(yīng)在劃改處批準(zhǔn)。

　　

【正文】 客要求實施 顧客要求經(jīng)評審?fù)ㄟ^后，銷售部應(yīng)將要求內(nèi)容以《生產(chǎn)通知單》的形式傳達(dá)到生產(chǎn)部，生產(chǎn) 部根據(jù)庫存情況編制《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)任務(wù)或由質(zhì)檢部組織編制相應(yīng)的《質(zhì)量計劃》，詳見 SBL/《產(chǎn)品實現(xiàn)》；銷售部應(yīng)主動掌握顧客要求的履行情況，監(jiān)督、協(xié)調(diào)其實施，及時將完成情況填入《顧客要求登記表》中相應(yīng)欄目。 《顧客要求登記表》或《顧客要求評審表》中。 顧客要求的變更 顧客方或本公司對產(chǎn)品要求提出變更時，銷售部應(yīng)將變更內(nèi)容填入《產(chǎn)品要求變更通知》上，并對其進(jìn)行再評審 。評審?fù)ㄟ^后，將變更內(nèi)容傳遞到受變更影響的部門，確保相關(guān)人員知道了已變更的要求。當(dāng)產(chǎn)品要求需要變更時，本公司應(yīng)對相關(guān)文件的修改執(zhí)行《文件控制程序》。 顧客溝通 銷售部負(fù)責(zé)及時與顧客進(jìn)行溝通； 本公司編制有關(guān)本公司和產(chǎn)品的簡介，在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部通過定貨會、信函、電話、傳真、走訪和邀請顧客來訪等形式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品信息；顧客反饋包括顧客的抱怨應(yīng)在上表中作詳細(xì)記錄； 銷售部必須掌握本公司的質(zhì)量管理體系的基本情況，隨時了解合同的進(jìn)展情況，在顧客詢問時， 如實給予答復(fù)，并在《顧客溝通登記表》中予以簡要記錄； 銷售部在對合同或訂單（包括對其的修改）的評審過程中，適當(dāng)時應(yīng)就產(chǎn)品的要求及時與顧客進(jìn)行溝通，確保與顧客取得一致。合同或訂單接受后，進(jìn)行跟蹤。 5．相關(guān)文件和記錄 ５ .１相關(guān)文件 SBL/ 《產(chǎn)品實現(xiàn)》 SBL/ 《標(biāo)識和可追溯性程序》 SBL/ 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 SBL/ 《文件控制程序》 ５ .２相關(guān)記錄 SBL/ 《主要客戶清單》 SBL/ 《顧客要求登記表》 SBL/ 《顧客要求評審表》 SBL/ 《產(chǎn)品要求變更通知》 SBL/ 《產(chǎn)品要求確認(rèn)表》 SBL/ 《生產(chǎn)通知單》 SBL/ 《生產(chǎn)計劃》 SBL/ 《質(zhì)量計劃》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 采 購 程 序 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 ：對采購過程進(jìn)行控制，提高資金周轉(zhuǎn)率，保證交貨期，避免或迅速解決供需雙方的質(zhì)量爭端，加深雙方對質(zhì)量理解的一致性，確保本公司采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 ：適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需物資采購過程的控制。 ： ◆ 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購過程的控制； ◆ 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證； ◆ 相關(guān)部門配合實施。 采購過程 采購產(chǎn)品的分類 為便于 對供方進(jìn)行評定及控制，本公司將采購產(chǎn)品按對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響分為A、 B 兩類。其分類見《合格供方清單》。 供方評定對象 ① 直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的原輔材料、零部件的供方（一次性采購和市場采購除外，如設(shè)備、計量器具、數(shù)量較少的標(biāo)準(zhǔn)件等）； ② 直接影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的制造材料、服務(wù)等應(yīng)該并可以固定的供方。 選擇原則和評價內(nèi)容 本公司本著 “求近避遠(yuǎn)、擇優(yōu)和促進(jìn)競爭 ”的原則選擇供方，評價內(nèi)容可包括： ① 提供滿足質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品及服務(wù)的能力； ② 供貨的質(zhì)量記錄、反饋信息后的質(zhì)量改進(jìn)情況； ③ 滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和檢測手段； ④ 經(jīng)濟(jì)實力、商業(yè)信譽(yù)，確保供貨及時、價格合理； ⑤ 質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證能力等。 評定方法 A類供方： a)初選：樣品檢驗 +書面調(diào)查 + B 類供方控制方式 b)已選：業(yè)績評定 +書面調(diào)查 + B 類供方控制方式 B 類供方：驗證其產(chǎn)品合格證、質(zhì)保證書或營業(yè)執(zhí)照、調(diào)查表等。 評定實施 A）樣品檢驗和業(yè)績評定：初選供方應(yīng)送訂貨樣品至本公司檢驗或試用，銷售部負(fù)責(zé)樣品的報驗，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)行驗證；對已建立供貨關(guān)系的供方，由銷售部會同質(zhì)檢部、銷售部根據(jù)其供貨業(yè) 績，按季度填寫《供方業(yè)績評價表》有關(guān)欄目； B）書面調(diào)查：銷售部應(yīng)對所有供方進(jìn)行調(diào)查，填寫《供方調(diào)查評價表》作為供貨手續(xù)之一。 評定結(jié)論 銷售部依據(jù)書面調(diào)查、業(yè)績評定等情況，對 A 類供方進(jìn)行綜合評定，在其基礎(chǔ)上形成《合格供方清單》，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放至相關(guān)部門； B 類供方按 B 類供方評定方法評定通過后直接納入《合格供方清單》。 供方控制 對評定合格的供方，采購部負(fù)責(zé)實行動態(tài)控制，定期或不定期適當(dāng)調(diào)整《合格供方清單》。