【正文】 招標(biāo)，與顧客、員工交流、法律法規(guī)收集確認(rèn)等方法確定。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審 管理處生產(chǎn)技術(shù)部對已確定的管道運(yùn)輸要求（）進(jìn)行評審。評審應(yīng)在管理處向顧客做出提供活動、產(chǎn)品或服務(wù)的承諾之前進(jìn)行。評審分招投標(biāo)文件評審、合同簽定前的評審兩個階段。 評審應(yīng)在管理處投標(biāo)或與顧客正式簽訂合同之前進(jìn)行，以便確保：a) 輸油過程的各項(xiàng)要求已得到明確規(guī)定；b) 與以前規(guī)定不一致的要求也應(yīng)得到確認(rèn)；c) 管理處有能力滿足規(guī)定的要求。 評審的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄。 若顧客提供的要求沒有形成文件，管理處在接受顧客要求前應(yīng)對要求進(jìn)行確認(rèn)。 石油管道運(yùn)營管理及技術(shù)服務(wù)的有關(guān)要求發(fā)生變更時，管理處應(yīng)確保其相關(guān)文件得到修改，對合同更改進(jìn)行評審，并及時傳遞到有關(guān)人員予以實(shí)施。 外部溝通 為了不斷強(qiáng)化企業(yè)員工的質(zhì)量安全與環(huán)境意識，競爭意識和顧客意識，管理處應(yīng)在管道運(yùn)輸前、中及交付后需要與顧客及相關(guān)方溝通。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)管道運(yùn)輸期間及交付后的溝通，綜合辦公室負(fù)責(zé)與員工的溝通。管理處應(yīng)針對以下方面實(shí)施與顧客的溝通：a) 向顧客索取輸油計劃和有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)、安全要求的信息；b) a）已明確要求的管道運(yùn)輸信息以外的隱含需要的信息；c) 將評審以后的合同與顧客聯(lián)系直至達(dá)成共識；d) 管道運(yùn)輸管理中若因計劃變更發(fā)生較大變更而需對合同進(jìn)行修改時，管理處應(yīng)及時與顧客協(xié)商并得到解決；e) 管道運(yùn)輸過程中，及時收集顧客、員工及社會對管道運(yùn)輸?shù)挠嘘P(guān)意見，包括投訴或抱怨；f) 公司的QHSE方針；g) 有關(guān)文件的傳遞，如應(yīng)急計劃的傳遞；h) 對上級、社會、相關(guān)方建立溝通渠道和信息交流的安排； 發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴時，管理處應(yīng)立即安排有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查并實(shí)施妥善處理。 采購（承包方）控制對采購、工程服務(wù)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品、工程服務(wù)的質(zhì)量符合規(guī)定要求。使供方、承包方的行為符合東北石油管道公司長吉輸油管理處QHSE管理體系要求。適用于管理處對輸油生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、修理及更新改造所需物資采購和工程服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。適用于東北石油管道公司長吉輸油管理處新、改、擴(kuò)工程項(xiàng)目承包方。《供方選擇標(biāo)準(zhǔn)》,組織對生產(chǎn)物資供方進(jìn)行評價，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案，執(zhí)行采購作業(yè)。、更新改造工程的承包方進(jìn)行評定及工程的監(jiān)測和驗(yàn)收工作。、生產(chǎn)技術(shù)部、管道工程部、運(yùn)銷部負(fù)責(zé)對與QHSE有關(guān)的修理、更新改造工程的竣工驗(yàn)收工作。，由管理處HSE管理委員會對承包方進(jìn)行選定和評審，并指派專業(yè)部門監(jiān)督承包方表現(xiàn)。 采購物資分類 根據(jù)生產(chǎn)設(shè)施維修物資的價值及用途，將采購物資分為三類：l 重要物資：安全、生產(chǎn)、管道、計量用于技術(shù)改造、大修理的價值、技術(shù)含量較高的生產(chǎn)物資；l 一般物資：各輸油站用于日常生產(chǎn)、維修的價值較高，數(shù)量較大的生產(chǎn)物資；l 輔助物資：起輔助作用的物資，如各輸油站日常生產(chǎn)、維修定額用料。．l 對生產(chǎn)設(shè)施、維修物資供方的評價 物資供應(yīng)站根據(jù)《長吉輸油管理處物資管理辦法》、《供方選擇標(biāo)準(zhǔn)》和輸油生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期、HSE表現(xiàn)等進(jìn)行比較，對一些需長期固定供貨的重要物資，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。物資供應(yīng)站負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《石油工業(yè)物資分類與代碼》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：l 體系認(rèn)證證書；l 對供方管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；l 供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；l 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力、QHSE表現(xiàn)等情況；l 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對第一次供應(yīng)大批量重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及少量試用，測試合格才能供貨：l 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；l 專業(yè)主管部門對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報告，并填寫《供方情況調(diào)查表》中相應(yīng)欄目，反饋給物資供應(yīng)站；l 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；l 樣品驗(yàn)證合格后，物資供應(yīng)站通知供方小批量供貨；經(jīng)專業(yè)主管部門進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，方可試用，并由生產(chǎn)部或管道工程部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報告，填寫《供方情況調(diào)查表》中相關(guān)欄目，反饋給物資供應(yīng)站；l 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)主管副處長批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名單》。