【正文】 顧客財(cái)產(chǎn)到貨后由銷(xiāo)售部報(bào)驗(yàn)并將其填入《顧客財(cái)產(chǎn)清單》中，產(chǎn)品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)驗(yàn)證；一般情況下，可通過(guò)核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期、合格證及包裝情況進(jìn)行驗(yàn)證；當(dāng)國(guó) 際、國(guó)家或行業(yè)有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定有檢驗(yàn)要求時(shí)應(yīng)按驗(yàn)收要求進(jìn)行檢驗(yàn)；驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格或不適用時(shí)，應(yīng)通知銷(xiāo)售部，由銷(xiāo)售部與顧客商討處理辦法并記錄結(jié)果。 產(chǎn)品放行控制 產(chǎn)品放行時(shí)，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格、有標(biāo)識(shí)或有記錄，得到指定人員認(rèn)可后才能夠放行。 ④ 外包過(guò)程：本公司按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。 ② 生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和工藝流程、策劃和確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程（工序）并規(guī)定過(guò)程（工序）受控的要求；對(duì)需要指導(dǎo)操作才能保證質(zhì)量的過(guò)程（工序）應(yīng)使用指導(dǎo)操作的文件和各種技術(shù)規(guī)范 。 《采購(gòu)計(jì)劃單》，由倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和庫(kù)存情況進(jìn)行編制，經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，采購(gòu)人員憑《采購(gòu)計(jì)劃單》向合格供方實(shí)施采購(gòu)；如因生產(chǎn)急需要在《合格供方清單》外采購(gòu)時(shí)，《采購(gòu)計(jì)劃單》應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。 選擇原則和評(píng)價(jià)內(nèi)容 本公司本著 “求近避遠(yuǎn)、擇優(yōu)和促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng) ”的原則選擇供方，評(píng)價(jià)內(nèi)容可包括： ① 提供滿足質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品及服務(wù)的能力； ② 供貨的質(zhì)量記錄、反饋信息后的質(zhì)量改進(jìn)情況； ③ 滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和檢測(cè)手段； ④ 經(jīng)濟(jì)實(shí)力、商業(yè)信譽(yù)，確保供貨及時(shí)、價(jià)格合理； ⑤ 質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證能力等。 顧客溝通 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通； 本公司編制有關(guān)本公司和產(chǎn)品的簡(jiǎn)介，在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售部通過(guò)定貨會(huì)、信函、電話、傳真、走訪和邀請(qǐng)顧客來(lái)訪等形式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品信息；顧客反饋包括顧客的抱怨應(yīng)在上表中作詳細(xì)記錄； 銷(xiāo)售部必須掌握本公司的質(zhì)量管理體系的基本情況，隨時(shí)了解合同的進(jìn)展情況，在顧客詢問(wèn)時(shí)， 如實(shí)給予答復(fù)，并在《顧客溝通登記表》中予以簡(jiǎn)要記錄； 銷(xiāo)售部在對(duì)合同或訂單（包括對(duì)其的修改）的評(píng)審過(guò)程中，適當(dāng)時(shí)應(yīng)就產(chǎn)品的要求及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，確保與顧客取得一致。 評(píng)審時(shí)機(jī)及方式 顧客以各種形式形成了意向后及合同正式簽訂或要求被本公司 承諾前，本公司應(yīng)實(shí)施相應(yīng)的與顧客有關(guān)要求的評(píng)審。 3 職責(zé)： ◆ 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審及與顧客溝通的管理； ◆ 相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。詳見(jiàn)本章 《采購(gòu)程序》的規(guī)定。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度應(yīng)取 決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。針對(duì)產(chǎn)品確定其實(shí)現(xiàn)（工藝流程）過(guò)程、文件和所需資源，即識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，確定需建立的過(guò)程文件，確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制，確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)； 質(zhì)檢 部編制《質(zhì)量計(jì)劃》并在制定質(zhì)量計(jì)劃時(shí)應(yīng)明確以下方面內(nèi)容： ① 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（包括識(shí)別產(chǎn)品的質(zhì)量特性、滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)全部要求）； ② 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，生產(chǎn)和服務(wù)提供中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)等； ③ 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，各項(xiàng)記錄應(yīng)能證明過(guò)程有效運(yùn)行和過(guò)程結(jié)果符合各項(xiàng)要求。即受訓(xùn)者對(duì)這一培訓(xùn)項(xiàng)目的反應(yīng)，受訓(xùn)者是否感到培訓(xùn)項(xiàng)目的好處，包括受訓(xùn)者對(duì)培訓(xùn)課目、培訓(xùn)教員和自己收獲的感覺(jué)； ② 學(xué)習(xí)效果。 ◆ 相關(guān)部門(mén)協(xié)助配合實(shí)施。 ② 維護(hù)保養(yǎng)的主要內(nèi)容 a)檢查并調(diào)整設(shè)備各配合間隙，消除設(shè)備各表面的油污及臟物，部分易損零件 部件的拆卸、清洗、檢查、修復(fù)或更換；清潔并檢查電氣系統(tǒng)、潤(rùn)滑油路、冷卻裝置等。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 評(píng)審實(shí)施 各部門(mén)負(fù)責(zé)人按評(píng)審計(jì)劃對(duì)評(píng)審內(nèi)容作詳細(xì)介紹，總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審情況做出相應(yīng)評(píng)定意見(jiàn)， 辦公室負(fù)責(zé)做好《會(huì)議記錄》 。 3 職責(zé)： ◆ 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告； ◆ 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告的編制、審核； ◆ 相關(guān)部門(mén)配合管理評(píng)審的具體實(shí)施； 4 工作程序 評(píng)審策劃 例行管理評(píng)審的時(shí)間間隔至多為一年， 遇下列情況，可追加評(píng)審的頻次，具體時(shí)間由總經(jīng)理確定。 