【正文】 或訂單按合同評(píng)審控制程序進(jìn)行評(píng)審 。 顧客溝通 a) 溝通目的：與顧客有效的溝通是充分和準(zhǔn)確的了解顧客要求的前提 ,因此 供銷部 要作好溝通的安排 。 c) 溝通的方式： 以電話、傳真或‘ 顧客滿意度調(diào)查表’方式 進(jìn)行 。 根據(jù)供方按我方要求提供 物資 和服務(wù)的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇供方 ,是對(duì)采購(gòu)過(guò)程和選擇供方控制的內(nèi)容之一。 b) 采購(gòu)品、外協(xié)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 。對(duì)采購(gòu) 、外協(xié) 品的驗(yàn)證有 多種方式 , 到供方現(xiàn)場(chǎng)考察、進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)供方提供的合格證或檢驗(yàn)報(bào)告等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本過(guò)程直接影響我 公司 向顧客提供的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的符合性 ,因此 ,各部門根據(jù)生產(chǎn)、 服務(wù)的特點(diǎn) , 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中予以恰當(dāng)充分的控制 ,受控條件應(yīng)包括： a) 獲得表述產(chǎn)品質(zhì)量要求的信息內(nèi)容和作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)工藝。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 28 頁(yè) 總共 40頁(yè) d) 對(duì)生產(chǎn) /服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的設(shè)備、測(cè)量器具加以管理和維護(hù) 。 本條款己刪減。 產(chǎn)品可追溯性是指通過(guò)記載的標(biāo)識(shí)追溯產(chǎn)品的質(zhì)量情況。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)在產(chǎn)品生產(chǎn)中的半成品、成品及入庫(kù)的產(chǎn)品實(shí)施防護(hù) , 相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)區(qū)均負(fù)有防護(hù)和管理責(zé)任。 按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) , 定期對(duì)所使用的測(cè)量器具 , 送國(guó)家批準(zhǔn)的計(jì)量組織進(jìn)行校準(zhǔn)和鑒定 , 并保存保存校驗(yàn)記錄。 對(duì)于目前國(guó)家暫時(shí)無(wú)法進(jìn) 行鑒定和無(wú)法校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè) 備 , 廠內(nèi) 自行制定對(duì)其進(jìn)行對(duì)比校準(zhǔn)和確認(rèn)的合適方法。 c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 。統(tǒng)計(jì)的方法：將收回的調(diào)查表中所得分值加起來(lái) ,作為分子 ,將回收的調(diào)查表每項(xiàng) 100%的分值相加作為分母 ,分子、分母相除 ,得出每份調(diào)查表的滿意度分值 。 供銷部 可以在走訪客戶時(shí) ,當(dāng)面送達(dá)“顧客滿意度調(diào)查表” ,也可隨時(shí)郵寄或傳真 ,并請(qǐng)客戶配合及時(shí)返回。應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù)和各個(gè)過(guò)程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒?。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù)監(jiān)視和檢驗(yàn)的目的 , 是為了驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品 /服務(wù)是否已滿足要求 ,監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象是生產(chǎn)制造的產(chǎn)品 ,不僅包括最終的產(chǎn)品、還包寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 33 頁(yè) 總共 40頁(yè) 括原材料、外購(gòu)件和生產(chǎn)過(guò)程的半成品質(zhì)量。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量后的驗(yàn)收 , 技術(shù)生產(chǎn)部 應(yīng)做好記錄 ,檢驗(yàn)記錄應(yīng)有授權(quán)的檢驗(yàn)人員簽字 。 b) 讓步使用、放行或接收不合格品 ,此時(shí)應(yīng)由授權(quán)人員批準(zhǔn) 。 在最終產(chǎn)品交付甚至在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí) ,我 公司 仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問(wèn)題 ,這些措施應(yīng)與不合格給顧客造成的影響相適應(yīng)。 b) 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如記錄：過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量信息、內(nèi)審記錄的報(bào)告信息、管理評(píng)審輸出信息等 。 c) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程的變化、現(xiàn)狀 ,如：是否反映了潛在問(wèn)題 ,有無(wú)必要采取預(yù)防措施 。 c) 通過(guò)分析、內(nèi)部審核 等 尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)并做出改進(jìn)的安排 。 a) 識(shí)別產(chǎn)品不合格 ,包括體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格 ,特別注意顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)的不合格 。 d) 確定并實(shí)施這些措施 。 