【正文】 管理承諾 本公司就 QMS 問(wèn)題對(duì)外鄭重承諾：滿足顧客要求，滿足法律法規(guī)要求?？偨?jīng)理應(yīng)確定本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的總的意圖和方向，確定與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的目標(biāo)，使其成為本公司關(guān)注的焦點(diǎn)，成為協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、凝聚本公司所有活動(dòng)和資源的準(zhǔn)則，成為建立實(shí)施保持和 QMS 的宗旨。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)就是組織在經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)把關(guān)注焦點(diǎn)放在顧客身上，組織的目標(biāo)應(yīng)不斷提高本組織在顧客心目中的地位。 ③ 總經(jīng)理在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)確保與顧客 (包括內(nèi)、外部顧客 )要求相關(guān)的問(wèn)題得到識(shí)別并將其轉(zhuǎn)化為本公司對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系運(yùn)行的質(zhì)量要求。 ② 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)各種會(huì)議、公告、培訓(xùn)、標(biāo)語(yǔ)等方式確保質(zhì)量方針在本公司內(nèi)得到溝通和理解并協(xié)調(diào)一致，深入人心 。收集信息的主要內(nèi)容可包括方針貫徹情況、本公司績(jī)效和適宜性等。 成品檢驗(yàn)入庫(kù)合格率達(dá) 100% B：顧客滿意率達(dá) 90%以上。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保：對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn) 的要求。職責(zé)和權(quán)限的分配要有助于全員的參與和對(duì)質(zhì)量的承諾。 總經(jīng)理任命本公司管理者代表（詳見(jiàn)附錄 3《管理者代表任命書》），無(wú)論其在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)明確其在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)、權(quán)限如下： ① 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； ② 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需 求； ③ 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； ④ 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。 以上工作可通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)等形式進(jìn)行，形成《會(huì)議記錄》或培訓(xùn)記錄。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 審核結(jié)果；顧客反饋；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管 理體系的變更；改進(jìn)的建議。 6. 相關(guān)文件和記錄 ６ .１相關(guān)文件 SBL/ 《職責(zé)、權(quán)限和溝通》 SBL/ 《管理評(píng)審程序》 SBL/ 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 SBL/QOGL01 《質(zhì)量目標(biāo)分解規(guī)定》 ６ .２相關(guān)記錄 SBL/ 《會(huì)議記錄》 編號(hào) :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 1. 目的：確保本公司內(nèi)部人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定、溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 A. 總經(jīng)理 ——保證國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的政策、法令、法律和法規(guī)在本公司的貫徹和執(zhí)行； ——負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和手冊(cè)的制定、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布； ——任命管理者代 表，授予全權(quán)并支持其有效開展質(zhì)量管理工作； ——負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)的建立，確定各職能部門職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； ——確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程并對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通； ——確保在本公司相關(guān)職能和層次上建立適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量目標(biāo)； ——定期主持管理評(píng)審； ——以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客要求的得到確定并予以滿足； ——對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)； ——決定資源投向和配備充分的資源，確保各質(zhì)量活動(dòng)有效實(shí)施； ——負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的確定進(jìn)行決策的批準(zhǔn)； B. 辦公室 ——負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件； ——負(fù)責(zé)歸口管理文件控制、記錄控制工作 。 E. 銷售部 ——負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別、評(píng)審組織及與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)； ——負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查； ——負(fù)責(zé)顧客 財(cái)產(chǎn)的管理及貯存、交付期間產(chǎn)品的防護(hù) 。 H．操作工人 ——理解、實(shí)施本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，從自身做起，從每件小事做起； ——嚴(yán)格按技術(shù)文件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)； ——遵守檢驗(yàn)制度 ,執(zhí)行自檢規(guī)定；支持質(zhì)檢人員行使職責(zé)，服從質(zhì)檢人員的正確判定，對(duì)不服從而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)； ——堅(jiān)持不合格品不使用、不轉(zhuǎn)序，對(duì)未經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格而轉(zhuǎn)序產(chǎn)品造成的事故負(fù)責(zé)； ——對(duì)在用工具設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)； ——對(duì)沒(méi)做好生產(chǎn)準(zhǔn)備和單純追求數(shù)量而使產(chǎn)品質(zhì)量下降負(fù)責(zé)。 