【正文】 控制。 手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) A) 本公司應(yīng)組織相關(guān)部門編制并保持質(zhì)量手 冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括但不限于： ① 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性 ,詳見(jiàn) SBL/《總則》中的描述； ② 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? ③ 本公司質(zhì)量管理體系所需各過(guò)程之間的相互作用，詳見(jiàn)附錄 4《質(zhì)量管理體系過(guò)程作用圖》和《工藝流程圖》。 本公司應(yīng)按 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求管理上述過(guò)程（包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程）。換版時(shí)，收回原版本，換發(fā)新版本。修改前應(yīng)在一定時(shí)間間隔內(nèi)廣泛收集質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中各職能部門和員工的建議，整理歸納、分析確定后，集中修改，修改內(nèi)容應(yīng)由手冊(cè)管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由手冊(cè)管理部門實(shí)施。 “受控 ”手冊(cè) 應(yīng)按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，詳見(jiàn)《文件控制程序》。 2 質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織相關(guān)部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 刪減情況 由于本公司的產(chǎn)品按成熟的工藝方法和客戶提供的圖紙或樣品進(jìn)行制造，本公司無(wú)權(quán)對(duì)客戶 的要求進(jìn)行修改 ,因此，本公司的質(zhì)量管理體系刪減了 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的 “ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ”，這并不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 發(fā)布 人： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 編號(hào) :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手 冊(cè) 總 則 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 1 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 本質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的簡(jiǎn)要闡述 ,經(jīng)審查符合 GB/T1900120xx idt ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系 —要求》的要求。 地址：浙江溫州甌海區(qū)巖二工業(yè)區(qū)振虹路 2 號(hào) 電話： 05778531538 85326880 傳真： 057785326882 聯(lián)系人：陳傳中 編號(hào) : SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 公司依據(jù)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過(guò)程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進(jìn)、基于事實(shí)的決策方法、與供方互利的關(guān)系等八項(xiàng)質(zhì)量管理原則和 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 ――要求》編制 的《質(zhì)量手冊(cè)》 20xx 年版，經(jīng)審核符合標(biāo)準(zhǔn)要求和內(nèi)部實(shí)際，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，茲定于 20xx815 實(shí)施。公司有高級(jí)的工程師高級(jí)技師數(shù)十人；現(xiàn)與阿聯(lián)酋 恒興公司合資，在互惠互制的基礎(chǔ)上，為所有全球顧客所需要而奮斗，是一家有實(shí)力，講信譽(yù)的公司。 盛保羅公司擁有進(jìn)口先進(jìn)的 CNC 車床、臺(tái)灣小巨人數(shù)控車床，力成溝道精銑機(jī)，上機(jī)MW1320B外圓磨床，全自動(dòng)外、內(nèi)圓磨機(jī)， AR1500 型全 自動(dòng)洛氏硬度機(jī)，高速無(wú)屑滾絲、滾齒機(jī)等，兩條高科技的流水線生產(chǎn)。 本手冊(cè)是質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。它確定了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系要求，是本公司今后時(shí)期的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，指導(dǎo)本公司有效地實(shí)施質(zhì)量管理體系。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)本手冊(cè)的引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。 3 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行。 “受控 ”手冊(cè)持有者，要深入學(xué)習(xí)、理解掌握、貫徹執(zhí)行并妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自對(duì)外提供或復(fù)印。修改情 況應(yīng)清楚記錄在附錄 5《質(zhì)量手冊(cè)修改記錄》中。 作廢手冊(cè)或作廢頁(yè)由文件管理員統(tǒng)一收回后，在《受控文件發(fā)放記錄》上作好記錄，并在作廢頁(yè)上加蓋 “作廢 ”印章，由管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，需留用參考的應(yīng)加蓋 “保留資料 ”印章。針對(duì)本公司分包出去的任 何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，本公司應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別并確保對(duì)其實(shí)施控制（見(jiàn) SBL/《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》及 SBL/《工藝流程圖》；關(guān)于過(guò)程（包括外包過(guò)程 ,本公司外包過(guò)程為中頻淬火、運(yùn)輸）識(shí)別結(jié)果及其順序和相互作用本質(zhì)量手冊(cè)已在 “管理職責(zé) ”、 “資源管理 ”、 “產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ”和 “測(cè)量、分析和改進(jìn) ”四個(gè)主要過(guò)程模塊中的各章節(jié)及附錄 4《質(zhì)量管理體系過(guò)程作用圖》中作了具體表述。 B) 相關(guān)文件 : 除質(zhì)量手冊(cè)外的其他為確保本公司過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件均歸為相關(guān)文件。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù) 的要求進(jìn)行控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 ：適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件的控制。