預(yù)防措施 綜合部 建立并實(shí)施預(yù)防措施控制程序 ,針對(duì)潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施 ,防止不合格發(fā)生 ,預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟 。 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 36 頁(yè) 總共 40頁(yè) 9 生產(chǎn)過(guò)程流程圖 市場(chǎng)開發(fā)接受訂單 合同簽訂 生產(chǎn)前期準(zhǔn)備 最終交付 材料 外協(xié)件 采購(gòu) 工藝編排 合同評(píng)審批準(zhǔn) 標(biāo)識(shí)存放 材料 外協(xié)件 檢驗(yàn) 售后服務(wù) 產(chǎn)成品入庫(kù) 安排加工生產(chǎn) 作業(yè)指導(dǎo)書 合格供方評(píng)價(jià)選擇 制訂生產(chǎn)計(jì)劃 設(shè)備檢查維修 產(chǎn)品防護(hù) 成品檢驗(yàn)驗(yàn)收 產(chǎn)品檢 驗(yàn)確認(rèn) 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 37 頁(yè) 總共 40頁(yè) 10 加工工藝流程圖 (棒線材產(chǎn)品加工 ) (板材產(chǎn) 品加工 ) (板網(wǎng)產(chǎn)品加工 ) 原材料采購(gòu) 海綿鈦 板材 坯料 外協(xié)開 坯 鍛造 外協(xié)熔煉 打磨拋光 外協(xié)軋制 棒 線 管 材 產(chǎn)品 按規(guī)格要求加工 定尺 下料 圖紙技術(shù)要求 交付 售后服務(wù) 產(chǎn)品 檢驗(yàn) 定尺裁剪 板材坯料 棒線 管 產(chǎn)品 坯料 修 磨整形 各種 板 材產(chǎn)品 修磨整形 拉網(wǎng)機(jī)拉網(wǎng)加工 剪邊成型 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 38 頁(yè) 總共 40頁(yè) 11 程序文件目錄 1 文件控制程序 2 記錄控制程序 3 管理評(píng)審控制程序 4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序 5 合同評(píng)審控制程序 6 采購(gòu)控制程序 7 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 8 不合格品控制程序 9 糾正措施控制程序 10 預(yù)防措施控制程序 12 公司 相關(guān)規(guī)定 1 員工崗位職責(zé) 2 各崗位能力要求標(biāo)準(zhǔn) 3 員工守則 4 員工紀(jì)律 5 設(shè)備管理制度 6 設(shè)備操作規(guī)程 7 原材料采購(gòu)品檢驗(yàn)制度 8 產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度 9 生產(chǎn)管理制度 10 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定 11 庫(kù)房管理規(guī)定 12 各部門質(zhì)量目標(biāo)分解 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 39 頁(yè) 總共 40頁(yè) 13 記 錄 目 錄 ： 記錄名稱 記錄編號(hào) 填寫部門 1 文件清單 QMS??01 綜合部 2 文件發(fā)放登記表 QMS??02 綜合部 3 文件更改通知單 QMS??03 綜合部 4 作廢文件留用登記表 QMS??04 綜合部 5 文件銷毀審批表 QMS??05 綜合部 6 外來(lái)文件清單 QMS??06 綜合部 7 記錄清單 QMS??01 綜合部 8 記錄資料查閱單 QMS??02 綜合部 9 公司內(nèi)部會(huì)議記錄本 QMS??01 綜合部 10 管理評(píng)審計(jì)劃 QMS??01 綜合部 11 管理評(píng)審簽到表 QMS??02 綜合部 12 管理評(píng)審輸入資料 QMS??01 綜合部 13 管理評(píng)審 會(huì)議記錄 QMS??01 綜合部 14 管理評(píng)審報(bào)告 QMS??02 綜合部 15 培訓(xùn)計(jì)劃 QMS??01 綜合部 16 培訓(xùn)記錄表 QMS??01 綜合部 17 員工技能檔案 QMS??02 綜合部 18 設(shè)備維修計(jì)劃 QMS? ?01 技術(shù)生產(chǎn)部 19 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 QMS? ?02 技術(shù)生產(chǎn)部 20 設(shè)備登記臺(tái)帳 QMS? ?03 技術(shù)生產(chǎn)部 21 銷售合同登記表 QMS??01 供銷部 22 合同評(píng)審表 QMS??02 供銷部 寶雞市百慕鈦業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 次 第 A 版 更改 0 次 頁(yè) 碼 第 40 頁(yè) 總共 40頁(yè) 23 合格供方評(píng)價(jià)表 QMS??01 供銷部 24 合格供方名錄 QMS??02 供銷部 25 采購(gòu)計(jì)劃 QMS??01 供銷部 26 采購(gòu)品檢驗(yàn)記錄 QMS??01 技術(shù)生產(chǎn)部 27 生產(chǎn)計(jì)劃 QMS??01 技術(shù)生產(chǎn)部 28 生產(chǎn)工藝卡 QMS??02 技術(shù)生產(chǎn)部 29 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 QMS??01 供銷部 30 材料出入庫(kù)登記 QMS??01 技術(shù)生產(chǎn)部 31 產(chǎn)成品出入庫(kù)登記 QMS??02 技術(shù)生產(chǎn)部 32 產(chǎn)品發(fā)貨單 QMS??03 供銷部 33 測(cè)量檢驗(yàn)器具登記臺(tái)帳 QMS? ?01 技術(shù)生產(chǎn)部 34 顧客滿意程度調(diào)查表 QMS??01 供銷部 35 年度內(nèi)部審核計(jì)劃 QMS??01 內(nèi)審員 36 內(nèi)部審核簽到表 QMS??02 內(nèi)審員 37 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 QMS??03 內(nèi)審員 38 內(nèi)審檢查表 QMS??04 內(nèi)審員 39 不符合報(bào)告 QMS??05 內(nèi)審員 40 內(nèi)部審核報(bào)告 QMS??06 內(nèi)審員 41 不合格項(xiàng)分布表 QMS??07 內(nèi)審員 42 質(zhì)量管理檢查記錄 QMS??01 綜合部 43 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 QMS??01 技術(shù)生產(chǎn)部 44 質(zhì)量目標(biāo) 完成統(tǒng)計(jì)表 QMS? ?01 各部門 45 糾正、預(yù)防措施處理單 QMS? ?01 各部門