【正文】 節(jié)與合理性 ,詳見 SBL/《總則》中的描述； ② 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? ③ 本公司質(zhì)量管理體系所需各過程之間的相互作用，詳見附錄 4《質(zhì)量管理體系過程作用圖》和《工藝流程圖》。 記錄控制 本公司應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 本公司按文件受控性質(zhì)將文件分為 “受控 ”文件與 “非受控 ”文件。 文件領(lǐng)用時，領(lǐng)用人應(yīng)在《受控文件發(fā)放記錄》上簽收，領(lǐng)取加蓋 “受控 ”印章和標(biāo)明分發(fā)號的文件。 文件的換版和作廢 20 次或超過文件總量 2/3 時 ，應(yīng)進行換版，原版文件除原稿加蓋 “保留資料 ”印章存檔外，其余文件均由發(fā)放部門收回按作廢處理。 4 工作程序 記錄的分類：體系運行的記錄、實物質(zhì) 量記錄及外來記錄。如因工作需要或顧客要求而查閱時，應(yīng)由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)該記錄管理部門批準(zhǔn)后方可查閱?？偨?jīng)理應(yīng)組織管理評審活動，而不是一個參與者，應(yīng)將管理評審作為進行決策、控制的工具，以確保所確定的與質(zhì)量有關(guān)的組織的意圖和方向是正確的、適宜的，并能得到始終有 效的貫徹實施； ⑤ 確保資源的獲得。本公司的質(zhì)量方針為 “堅持科學(xué)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)改進業(yè)績，確保用戶滿意 ”，從總體上體現(xiàn)了本公司的經(jīng)營宗旨及質(zhì)量管理的八項原則。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了有效和高效地實施并保持質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理應(yīng)確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限和相互之間關(guān)系得到規(guī)定并予傳達?？偨?jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程并對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通，本公司主要的溝通過程和方式有： ① 辦公室應(yīng)通過組織員工培訓(xùn)、會議、公告等形式，促進員工對質(zhì)量管理體系進行學(xué)習(xí)、提高認(rèn)識； ② 針對理解、解決不了的問題由辦公室組織員工學(xué)習(xí)討論，統(tǒng)一認(rèn)識，深化理解； ③ 針對質(zhì)量管理體系的有效性由辦公室組織各部門收集客觀信息并對其進行評審、驗證。質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；資源需求。 ——負(fù)責(zé)歸口管理人力資源管理工作； C. 質(zhì)檢部 ——負(fù)責(zé)歸口管理產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析和改進工作； ——負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制，確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施； ——組織編制工藝文件及工裝設(shè)計，及時向管理者代表傳遞有關(guān)新技術(shù)、新材料的信息； ——組織 實施產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃活動； ——搞好技術(shù)文件和資料的控制，并組織實施，確保各個使用場所文件的有效性； ——收集生產(chǎn)批準(zhǔn)文件、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，必要時提請顧客認(rèn)定。 G．質(zhì)檢人員 ——嚴(yán)格按現(xiàn)行有效的產(chǎn)品圖樣、工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品進行檢驗并對經(jīng)過判定的合格品負(fù)責(zé)； ——認(rèn)真、正確地填寫質(zhì)量記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性； ——對沒有標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、上道工序無標(biāo)識和無質(zhì)量記錄的產(chǎn)品有權(quán)拒絕檢驗。 評審組織： 成立管理評審小組（包括本公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員等）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。對需整改的問題根據(jù)需要填入《糾正 /預(yù)防措施記錄》，由辦公室對其實施情況及效果進行跟蹤驗證，并將結(jié)果提交下次管理評審。 詳見本手冊的 章《人力資源控制程序》。 c)對每一臺設(shè)備的定期維護保養(yǎng)內(nèi)容視情酌處。 培訓(xùn)計劃 辦公室應(yīng)根據(jù)人員能力鑒定情況、本公司發(fā)展需要和各部門需求形成《年度培訓(xùn)計劃》，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門。即員工由于參加這一培訓(xùn)所引起的與工作有關(guān)的行為發(fā)生的變化，受訓(xùn)者是否行為上應(yīng)用了學(xué)習(xí)到的這些概念和技能； ④ 培訓(xùn)后果。 質(zhì)量計劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。具體見本章的《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。