受控文件加蓋 “受控 ”印章，并注明分發(fā)號(hào)；非受控文件加蓋 “非受控 ”印章以作標(biāo)識(shí)。 、技術(shù)文件及外來(lái)文件，由歸口管理部門 負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。每份文件都應(yīng)有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。 /更改由原文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 作廢文件按《受控文件發(fā)放記錄》收回后應(yīng)進(jìn)行記錄并在文件上加蓋 “作廢 ”印章，填寫《文件處理申請(qǐng)》，經(jīng)原審批人或部門批準(zhǔn)后銷毀。 5. 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 SBL/ 《記錄控制程序》 相關(guān)記錄 SBL/ 《受控文件清單》 SBL/ 《受控文件發(fā)放記錄》 SBL/ 《文件更新 /更改申請(qǐng)》 SBL/ 《文件更改記錄》 SBL/ 《文件處理申請(qǐng)》 SBL/ 《外來(lái)文件登記表》 編號(hào) :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 記錄控制程序 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 1 目的：為產(chǎn)品符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)和依據(jù)。 記錄的標(biāo)識(shí) 以上記錄均應(yīng)在相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定名稱、格式及編號(hào)作為標(biāo)識(shí)，詳見(jiàn) 《文件控制程序》規(guī)定；有關(guān)部門如因工作需要需增編記錄表式，應(yīng)將該表式報(bào)辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后納入質(zhì)量管理體系文件中。 記錄的處理 《文件處理申請(qǐng)》，經(jīng)分管部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 記錄的要求 記錄的填 寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、完整、簽具齊全、字跡清晰，不得任意涂改；表式的更新或更改應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》規(guī)定。總經(jīng)理不僅自己要知法守法，也要教育員工知法、守法； ③ 確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定。 建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系都需要資源，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)必要的資源及時(shí)識(shí)別、提供并保持充分，以便工作的正常開(kāi)展。 ② 通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量，結(jié)合《與顧客有關(guān) 的過(guò)程控制程序》的有關(guān)記錄，由銷售部牽頭對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量、分析研究，列出糾正預(yù)防措施，交總經(jīng)理評(píng)審 。 ① 總經(jīng)理在制定本公司質(zhì)量方針時(shí)，應(yīng)確定它是與本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)的， 能體現(xiàn)和滿足顧客的要求及持續(xù)改進(jìn)，能提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架并予以批準(zhǔn)、發(fā)布 。各相關(guān)部門在實(shí)施中應(yīng)及時(shí)向辦公室反饋與質(zhì)量方針相關(guān)的可靠信息和依據(jù)。 ① 本公司質(zhì)量目標(biāo)為： A：來(lái)料進(jìn)貨檢驗(yàn)入庫(kù)合格率達(dá) 100%。相關(guān)部門定期將目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況形式報(bào)辦公室，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程 度進(jìn)行考核，對(duì)不達(dá)標(biāo)情況及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。所有員工都應(yīng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而使他們?yōu)閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。指定管理者代表并不是為了減輕或轉(zhuǎn)移最高管理者的質(zhì)量職責(zé)，而是減少最高管理者有關(guān)質(zhì)量管理體系的大量事務(wù)性工作，強(qiáng)化最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的推動(dòng)、領(lǐng)導(dǎo)職能。 ④ 按溝通的方向可分為向上溝通、向下溝通、橫向溝通和斜向溝通。 應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。 詳見(jiàn)本章 SBL/《管理評(píng)審程序》。 4. 控制方法和要求 職責(zé)和權(quán)限 本公司根據(jù)實(shí)際工作需要，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下建立組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附錄 1《組織機(jī)構(gòu)圖》），規(guī)定各部門人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，通過(guò)質(zhì)量職能分配（見(jiàn)附錄 2《質(zhì)量職能分配表》）與實(shí)施，確保在本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到溝通及質(zhì)量管理體系的各過(guò)程得到有效控制。 ——組織產(chǎn)品試驗(yàn)，驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性； D. 生產(chǎn)部 ——負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的安排及生產(chǎn)的組織與協(xié)調(diào)； ——負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)； ——負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； ——負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 。 ——對(duì)圖樣、技術(shù)文件不完整、不正確、不齊全、文實(shí)不符致使產(chǎn)品長(zhǎng)期不能投產(chǎn)或?qū)е律a(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品負(fù)責(zé)。 K． 內(nèi)審人員 ——對(duì)照質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量方針和目標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書等進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作； ——審核中尊重客觀事實(shí)，保證審核工作的公正性； ——如實(shí)記錄審核情況，對(duì)出具的不合格報(bào)告負(fù)責(zé)。 2 范圍：適用于最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)審及對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適宜性的評(píng)價(jià)。 