日常管理可依據(jù)供貨質(zhì)量記錄準(zhǔn)確掌握其產(chǎn)品波動情況， A類產(chǎn)品出現(xiàn)一次質(zhì)量問題 ， B 類產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)兩次質(zhì)量問題，采購部應(yīng)以書面形式對其提出警告限期整改； A類產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)兩次質(zhì)量問題， B類產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)三次質(zhì)量問題，應(yīng)書面通知其停止供貨，并從《合格供方清單》中剔除，整改后重新申請供貨；采購部應(yīng)于每年年終組織相關(guān)部門對供方進(jìn)行一次 復(fù)審，按《供方年度復(fù)審表》的內(nèi)容進(jìn)行評價，評定合格后由管理者代表批準(zhǔn)列入下一年度合格供方清單。 以上評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 采購信息 采購信息可包括以下內(nèi)容： ① 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格 鑒定要求； ② 對供方的質(zhì)量管理體系提出要求，該要求可以是僅與本公司產(chǎn)品有關(guān)的部分，也可以是供方的整個質(zhì)量管理體系。 《采購計劃單》，由倉庫管理人員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和庫存情況進(jìn)行編制，經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，采購人員憑《采購計劃單》向合格供方實施采購；如因生產(chǎn)急需要在《合格供方清單》外采購時，《采購計劃單》應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。 采購產(chǎn)品的驗證 質(zhì)檢部應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對采購產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； 當(dāng)本公司或顧客需在供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品實施驗證時，本公司應(yīng)在相關(guān)采購信息中明確驗證安排和產(chǎn)品放行的方法，驗證活動可包括：測量、觀察、工藝驗證、提供合格證據(jù)等方式，可根據(jù)采購產(chǎn)品的特點和其對成品的影響程度作出規(guī)定。 ① 本公司在供方現(xiàn)場驗證產(chǎn)品的時機(jī)通常為： B）供方產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定時； b）供方產(chǎn)品一旦質(zhì)量不好，將會對本公司產(chǎn)生一系列重大不良影響時； c）本公司對供方的產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生疑問或不信任時； d）為防止供方產(chǎn)品因素影響交貨期時。 ② 顧客驗證供方的產(chǎn)品時，其驗證結(jié)果，本公司不能用作供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證 據(jù)，不能免除向顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 5. 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 SBL/ 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 相關(guān)記錄 SBL/ 《合格供方清單》 SBL/ 《供方調(diào)查評價表》 SBL/ 《供方業(yè)績評價表》 SBL/ 《供方年度復(fù)審表》 SBL/ 《采購計劃單》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手 冊 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 ： 確保本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程處于受控狀態(tài)。 ： 適用于本公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的控制。 ： ◆ 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制的實施和管理； ◆ 相關(guān)部門配合實施 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃內(nèi)容 ① 本公司對影響過程質(zhì)量的采購產(chǎn)品、工藝技術(shù)、人 員、設(shè)備和環(huán)境等因素實施控制，使過程能力滿足所規(guī)定的要求，確保過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行 。 ② 生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品的特點和工藝流程、策劃和確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程（工序）并規(guī)定過程（工序）受控的要求；對需要指導(dǎo)操作才能保證質(zhì)量的過程（工序）應(yīng)使用指導(dǎo)操作的文件和各種技術(shù)規(guī)范 。 ③ 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和工藝要求，策劃、建議配備適用的生產(chǎn)設(shè)備；對其維修、保養(yǎng)和處置等實施控制；策劃、建議配備生產(chǎn)過程所需的管理和操作人員 。 ④ 生產(chǎn)部應(yīng)會同其它部門對確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量和放行、交付和交付后活動的實施進(jìn)行策劃，詳見《采購程序》、《 產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》、《與顧客有關(guān)過程控制程序》規(guī)定 。 ⑤ 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃符合工藝、安全文明的生產(chǎn)秩序并提供適宜的工作環(huán)境。 經(jīng)策劃本公司的生產(chǎn)過程分為 : ① 特殊過程：不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的過程，包括在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。本公司此類過程無。 ② 關(guān)鍵過程：對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的過程。 ③ 一般過程：除關(guān)鍵和特殊過程之外的其它過程。 ④ 外包過程：本公司按《采購控制程序》執(zhí)行。本公司為中頻淬火、運(yùn)輸。 