H．操作工人 ——理解、實(shí)施本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，從自身做起，從每件小事做起； ——嚴(yán)格按技術(shù)文件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)； ——遵守檢驗(yàn)制度 ,執(zhí)行自檢規(guī)定；支持質(zhì)檢人員行使職責(zé)，服從質(zhì)檢人員的正確判定，對(duì)不服從而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； ——堅(jiān)持不合格品不使用、不轉(zhuǎn)序，對(duì)未經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格而轉(zhuǎn)序產(chǎn)品造成的事故負(fù)責(zé)； ——對(duì)在用工具設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)； ——對(duì)沒(méi)做好生產(chǎn)準(zhǔn)備和單純追求數(shù)量而使產(chǎn)品質(zhì)量下降負(fù)責(zé)。 A. 總經(jīng)理 ——保證國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的政策、法令、法律和法規(guī)在本公司的貫徹和執(zhí)行； ——負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和手冊(cè)的制定、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布； ——任命管理者代 表，授予全權(quán)并支持其有效開(kāi)展質(zhì)量管理工作； ——負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)的建立，確定各職能部門(mén)職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； ——確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程并對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通； ——確保在本公司相關(guān)職能和層次上建立適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量目標(biāo)； ——定期主持管理評(píng)審； ——以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客要求的得到確定并予以滿足； ——對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)； ——決定資源投向和配備充分的資源，確保各質(zhì)量活動(dòng)有效實(shí)施； ——負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的確定進(jìn)行決策的批準(zhǔn)； B. 辦公室 ——負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件； ——負(fù)責(zé)歸口管理文件控制、記錄控制工作 。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 審核結(jié)果；顧客反饋；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管 理體系的變更；改進(jìn)的建議。 總經(jīng)理任命本公司管理者代表（詳見(jiàn)附錄 3《管理者代表任命書(shū)》），無(wú)論其在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)明確其在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)、權(quán)限如下： ① 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； ② 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需 求； ③ 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； ④ 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保：對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn) 的要求。收集信息的主要內(nèi)容可包括方針貫徹情況、本公司績(jī)效和適宜性等。 ③ 總經(jīng)理在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)確保與顧客 (包括內(nèi)、外部顧客 )要求相關(guān)的問(wèn)題得到識(shí)別并將其轉(zhuǎn)化為本公司對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系運(yùn)行的質(zhì)量要求?？偨?jīng)理應(yīng)確定本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的總的意圖和方向，確定與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的目標(biāo)，使其成為本公司關(guān)注的焦點(diǎn)，成為協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、凝聚本公司所有活動(dòng)和資源的準(zhǔn)則，成為建立實(shí)施保持和 QMS 的宗旨。 《文件處理申請(qǐng)》，經(jīng)分管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后歸檔。 2 范圍：適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有記錄的控制。文件更新方式實(shí)行頁(yè)控制；更改方式實(shí)行頁(yè)控制或在原文件上劃改簽字，更新 /更改后按《受控文件發(fā)放記錄》上的名單收回原文件，換發(fā)新文件，并 在登記表上注明版次、換發(fā)時(shí)間等，作好更新 /更改換發(fā)記錄。 文件的發(fā)放 文件發(fā)放的原則是確保在本公司任何使用處都能得到適用文件的有效版本。 ： ◆ 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）、其它與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理文件及技術(shù)文件的控制； ◆ 相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制： a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d)確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本； e)確保文件保持清晰，易于識(shí)別； f)確保外 來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 文件要求 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件（可采用任何形式）包括：形成文件的質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)（包括本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序）、質(zhì)量計(jì)劃、記錄、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。 修改頁(yè)應(yīng)按受控質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放規(guī)定范圍發(fā)放，手冊(cè)持有者在接到修改頁(yè)后，應(yīng)將原頁(yè)換下，由文件管理員收回后，統(tǒng)一處理；劃改時(shí)，應(yīng)在劃改處批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊(cè)分 “受控 ”和 “非受控 ”兩種文本，在手冊(cè)封面的受控狀態(tài)欄加蓋紅色 “受控 ”印章標(biāo)識(shí)。 