【正文】 質(zhì)量手冊 依據(jù)： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 版 本： A 文件編號： SBL/QM9001： 20xx 使用部門： 持 有 者： 受控狀態(tài)： 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 20xx 年 8 月 10 日 發(fā)布 20xx 年 8 月 15 日 實(shí)施 編制： 審批： 質(zhì)量手冊目錄 No 文件編號 文 件 名 稱 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要素 頁數(shù) 頁碼 1 SBL/ 發(fā)布令 1 2 2 SBL/ 總則 1 3 3 SBL/ 質(zhì)量手冊的管理 1 4 4 SBL/ 質(zhì)量管理體系 4 2 5 SBL/ 文件控制程序 4 7 SBL/ 記錄控制程序 1 11 5 SBL/ 管理職責(zé) 5 3 12 SBL/ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 3 15 SBL/ 管理評審程序 2 18 6 SBL/ 資源管理 6 2 20 SBL/ 人力資源控制程序 2 22 7 SBL/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 2 24 SBL/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 3 26 SBL/ 采購程序 3 29 SBL/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 SBL/ 標(biāo)識和可追溯性程序 1 35 SBL/ 產(chǎn)品防護(hù)程序 2 36 SBL/ 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 2 38 8 SBL/ 測量分析和改進(jìn) 8 1 39 SBL/ 顧客滿意度測量程序 2 40 SBL/ 內(nèi)部審核程序 2 42 SBL/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 2 44 SBL/ 不合格品控制程序 2 46 SBL/ 數(shù)據(jù)分析程序 2 48 SBL/ 糾正措施程序 2 50 SBL/ 預(yù)防措施程序 2 52 9 附錄 1 組織機(jī)構(gòu)圖 1 54 10 附錄 2 質(zhì)量職能分配表 1 55 11 附錄 3 管理者代表任命書 1 56 12 附錄 4 質(zhì)量管理體系過程作用圖 1 57 13 附錄 5 工藝流程圖 1 58 編號 : SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 企業(yè)簡介 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 溫州市盛保羅汽車部件有限公司是一家專業(yè)從事等速萬向節(jié)（球籠）制造的公司。公司有高級的工程師高級技師數(shù)十人；現(xiàn)與阿聯(lián)酋 恒興公司合資，在互惠互制的基礎(chǔ)上，為所有全球顧客所需要而奮斗，是一家有實(shí)力，講信譽(yù)的公司。 盛保羅公司擁有進(jìn)口先進(jìn)的 CNC 車床、臺灣小巨人數(shù)控車床，力成溝道精銑機(jī)，上機(jī)MW1320B外圓磨床，全自動外、內(nèi)圓磨機(jī)， AR1500 型全 自動洛氏硬度機(jī)，高速無屑滾絲、滾齒機(jī)等，兩條高科技的流水線生產(chǎn)。主要生產(chǎn)各種名牌車系及國產(chǎn)車系之前輪，四輪驅(qū)動軸及等速萬向節(jié)球籠，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞及歐、美、澳，等國家和地區(qū)，本公司采用日本及歐、美國家最先進(jìn)的生產(chǎn)與管理技術(shù)，不斷開拓創(chuàng)新，超越自我，公司領(lǐng)導(dǎo)班子始終堅(jiān)持 “以質(zhì)量、服務(wù)求生存，以信譽(yù)、創(chuàng)新求發(fā)展 ”的經(jīng)營理念，公司近來在認(rèn)證 ISO9000 一 20xx版國際質(zhì)量體系中。盛保羅公司愿與你攜手共創(chuàng)明日之輝煌。 地址：浙江溫州甌海區(qū)巖二工業(yè)區(qū)振虹路 2 號 電話： 05778531538 85326880 傳真： 057785326882 聯(lián)系人：陳傳中 編號 : SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊發(fā)布令 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 公司依據(jù)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進(jìn)、基于事實(shí)的決策方法、與供方互利的關(guān)系等八項(xiàng)質(zhì)量管理原則和 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 ――要求》編制 的《質(zhì)量手冊》 20xx 年版，經(jīng)審核符合標(biāo)準(zhǔn)要求和內(nèi)部實(shí)際，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，茲定于 20xx815 實(shí)施。 本手冊是質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。一經(jīng)批準(zhǔn)，即成為質(zhì)量保證和增強(qiáng)顧客滿意的最低限度要求，全體員工必須遵照執(zhí)行。 現(xiàn)行版本質(zhì)量手冊由各部門負(fù)責(zé)人集體起草編寫，并由管理者代表朱學(xué)建審核定稿。 發(fā)布 人： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手 冊 總 則 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 1 質(zhì)量手冊說明 本質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的簡要闡述 ,經(jīng)審查符合 GB/T1900120xx idt ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系 —要求》的要求。它確定了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系要求，是本公司今后時期的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，指導(dǎo)本公司有效地實(shí)施質(zhì)量管理體系。 本質(zhì)量手冊規(guī)定的質(zhì)量管理 體系要求，用于需證實(shí)本公司有能力提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，規(guī)定的主要目的在于通過從生產(chǎn)和服務(wù)的所有階段中防止出現(xiàn)不合格，以使顧客滿意。 本質(zhì)量手冊適用于本公司汽車球籠萬向節(jié)、汽車球籠半軸總成的生產(chǎn)和銷售過程。 刪減情況 由于本公司的產(chǎn)品按成熟的工藝方法和客戶提供的圖紙或樣品進(jìn)行制造，本公司無權(quán)對客戶 的要求進(jìn)行修改 ,因此，本公司的質(zhì)量管理體系刪減了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 “ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ”，這并不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過本手冊的引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時所示版本均為有效，所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 ISO9000： 20xx 《質(zhì)量管理體系 —基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO9001： 20xx 《質(zhì)量管理體系 —要求》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊的管理 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 1 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊由辦公室統(tǒng)一管理。 2 質(zhì)量手冊的編制、審批 質(zhì)量手冊由辦公室組織相關(guān)部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行。 