管理者代表 詳見(jiàn) SBL/《管理職責(zé)》 條 規(guī)定。 3 職責(zé)： ◆ 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告； ◆ 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告的編制、審核； ◆ 相關(guān)部門配合管理評(píng)審的具體實(shí)施； 4 工作程序 評(píng)審策劃 例行管理評(píng)審的時(shí)間間隔至多為一年， 遇下列情況，可追加評(píng)審的頻次，具體時(shí)間由總經(jīng)理確定。 評(píng)審輸入：相關(guān)部門負(fù)責(zé)搜集和準(zhǔn)備以下資料 ① 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果及預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況； ② 來(lái)自顧客的意見(jiàn)、投訴及對(duì)顧客滿意度的測(cè)量分析； ③ 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果情況及其符合性； ④ 可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況 。 評(píng)審實(shí)施 各部門負(fù)責(zé)人按評(píng)審計(jì)劃對(duì)評(píng)審內(nèi)容作詳細(xì)介紹，總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審情況做出相應(yīng)評(píng)定意見(jiàn)， 辦公室負(fù)責(zé)做好《會(huì)議記錄》 。 5． 相關(guān)文件和記錄 ５ .１相關(guān)文件 SBL/ 《記錄控制程序》 ５ .2相關(guān)記錄 SBL/ 《管理評(píng)審計(jì)劃》 SBL/ 《管理評(píng)審報(bào)告》 SBL/ 《會(huì)議記錄》 SBL/ 《糾正 /預(yù)防措施記錄》 編號(hào) :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 資源管理 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 資源的提供 ① 資源是建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系必須具備的客觀條件。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 基礎(chǔ)設(shè)施的建檔、維護(hù)與保養(yǎng)：由生產(chǎn)部對(duì)本企業(yè)所擁有的為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行分類、歸檔，建立設(shè)施管理臺(tái)帳，如《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》；并對(duì)其進(jìn)行必要的維護(hù)與保養(yǎng)，如建立《設(shè)施維修計(jì)劃》，按計(jì)劃時(shí)間對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。 ② 維護(hù)保養(yǎng)的主要內(nèi)容 a)檢查并調(diào)整設(shè)備各配合間隙，消除設(shè)備各表面的油污及臟物，部分易損零件 部件的拆卸、清洗、檢查、修復(fù)或更換；清潔并檢查電氣系統(tǒng)、潤(rùn)滑油路、冷卻裝置等。當(dāng)需重新使用時(shí)，先要做好維護(hù)工作，再進(jìn)行試用，合格后方可投入正常使用； 對(duì)于需報(bào)廢的設(shè)備由生產(chǎn)車間填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)》，經(jīng)生產(chǎn)部鑒定，管理者代表審批后報(bào)廢，并在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》中記錄； 工作環(huán)境 本企業(yè)為使員工能夠在良好的工作環(huán)境下工作，更好地發(fā)揮人員的潛力，確定了以下為達(dá)到產(chǎn)品符合性要求的工作環(huán)境： ① 堅(jiān)持員工人人參與的原則，由員工給企業(yè)提出合理的、有效的意見(jiàn)和建議； ② 配備必要的消防器材、勞保用品，安排合理的作息時(shí)間以確保員工的健康和安全； ③ 提供適宜的作業(yè)環(huán)境，如在照明、溫濕度、通風(fēng)條件等方面； ④ 按《 5S 現(xiàn)場(chǎng)管理制度》對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查與管理，由生產(chǎn)部進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)以《糾正 /預(yù)防措施記錄》的形式記錄所檢查的問(wèn)題，并督促其改進(jìn)。 ◆ 相關(guān)部門協(xié)助配合實(shí)施。 培訓(xùn)分工 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、新員工、專業(yè)理 論、崗位技能及安全生產(chǎn)等的培訓(xùn)，并組織、協(xié)調(diào)培訓(xùn)工作的開展、記錄和考核。即受訓(xùn)者對(duì)這一培訓(xùn)項(xiàng)目的反應(yīng)，受訓(xùn)者是否感到培訓(xùn)項(xiàng)目的好處，包括受訓(xùn)者對(duì)培訓(xùn)課目、培訓(xùn)教員和自己收獲的感覺(jué)； ② 學(xué)習(xí)效果。 特殊工作崗位培訓(xùn) 對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的 人員，如內(nèi)審員、電工等應(yīng)參加有關(guān)部門規(guī)定的培訓(xùn)，并獲得相應(yīng)的資格證書，確保所有與質(zhì)量有關(guān)的特殊工作人員持證上崗。針對(duì)產(chǎn)品確定其實(shí)現(xiàn)（工藝流程）過(guò)程、文件和所需資源，即識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，確定需建立的過(guò)程文件，確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制，確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)； 質(zhì)檢 部編制《質(zhì)量計(jì)劃》并在制定質(zhì)量計(jì)劃時(shí)應(yīng)明確以下方面內(nèi)容： ① 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（包括識(shí)別產(chǎn)品的質(zhì)量特性、滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)全部要求）； ② 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，生產(chǎn)和服務(wù)提供中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)等； ③ 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄，各項(xiàng)記錄應(yīng)能證明過(guò)程有效運(yùn)行和過(guò)程結(jié)果符合各項(xiàng)要求。 對(duì)常規(guī)定型產(chǎn)品或不同顧客但要求相同的產(chǎn)品執(zhí)行工藝文件或相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)文件。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取 決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求：人員資格的要求：質(zhì)量管理體系的要求。