對列入清單中的產(chǎn)品，第一次與新顧客簽訂合同時，對應(yīng)的產(chǎn)品說明書需作為合同附件或經(jīng)顧客書面認(rèn)可；對于特殊合同產(chǎn)品，或 顧客以樣品作為產(chǎn)品的允收標(biāo)準(zhǔn)時，銷售部在簽訂合同前應(yīng)填寫《產(chǎn)品要求確認(rèn)表》，由顧客書面確認(rèn)； 銷售部工作人員在與顧客接觸時應(yīng)從以下方面對顧客要求予以確定，正確填寫《顧客要求登記表》相應(yīng)欄目或附件表示。 評審結(jié)果：通過評審可能有三種結(jié)果 ① 評審?fù)ㄟ^，承諾； ② 延遲通過，即本公司提出修改要求，得到顧客同意后再承諾； ③ 評審未通過，拒絕，即確認(rèn)無法滿足顧客要求，婉轉(zhuǎn)告知顧客緣由。 5．相關(guān)文件和記錄 ５ .１相關(guān)文件 SBL/ 《產(chǎn)品實現(xiàn)》 SBL/ 《標(biāo)識和可追溯性程序》 SBL/ 《產(chǎn)品防護程序》 SBL/ 《文件控制程序》 ５ .２相關(guān)記錄 SBL/ 《主要客戶清單》 SBL/ 《顧客要求登記表》 SBL/ 《顧客要求評審表》 SBL/ 《產(chǎn)品要求變更通知》 SBL/ 《產(chǎn)品要求確認(rèn)表》 SBL/ 《生產(chǎn)通知單》 SBL/ 《生產(chǎn)計劃》 SBL/ 《質(zhì)量計劃》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 采 購 程 序 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 ：對采購過程進行控制，提高資金周轉(zhuǎn)率，保證交貨期，避免或迅速解決供需雙方的質(zhì)量爭端，加深雙方對質(zhì)量理解的一致性，確保本公司采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 評定實施 A）樣品檢驗和業(yè)績評定：初選供方應(yīng)送訂貨樣品至本公司檢驗或試用，銷售部負(fù)責(zé)樣品的報驗，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對樣品進行驗證；對已建立供貨關(guān)系的供方，由銷售部會同質(zhì)檢部、銷售部根據(jù)其供貨業(yè) 績，按季度填寫《供方業(yè)績評價表》有關(guān)欄目； B）書面調(diào)查：銷售部應(yīng)對所有供方進行調(diào)查，填寫《供方調(diào)查評價表》作為供貨手續(xù)之一。 ① 本公司在供方現(xiàn)場驗證產(chǎn)品的時機通常為： B）供方產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定時； b）供方產(chǎn)品一旦質(zhì)量不好，將會對本公司產(chǎn)生一系列重大不良影響時； c）本公司對供方的產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生疑問或不信任時； d）為防止供方產(chǎn)品因素影響交貨期時。 ④ 生產(chǎn)部應(yīng)會同其它部門對確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量和放行、交付和交付后活動的實施進行策劃，詳見《采購程序》、《 產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》、《與顧客有關(guān)過程控制程序》規(guī)定 。 生產(chǎn)提供過程的實施 一般過程的控制 人員控制：生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)工藝流程和生產(chǎn)情況 ,建議配備所需的管理和操作及驗證人員；以上人員均需培訓(xùn)合格上崗，詳見《人力資源控制程序》規(guī)定。這些過程均應(yīng)采取相應(yīng)的措施，保護產(chǎn)品質(zhì)量，提高交付效率，直至交付地。 經(jīng)驗證合格、標(biāo)識記錄后的顧客財產(chǎn)，其硬件物資由材料倉庫貯存和維護，詳見《產(chǎn)品防護程序》；軟件物資由辦公室按《文件控制程序》規(guī)定實施管理。 以上服務(wù)提供過程詳見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》規(guī) 定。 環(huán)境控制 詳見 SBL/《資源管理》 工作環(huán)境的規(guī)定。 ② 關(guān)鍵過程：對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的過程。 ： ◆ 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制的實施和管理； ◆ 相關(guān)部門配合實施 。 以上評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。其分類見《合格供方清單》。評審?fù)ㄟ^后，將變更內(nèi)容傳遞到受變更影響的部門，確保相關(guān)人員知道了已變更的要求。 ② 特殊要求：適用于本公司非常規(guī)、定型產(chǎn)品或?qū)ΤＲ?guī)、定型產(chǎn)品增加較大的特殊要求時 。詳見本章《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 8 相關(guān)文件 SBL/ 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 SBL/ 《采購程序》 SBL/ 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 SBL/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SBL/ 《質(zhì)量計劃》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 1 目的：通過對與顧客有關(guān)的過程進行控制，明確顧客需要的產(chǎn)品、服務(wù)要求及與顧客進行良好的溝通，維護、提高本公司信譽。 