質(zhì)量手冊分 “受控 ”和 “非受控 ”兩種文本，在手冊封面的受控狀態(tài)欄加蓋紅色 “受控 ”印章標(biāo)識。 “受控 ”手冊發(fā)放對象為：總經(jīng)理、管理者代表、各職能部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員及質(zhì)量認(rèn)證第三方； “非受控 ”手冊的發(fā)放對象為：顧客、咨詢機(jī)構(gòu)、上級管理部門或其它。 “受控 ”手冊 應(yīng)按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，詳見《文件控制程序》。 “受控 ”手冊持有者，要深入學(xué)習(xí)、理解掌握、貫徹執(zhí)行并妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自對外提供或復(fù)印。 “受控 ”手冊持有者因故調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，由辦公室在《受控文件發(fā)放記錄》上作好登記。 4 質(zhì)量手冊的修改 辦公室負(fù)責(zé)手冊的修改。修改前應(yīng)在一定時間間隔內(nèi)廣泛收集質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中各職能部門和員工的建議，整理歸納、分析確定后，集中修改，修改內(nèi)容應(yīng)由手冊管理部門提出申請，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由手冊管理部門實(shí)施。修改情 況應(yīng)清楚記錄在附錄 5《質(zhì)量手冊修改記錄》中。 修改頁應(yīng)按受控質(zhì)量手冊發(fā)放規(guī)定范圍發(fā)放，手冊持有者在接到修改頁后，應(yīng)將原頁換下，由文件管理員收回后，統(tǒng)一處理；劃改時，應(yīng)在劃改處批準(zhǔn)。 5 質(zhì)量手冊的換版和作廢 質(zhì)量手冊的換版期一般規(guī)定為三年，但如遇重大修改或多次、多處修改，也可進(jìn)行不定期換版。換版時，收回原版本，換發(fā)新版本。 作廢手冊或作廢頁由文件管理員統(tǒng)一收回后，在《受控文件發(fā)放記錄》上作好記錄，并在作廢頁上加蓋 “作廢 ”印章，由管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，需留用參考的應(yīng)加蓋 “保留資料 ”印章。 質(zhì)量手冊的版本號以英方字母 A、 B、 C……表示，頁修改狀態(tài)以 0、 2……表示。 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 總要求 本公司把 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職能分配、質(zhì)量管理體系要求 等納入質(zhì)量手冊，形成文件化質(zhì)量管理體系的一部分，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，作為本公司質(zhì)量法規(guī) 加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為此本公司應(yīng)： ① 識別本公司質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用情況； ② 確定這些過程的順序和相互作用關(guān)系； ③ 確定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； ④ 確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視； ⑤ 監(jiān)視、測量和分析這些過程并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司應(yīng)按 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求管理上述過程（包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程）。針對本公司分包出去的任 何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，本公司應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別并確保對其實(shí)施控制（見 SBL/《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》及 SBL/《工藝流程圖》；關(guān)于過程（包括外包過程 ,本公司外包過程為中頻淬火、運(yùn)輸）識別結(jié)果及其順序和相互作用本質(zhì)量手冊已在 “管理職責(zé) ”、 “資源管理 ”、 “產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ”和 “測量、分析和改進(jìn) ”四個主要過程模塊中的各章節(jié)及附錄 4《質(zhì)量管理體系過程作用圖》中作了具體表述。 文件要求 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件（可采用任何形式）包括：形成文件的質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊（包括本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序）、質(zhì)量計(jì)劃、記錄、作業(yè)指導(dǎo)書等確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。 本公司的質(zhì)量管理體系文件分為三個層次，呈金字塔形式排列： 第一層：質(zhì)量手冊；第二層：相關(guān)支持文件；第三層：相關(guān)記錄。 手冊 質(zhì)量手冊 A) 本公司應(yīng)組織相關(guān)部門編制并保持質(zhì)量手 冊，質(zhì)量手冊應(yīng)包括但不限于： ① 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性 ,詳見 SBL/《總則》中的描述； ② 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? ③ 本公司質(zhì)量管理體系所需各過程之間的相互作用，詳見附錄 4《質(zhì)量管理體系過程作用圖》和《工藝流程圖》。 B) 相關(guān)文件 : 除質(zhì)量手冊外的其他為確保本公司過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件均歸為相關(guān)文件。如：質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品圖樣、工藝流程圖、檢驗(yàn)文件、采購文件、操作規(guī)程、外來文件（如：引用標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖樣、法律、法規(guī)）等。 C) 相關(guān)記錄 : 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量活動相關(guān)所有記錄、報告，覆蓋國際標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 20xx 所要求的所有記錄。 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù) 的要求進(jìn)行控制。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制： a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b)必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d)確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本； e)確保文件保持清晰，易于識別； f)確保外 來文件得到識別，并控制其分發(fā)； 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。詳見《文件控制程序》規(guī)定。 記錄控制 本公司應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。詳見《記錄控制程序》規(guī)定。 5 相關(guān)文件 SBL/ 《文件控制程序》 SBL/ 《記錄控制程序》 SBL/ 《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》 SBL/ 《工藝流程圖》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 文件控制程序 版本 A 修改 0 1 2 3