詳見(jiàn)本章 《采購(gòu)程序》的規(guī)定。 當(dāng)用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)予以確認(rèn)。 3 職責(zé)： ◆ 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審及與顧客溝通的管理； ◆ 相關(guān)部門配合實(shí)施。 ③ 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，如國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法等； ④ 本公司確定的任何附加要求如付款方式等。 評(píng)審時(shí)機(jī)及方式 顧客以各種形式形成了意向后及合同正式簽訂或要求被本公司 承諾前，本公司應(yīng)實(shí)施相應(yīng)的與顧客有關(guān)要求的評(píng)審。 《顧客要求登記表》或《顧客要求評(píng)審表》中。 顧客溝通 銷售部負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通； 本公司編制有關(guān)本公司和產(chǎn)品的簡(jiǎn)介，在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，銷售部通過(guò)定貨會(huì)、信函、電話、傳真、走訪和邀請(qǐng)顧客來(lái)訪等形式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品信息；顧客反饋包括顧客的抱怨應(yīng)在上表中作詳細(xì)記錄； 銷售部必須掌握本公司的質(zhì)量管理體系的基本情況，隨時(shí)了解合同的進(jìn)展情況，在顧客詢問(wèn)時(shí)， 如實(shí)給予答復(fù)，并在《顧客溝通登記表》中予以簡(jiǎn)要記錄； 銷售部在對(duì)合同或訂單（包括對(duì)其的修改）的評(píng)審過(guò)程中，適當(dāng)時(shí)應(yīng)就產(chǎn)品的要求及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，確保與顧客取得一致。 ： ◆ 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的控制； ◆ 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證； ◆ 相關(guān)部門配合實(shí)施。 選擇原則和評(píng)價(jià)內(nèi)容 本公司本著 “求近避遠(yuǎn)、擇優(yōu)和促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng) ”的原則選擇供方，評(píng)價(jià)內(nèi)容可包括： ① 提供滿足質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品及服務(wù)的能力； ② 供貨的質(zhì)量記錄、反饋信息后的質(zhì)量改進(jìn)情況； ③ 滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和檢測(cè)手段； ④ 經(jīng)濟(jì)實(shí)力、商業(yè)信譽(yù)，確保供貨及時(shí)、價(jià)格合理； ⑤ 質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證能力等。 供方控制 對(duì)評(píng)定合格的供方，采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)行動(dòng)態(tài)控制，定期或不定期適當(dāng)調(diào)整《合格供方清單》。 《采購(gòu)計(jì)劃單》，由倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和庫(kù)存情況進(jìn)行編制，經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，采購(gòu)人員憑《采購(gòu)計(jì)劃單》向合格供方實(shí)施采購(gòu)；如因生產(chǎn)急需要在《合格供方清單》外采購(gòu)時(shí)，《采購(gòu)計(jì)劃單》應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。 5. 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 SBL/ 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 相關(guān)記錄 SBL/ 《合格供方清單》 SBL/ 《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》 SBL/ 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》 SBL/ 《供方年度復(fù)審表》 SBL/ 《采購(gòu)計(jì)劃單》 編號(hào) :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手 冊(cè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實(shí)施日期 ： 確保本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程處于受控狀態(tài)。 ② 生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和工藝流程、策劃和確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程（工序）并規(guī)定過(guò)程（工序）受控的要求；對(duì)需要指導(dǎo)操作才能保證質(zhì)量的過(guò)程（工序）應(yīng)使用指導(dǎo)操作的文件和各種技術(shù)規(guī)范 。 經(jīng)策劃本公司的生產(chǎn)過(guò)程分為 : ① 特殊過(guò)程：不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程，包括在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。 ④ 外包過(guò)程：本公司按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。 材料控制 詳見(jiàn)《采購(gòu)程序》和《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》規(guī)定。 產(chǎn)品放行控制 產(chǎn)品放行時(shí)，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格、有標(biāo)識(shí)或有記錄，得到指定人員認(rèn)可后才能夠放行。 ① 確定交付方式：主要有自提、送貨、委托（長(zhǎng)期委 托單位應(yīng)列入合格供方清單）； ② 應(yīng)以《生產(chǎn)通知單》的形式作為客觀憑證； ③ 辦理交付手續(xù)，應(yīng)有交付憑證或收方簽安； ④ 在交付過(guò)程中可就顧客提出的要求提供服務(wù)，盡量使顧客感到方便、快捷、準(zhǔn)確。 顧客財(cái)產(chǎn)到貨后由銷售部報(bào)驗(yàn)并將其填入《顧客財(cái)產(chǎn)清單》中，產(chǎn)品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)驗(yàn)證；一般情況下，可通過(guò)核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期、合格證及包裝情況進(jìn)行驗(yàn)證；當(dāng)國(guó) 際、國(guó)家或行業(yè)有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定有檢驗(yàn)要求時(shí)應(yīng)按驗(yàn)收要求進(jìn)行檢驗(yàn)；驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格或不適用時(shí)，應(yīng)通知銷售部，由銷售部與顧客商討處理辦法并記錄