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，主管副處長批準(zhǔn)，可列入《合格供方名單》。 對于輔助物資，由輸油站負(fù)責(zé)采購。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，物資供應(yīng)站應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施實(shí)施表，如發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 物資供應(yīng)站在每年第一次供貨前對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》 ，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60％，交貨期分占20％，其他占20％。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行4．2．6條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。．2 對工程服務(wù)供方的評價： 為管理處提供工程服務(wù)的供方，應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向管理處提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 計劃經(jīng)營部組織有關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)本專業(yè)工程服務(wù)項(xiàng)目供方的評定。被選承包方必須是承認(rèn)管理處HSE管理體系，同意按照體系中相關(guān)行為準(zhǔn)則運(yùn)作的承包方； 首先選用取得質(zhì)量認(rèn)證的供方或國家一、二級專業(yè)施工隊伍，必要時對供方進(jìn)行實(shí)地考察，如不能滿足時必須選用資質(zhì)合格的供方。 在對供方評價時要考慮以下因素：l 是否有國家頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證及等級資質(zhì)證書：l 承包方人力、財力、設(shè)施是否滿足我方要求；l 供方領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和責(zé)任制度是否健全、完整；l 供方技術(shù)能力是否滿足；l 供方應(yīng)急措施是否具備； 重復(fù)工程可根據(jù)工程記錄作為評定參考。 根據(jù)評價結(jié)果，計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織填寫《工程服務(wù)供方評定報告》和《供方考察報告》，建立《合格供方名單》。在合同簽定前，應(yīng)簽定特殊協(xié)議，使承包方與體系要求所有差異都得到解決，并將管理處的風(fēng)險及控制要求傳達(dá)給承包方，監(jiān)督其表現(xiàn)，并將信息傳達(dá)給工程主管方，做為對其評價的信息輸入，對違反規(guī)定應(yīng)予以警告，對其不聽勸阻，應(yīng)取消其承包資格，并將其從合格承包方目錄中去除。詳見《供方（承包方）控制程序》； 必要時，在施工前，責(zé)任部門要求承包方制定相關(guān)的培訓(xùn)計劃，查詢培訓(xùn)記錄對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價。 物資采購及工程服務(wù)管理 按照《長吉輸油管理處物資管理辦法》執(zhí)行。 采購計劃 各部門根據(jù)生產(chǎn)需要編制物資采購計劃，填寫《材料表》，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交物資供應(yīng)站實(shí)施采購。 采購的實(shí)施l 物資供應(yīng)站根據(jù)批準(zhǔn)的物資采購計劃，按照《供方選擇標(biāo)準(zhǔn)》在《合格供方名單》中選擇供方并進(jìn)行采購；l 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；l 物資供應(yīng)站根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；l 采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效，將《材料表》交物資供應(yīng)站站長確認(rèn)后實(shí)施采購。 評價、確定工程服務(wù)供方后，計劃經(jīng)營部組織有關(guān)部門按國家標(biāo)準(zhǔn)、合同要求鑒定《工程合同》。供方要有其承包工程的施工方案、設(shè)計圖紙、《安全協(xié)議》及工程預(yù)算書。供方與管理處質(zhì)量管理體系要求的差異，在簽訂合同前協(xié)商達(dá)成協(xié)議，進(jìn)入承包合同。 管理處監(jiān)理或第三方監(jiān)理同時進(jìn)入施工現(xiàn)場，進(jìn)行監(jiān)理工作。對施工過程中的變更及時溝通信息，分析確定后填寫《設(shè)計變更單》，對不合格項(xiàng)給予制止，填寫《糾正和預(yù)防措施實(shí)施表》，勒令整改；當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)時，填寫《停工報告》，由計劃經(jīng)營部組織有關(guān)部門提出處理意見。供方定期匯報工程進(jìn)度。 采購信息．l 采購文件．1．1 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：l 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；l 對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；l 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。．1．2 適當(dāng)時還包括：l 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如：對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；l 適用的質(zhì)量管理體系要求。．2 采購文件包括《材料表》、《石油工業(yè)物資分類與代碼》、《采購合同》及附件等，由物資供應(yīng)站保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 ．