生產(chǎn)提供過程的實施 一般過程的控制 人員控制：生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)工藝流程和生產(chǎn)情況 ,建議配備所需的管理和操作及驗證人員；以上人員均需培訓(xùn)合格上崗，詳見《人力資源控制程序》規(guī)定。 設(shè)備控制 詳見 SBL/《資源管理》 基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)定。 材料控制 詳見《采購程序》和《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》規(guī)定。 工藝控制 根據(jù)不同產(chǎn)品的質(zhì)量要求，由質(zhì)檢部依據(jù)相應(yīng)的工藝文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制《作業(yè)指導(dǎo)書》、《檢驗規(guī)程》等技術(shù)文件；各車間生產(chǎn)活動必須符合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、質(zhì)量計劃和其它已形成的與質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件。 環(huán)境控制 詳見 SBL/《資源管理》 工作環(huán)境的規(guī)定。 關(guān)鍵過程的控制 關(guān)鍵過程是在一般過程控制的基礎(chǔ)上增加相應(yīng)的《作業(yè)指導(dǎo)書》，關(guān)鍵工序的操作工人應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考核或技能鑒定，合格后發(fā)給《資格證書》；實行 “三定 ”原則，即定操作人員、定操作設(shè)備、定作業(yè)方法； 特殊過程的控制 本公司對特殊過程的控制適當(dāng)時可包括如下方面內(nèi)容： 為過程的評審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則；對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定，合格后發(fā)給《資格證書》；使用特定的方法和程序 ，見質(zhì)檢部編制的《作業(yè)指導(dǎo)書》；由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門對過程再確認(rèn)，填寫《過程確認(rèn)記錄》；實行 “三定 ”原則，即定操作人員、定操作設(shè)備、定作業(yè)方法。 產(chǎn)品放行控制 產(chǎn)品放行時，必須經(jīng)檢驗合格、有標(biāo)識或有記錄，得到指定人員認(rèn)可后才能夠放行。 服務(wù)提供過程實施 交付控制 交付包括發(fā)運(yùn)期間和交付的其他階段。這些過程均應(yīng)采取相應(yīng)的措施，保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，提高交付效率，直至交付地。所采取的措施應(yīng)考慮可能遇到的各種交付方式和環(huán)境條件的變化。 ① 確定交付方式：主要有自提、送貨、委托（長期委 托單位應(yīng)列入合格供方清單）； ② 應(yīng)以《生產(chǎn)通知單》的形式作為客觀憑證； ③ 辦理交付手續(xù)，應(yīng)有交付憑證或收方簽安； ④ 在交付過程中可就顧客提出的要求提供服務(wù)，盡量使顧客感到方便、快捷、準(zhǔn)確。 交付后活動的控制 產(chǎn)品交付后，即進(jìn)入流通或使用階段，交付后活動通常以售后服務(wù)的形式出現(xiàn)，如： ① 提供完整的使用說明、產(chǎn)品維修說明書； ② 提供足夠的后勤保障，包括技術(shù)咨詢、備品或配件的供應(yīng)； ③ 上門走訪，并做好用戶培訓(xùn)； ④ 建立改進(jìn)產(chǎn)品或服務(wù)的市場顧客信息渠道。 以上服務(wù)提供過程詳見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》規(guī) 定。 顧客財產(chǎn) 、為滿足合同要求交由組織控制或提供給本公司使用的財產(chǎn)，可包括： ① 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品原材料、部件或組件； ② 顧客直接提供的包裝材料； ③ 服務(wù)作業(yè)（如貯存）涉及的顧客財物； ④ 顧客提供的設(shè)備、工具； ⑤ 顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品； ⑥ 顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如提供的規(guī)范、圖樣等。 顧客財產(chǎn)到貨后由銷售部報驗并將其填入《顧客財產(chǎn)清單》中，產(chǎn)品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)驗證；一般情況下，可通過核對產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期、合格證及包裝情況進(jìn)行驗證；當(dāng)國 際、國家或行業(yè)有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定有檢驗要求時應(yīng)按驗收要求進(jìn)行檢驗；驗收中發(fā)現(xiàn)不合格或不適用時，應(yīng)通知銷售部，由銷售部與顧客商討處理辦法并記錄結(jié)果。 顧客財產(chǎn)應(yīng)予以標(biāo)識，詳見《標(biāo)識和可追溯性程序》。 經(jīng)驗證合格、標(biāo)識記錄后的顧客財產(chǎn)，其硬件物資由材料倉庫貯存和維護(hù)，詳見《產(chǎn)品防護(hù)程序》；軟件物資由辦公室按《文件控制程序》規(guī)定實施管理。 5．相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 SBL/ 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 SBL/ 《采購程 序》 SBL/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SBL/ 《人力資源控制程序》 SBL/ 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 SBL/ 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》 SBL/ 《工藝流程圖》 SBL/ 《作業(yè)指導(dǎo)書》 SBL/ 《檢驗規(guī)程》 相關(guān)記錄 SBL/ 《資格證書》 SBL/ 《顧客財產(chǎn)清單》 SBL/ 《生產(chǎn)通知單》 SBL/ 《過程確認(rèn)記錄》 SBL/ 《過程參數(shù)記錄》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 標(biāo)識和可追溯性程序 版本