本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量管理 體系要求，用于需證實(shí)本公司有能力提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，規(guī)定的主要目的在于通過(guò)從生產(chǎn)和服務(wù)的所有階段中防止出現(xiàn)不合格，以使顧客滿意。主要生產(chǎn)各種名牌車(chē)系及國(guó)產(chǎn)車(chē)系之前輪，四輪驅(qū)動(dòng)軸及等速萬(wàn)向節(jié)球籠，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)東南亞及歐、美、澳，等國(guó)家和地區(qū)，本公司采用日本及歐、美國(guó)家最先進(jìn)的生產(chǎn)與管理技術(shù)，不斷開(kāi)拓創(chuàng)新，超越自我，公司領(lǐng)導(dǎo)班子始終堅(jiān)持 “以質(zhì)量、服務(wù)求生存，以信譽(yù)、創(chuàng)新求發(fā)展 ”的經(jīng)營(yíng)理念，公司近來(lái)在認(rèn)證 ISO9000 一 20xx版國(guó)際質(zhì)量體系中。盛保羅公司愿與你攜手共創(chuàng)明日之輝煌。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司汽車(chē)球籠萬(wàn)向節(jié)、汽車(chē)球籠半軸總成的生產(chǎn)和銷(xiāo)售過(guò)程。 “受控 ”手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為：總經(jīng)理、管理者代表、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員及質(zhì)量認(rèn)證第三方； “非受控 ”手冊(cè)的發(fā)放對(duì)象為：顧客、咨詢機(jī)構(gòu)、上級(jí)管理部門(mén)或其它。 5 質(zhì)量手冊(cè)的換版和作廢 質(zhì)量手冊(cè)的換版期一般規(guī)定為三年，但如遇重大修改或多次、多處修改，也可進(jìn)行不定期換版。 本公司的質(zhì)量管理體系文件分為三個(gè)層次，呈金字塔形式排列： 第一層：質(zhì)量手冊(cè)；第二層：相關(guān)支持文件；第三層：相關(guān)記錄。詳見(jiàn)《文件控制程序》規(guī)定。 4 工作程序 文件的分類(lèi)及編號(hào) 本公司將文件分為： a)質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）及其它與質(zhì)量有關(guān)的管理文件； b)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的技術(shù)文件 c)外來(lái)文件。 （包括程序文件）、其它與質(zhì)量有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件及與質(zhì)量有關(guān)外來(lái)文件由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放范圍應(yīng)經(jīng)管理者代表審批。 （可行時(shí)）或劃改標(biāo)記示明，并將更改情況填入《文件更改記錄》中。 3 職責(zé)： ◆ 辦公室歸口負(fù)責(zé)記錄的控制并具體管理體系運(yùn)行記錄； ◆ 相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施。 記錄的查閱 所有記錄不得外借，但可查閱。見(jiàn)本章 和 ； ④ 定期進(jìn)行管理評(píng)審。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是總經(jīng)理正式發(fā)布的本公司的總的質(zhì)量宗旨和方向。 策劃 質(zhì) 量目標(biāo) 總經(jīng)理應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 內(nèi)部溝通 溝通是把某一信息從發(fā)送者傳送給接收者的過(guò)程。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施 。 ——協(xié)助管理者代表，按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系； ——負(fù)責(zé)內(nèi)部審核活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作 。 I．倉(cāng)庫(kù)管理員 ——倉(cāng)庫(kù)管理員在主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)； ——對(duì)所管倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和環(huán)境負(fù)責(zé)； ——入庫(kù)的產(chǎn)品及時(shí)登入臺(tái)帳，做到 “帳、卡、物 ”一致，執(zhí)行 “先進(jìn)先出 ”的原則； ——定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)存 ,對(duì)貯存條 件進(jìn)行檢查。 ① 本公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí) ② 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)重大不合格時(shí)； ③ 本公司產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)； ④ 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大抱怨時(shí)； ⑤ 迎接外審前。 評(píng)審輸出 辦公室協(xié)助管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄在評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)形成《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至評(píng)審小組各成員學(xué)習(xí)，報(bào)告中應(yīng)包括質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及資源需求方面的任何決定和措施。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本公司應(yīng)： 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 b)解體設(shè)備的部分結(jié)構(gòu)，清洗并檢查磨損情況；對(duì)設(shè)備的機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)、液壓裝置以及潤(rùn)滑、冷卻系統(tǒng)進(jìn)行清洗、檢查和換油；檢修電氣系統(tǒng)；修復(fù)或更換易損零部件；檢查、調(diào)整并修復(fù)設(shè)備精度等。 4 工作程序 人員能力的確定和鑒定 辦公室應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的各崗位確定 必要的能力要求，形成《崗位能力要求》；辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)從其所受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)方面對(duì)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有人員進(jìn)行調(diào)查 /考核，作出評(píng)定并形成《人員能力評(píng)定表》，人員的能力評(píng)定工作應(yīng)每年進(jìn)行一次，對(duì)不滿足要求人員，可通過(guò)培訓(xùn)、招聘、換崗等方式以滿足要求，并對(duì)這些方式的有效性作出評(píng)價(jià)；對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理根據(jù)其工作業(yè)績(jī)和能力進(jìn)行評(píng)價(jià)（檢驗(yàn)、內(nèi)審、計(jì)量、合同評(píng)審、倉(cāng)庫(kù)管理、關(guān)鍵 /特殊崗位人員由其管理部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理），決定任、免、去、留，形成《人員