評(píng)審計(jì)劃 辦公室協(xié)助管理者代表編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，明確評(píng)審的主題內(nèi)容、形式、參加人員及評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)等，提前一周通知到評(píng)審小組各成員，評(píng)審小組成員按計(jì)劃要求做好評(píng)審準(zhǔn)備工作。 評(píng)審內(nèi)容 管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況，評(píng)審小組各成員發(fā)言，總經(jīng)理就以下主要內(nèi)容對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審： A）質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀及過(guò)程、質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效性； B）顧客反饋信息、滿意程度及產(chǎn)品有關(guān)的改進(jìn)； C）質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、資源配置的適宜性和充分性； D）質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，確定改進(jìn)的時(shí)機(jī)及質(zhì)量管理體系需要變更的可能性，上述情況可能包括： ① 由于外部環(huán)境的變更，可能發(fā)現(xiàn)因質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的不適宜，而對(duì)其的修改，從而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變更； ② 由于持續(xù)改進(jìn)的需要或已識(shí)別過(guò)程的未充分展開(kāi)而發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系某些過(guò)程需要改進(jìn)； ③ 在質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，可能發(fā)現(xiàn)因質(zhì)量方針和目標(biāo)不切合實(shí)際等原因而導(dǎo)致對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)變更的需要。 管理評(píng)審所產(chǎn)生的相關(guān)記錄由辦公室按《記錄控制程序》要求進(jìn)行控制。 ③ 資源要求的決策和批準(zhǔn) 總經(jīng)理應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理體系的八項(xiàng)原則，對(duì)資源配置予以決策和批準(zhǔn)，從最高管理者的承諾和領(lǐng)導(dǎo)作用等方面保證資源的及時(shí)和有效提供，確保實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意； ④ 資源的管理和驗(yàn)證 管理者代表應(yīng)對(duì)資源的確定、提供、使用 進(jìn)行管理、驗(yàn)證，消除不適當(dāng)?shù)馁Y源、不適當(dāng)?shù)氖褂?，提高資源的利用率。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施有廠房、機(jī)械設(shè)備、工裝夾具、運(yùn)輸工具、通訊工具等，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制與管理。 由生產(chǎn)部設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備保養(yǎng)情況進(jìn)行記錄，填寫《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》； 定期維護(hù)保養(yǎng) ① 維修人員為主，操作工配合，應(yīng)進(jìn)行定期保養(yǎng)。 基礎(chǔ)設(shè)施在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)擺設(shè)整齊、清潔，編號(hào)清楚完整； 當(dāng)機(jī)器出現(xiàn)故障或其它異常情況而操作人員、檢修人員不能排除時(shí)，應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部報(bào)告，由生產(chǎn)部安排相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行維修、驗(yàn)收，并做好《設(shè)備維 修記錄》，新設(shè)備到廠后應(yīng)由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門人員開(kāi)箱檢查，做好《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》； 由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行評(píng)定，完好設(shè)備掛于 “完好 ”狀態(tài)標(biāo)牌；閑置或長(zhǎng)期不啟用的設(shè)備，可做封存保管處理（如擦洗干凈，蓋上防塵罩，打上潤(rùn)滑油，貼上 “停用 ”的標(biāo)識(shí)等），封存期間可不做日常維護(hù)與保養(yǎng)。 3 職責(zé)： ◆ 辦公室負(fù)責(zé)人力資源能力考核及組織提高能力的相關(guān)培訓(xùn)工作 。《年度培訓(xùn)計(jì)劃》中應(yīng)確定培訓(xùn)方式、內(nèi)容、大致時(shí)間、人員等；考核結(jié)果由辦公室負(fù)責(zé)記入《員工培訓(xùn)記錄》中，并對(duì)每次培訓(xùn)的有效性作出評(píng)價(jià)，以確保員工認(rèn)識(shí)到從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 在對(duì)培訓(xùn)項(xiàng)目的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，需要研究以下問(wèn)題： ① 員工的工作行為是否發(fā)生了變化？ ② 這些變化是不是由培訓(xùn)引起的？ ③ 這些變化是否有助于組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？ ④ 下一批受訓(xùn)者在完成相同的培訓(xùn)后是否會(huì)發(fā) 生相似的變化？ 對(duì)變化的衡量涉及以下四個(gè)方面： ① 反應(yīng)。即受訓(xùn)者行為的變化是否積極地影響了組織的結(jié)果。針對(duì)本公司目前的常規(guī)產(chǎn)品，本公司已策劃和開(kāi)發(fā)了本章所描述的各個(gè)過(guò)程，并在本手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)中確定了以下方面的內(nèi)容： ① 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要 求； ② 針對(duì)產(chǎn)品而確定：實(shí)現(xiàn)過(guò)程、應(yīng)建文件和所需資源； ③ 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； ④ 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，質(zhì)檢部應(yīng)編制工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)文件等確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃得以實(shí)施，實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出應(yīng)符合輸入的要求。 管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放， 相關(guān)部門應(yīng)確保質(zhì)量計(jì)劃得以實(shí)施。 采購(gòu)