采購產(chǎn)品的驗證 本公司應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的 采購要求。 設(shè)計和開發(fā) 本公司對 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 “ ”條款進行了刪減。 5．相關(guān)文件和記錄 ５ .１相關(guān)文件 SBL/ 《崗位能力要求》 SBL/ 《人員任命書》 ５ .２相關(guān)記錄 SBL/ 《年度培訓(xùn)計劃》 SBL/ 《員工培訓(xùn)記錄》 SBL/ 《人員能力評定表》 SBL/ 《員工離崗?fù)ㄖ獣? 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 培訓(xùn)有效性評價 評價方法主要有 : ① 培訓(xùn)后的閉卷考試； ② 培訓(xùn)后的實際操作測試； ③ 觀察； ④ 面談。 2 范圍：適用于與質(zhì)量活動有關(guān)的所有人員。 日常保養(yǎng) 設(shè)備保養(yǎng)的 “四項要求 ”： ① 整齊：工具、工件附件放置整齊，設(shè)備零件及安全防護裝置齊全； ② 清潔：設(shè)備內(nèi)外清 潔，無黃袍，各滑動面無油污、碰傷，各部位不漏油、漏氣、漏水、漏電，垃圾清掃干凈； ③ 潤滑：按時加油、換油，油質(zhì)要符合要求，油壺、油槍、油杯、油嘴齊，油標(biāo)明亮，油路暢通； ④ 安全：實行定人定機操作，操作人員應(yīng)熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和操作規(guī)程，合理使用，精心維護，監(jiān)測異狀，不出事故。 ② 資源要求的識別 為保持質(zhì)量管理體系的有效運行，管理者代表應(yīng)明確所需的資源和要求。 評審方式：一般以會議評審為主，必要時也可進行現(xiàn)場評審。 5 相關(guān)文件 SBL/ 《管理職責(zé)》 附錄 1 《組織機構(gòu)圖》 附錄 2 《質(zhì)量職能分配表》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 管理評審程序 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期 實施日期 1 目的： 確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性得到保持和持 續(xù)改進。 G．技術(shù)部 ——認(rèn)真貫徹落實本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和有關(guān)質(zhì)量管理體系文件、工藝技術(shù)管理制度，保證工作質(zhì)量。 3. 職責(zé)： ◆ 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司組織機構(gòu)的建 立、職責(zé)權(quán)限的規(guī)定及人員間的溝通 ； ◆ 各相關(guān)部門具體實施 。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表 管理者代表應(yīng)代表最高管理者行使組織建立、保持質(zhì)量管理體系的職責(zé)權(quán)限。 ③ 質(zhì)量目標(biāo)是本公司在質(zhì)量方面所追求的目的，是 “滿足顧客要求，增強顧客滿意 ”的具體落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要指標(biāo)。 ④ 辦公室應(yīng)收集相關(guān)信息，對質(zhì)量方針的適宜性、符合性和有效性進行分析、評價，必要時可提出修訂 。 ① 總經(jīng)理應(yīng)通過培訓(xùn)、會議、公告等方式對全體員工進行以顧客為關(guān)注焦點這一指導(dǎo)思想的教育，并在全公司內(nèi)形成統(tǒng)一的思想、目標(biāo)和行動 ?？偨?jīng)理應(yīng)定期向各級員工傳達滿足顧客要求的重要性（傳達的方式可以是會議、培訓(xùn)、公告等）； ② 滿足法律法規(guī)要求（如《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國產(chǎn)品合同法》等）是本公司的基本要求， 也是本公司必須履行的社會責(zé)任。 記錄的檢索和保存期限 各相關(guān)部門應(yīng)對質(zhì)量記錄進行收集、整理、定期匯總成冊以便檢索；各種記錄由辦公室根據(jù)該記錄的重 要程度及產(chǎn)品的壽命期或責(zé)任期等編制《記錄清單》，規(guī)定記錄的保存期限及保存部門。 文件的管理 質(zhì)量管理體系所需的文件經(jīng)編制、審批后，原版文件應(yīng)由發(fā)放部門歸檔保存； 文件歸口管理部門應(yīng)匯總所管文件，制定本部門的《受控文件清單》以便于檢索和督查文件的有效性； 每次內(nèi)審前，各部門應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理； 記錄是一種特殊類型的文件，本公司依據(jù)《記錄控制程序》要求進行控制。 文件的更改 本公司對 所有文件每年在管理評審時進行一次評審， 以確定文件是否需要更新，文件需要更新或更改時，應(yīng)由提出人填寫《文件更新 /更改申請》，說明更新 /更改原因、內(nèi)容，重要的更新 /更改還應(yīng)附有充分的依據(jù)，由文件的原審批人或部門對更新 /更改申請及更新 /更改后文件進行評審、批準(zhǔn)。 文件的審批 質(zhì)量手冊（包括程序文件）由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 SBL/ 《文件控制程序》 SBL/ 《記錄控制程序》 SBL/ 《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》 SBL/ 《工藝流程圖》 編號 :SBL/ 溫州市盛保羅汽車部件有限公司 質(zhì)量手冊 文件控制程序 版本 A 修改 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 發(fā)布日期