l 采購物資的驗(yàn)證 對采購的物資可以有如下幾種驗(yàn)證方式：l 由物資采購計劃編制部門根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證，并填寫《器材驗(yàn)收單》和《器材出庫單》； 由管理處組織有關(guān)技術(shù)人員在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證，物資供應(yīng)站應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《石油工業(yè)物資分類與代碼》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。．2 工程的驗(yàn)收 由計劃經(jīng)營部組織有關(guān)專業(yè)部門、工程監(jiān)理按施工方案、設(shè)計圖紙及相關(guān)的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《工程竣工驗(yàn)收單》及核定工程量。 供方須提供完整的《竣工資料》，交由管理處辦公室存檔。 計劃經(jīng)營部按國家或省級定額對供方的《工程決算書》進(jìn)行審核。 相關(guān)文件《糾正預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》《石油工業(yè)物資分類與代碼》《長吉輸油管理處物資管理辦法》《供方選擇標(biāo)準(zhǔn)》《石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》合訂本5 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 目的 對管道運(yùn)輸過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 適用范圍 適用于對管道運(yùn)輸生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制確認(rèn)、管道運(yùn)輸標(biāo)識和可追溯性及顧客財產(chǎn)的控制。 生產(chǎn)技術(shù)部、運(yùn)銷部和管道工程部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各輸油站進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制； 編制相應(yīng)的操作規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書； 首站來油計量監(jiān)督、雙陽來油計量監(jiān)督和末站計量管理。 管道運(yùn)輸驗(yàn)證和標(biāo)識及可追溯性控制。 各輸油站負(fù)責(zé)本站管道運(yùn)輸運(yùn)行管理、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)管道運(yùn)輸符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 程序 獲得規(guī)定管道運(yùn)輸規(guī)程的信息和文件 根據(jù)管道運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，執(zhí)行《過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對關(guān)鍵過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書有：輸油調(diào)度使用《輸油調(diào)度手冊》，工藝專業(yè)使用《工藝、設(shè)備操作規(guī)程》，機(jī)械專業(yè)使用《設(shè)備檢修規(guī)程》，儀表、電氣、管道專業(yè)使用有關(guān)的國家或行業(yè)規(guī)程。 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)確定的輸油計劃，調(diào)整工藝運(yùn)行方式，在保證輸油任務(wù)完成的前提下，提出優(yōu)化運(yùn)行方案。管理處調(diào)度每兩小時統(tǒng)計一次生產(chǎn)情況，同時做運(yùn)行分析，并填寫《長春—吉林調(diào)度運(yùn)行日報表》；調(diào)度長每月末將輸油計劃完成情況編制成《輸油簡報》?！遁斢驼{(diào)度手冊》要求，執(zhí)行管理處調(diào)度的指令、要求，并將執(zhí)行情況及時反饋，若對指示有疑義，可說明原因，決不能推諉，無故拖延。、電氣、儀表、管道等專業(yè)崗位人員，根據(jù)輸油計劃合理安排生產(chǎn)設(shè)施、管道的維護(hù)、保養(yǎng)及生產(chǎn)部、管道工程部下達(dá)的大修計劃及技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目。 管道運(yùn)輸生產(chǎn)運(yùn)行過程圖管道、生產(chǎn)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)管道、生產(chǎn)設(shè)施大修理及技術(shù)改進(jìn)管道輸油運(yùn)行方式調(diào)整優(yōu)化運(yùn)行方式輸油計劃 *末站計量 * 關(guān)鍵過程 關(guān)鍵過程 關(guān)鍵過程包括： ●對管道運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量、能耗、輸差及輸油計劃的完成有直接影響的管道運(yùn)輸過程； ●管道運(yùn)輸重要質(zhì)量特性形成的過程； ●操作復(fù)雜，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的過程。 管理處管道運(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵過程是運(yùn)行方式調(diào)整。l 運(yùn)行方式調(diào)整中應(yīng)執(zhí)行操作票制度，以保證流程切換操作無誤。l 輸油設(shè)備運(yùn)行中，對工藝流程及設(shè)備等的檢查，必須做到“勤、細(xì)、準(zhǔn)、全”，對運(yùn)行參數(shù)的控制符合要求。l 由管理處調(diào)度確定最佳運(yùn)行參數(shù)，以保證能量平衡與銜接。l 輸油站運(yùn)行崗位人員采集運(yùn)行參數(shù)應(yīng)準(zhǔn)確、及時，并填寫各種生產(chǎn)報表和記錄資料。 由值班調(diào)度完成，即每2小時根據(jù)工藝參數(shù)計算一次外輸量，確定能否及時足量滿足顧客要求，并根據(jù)情況調(diào)整運(yùn)行方式。各輸油站應(yīng)合理地應(yīng)用、匹配輸油設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。各輸油站應(yīng)對管道運(yùn)輸實(shí)施監(jiān)視，配置適用的測量與監(jiān)視裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好四級巡檢制：站長巡檢，技術(shù)人員巡檢，檢修人員巡檢，運(yùn)行操作人員巡檢；對生產(chǎn)操作應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 根據(jù)需要，生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定管道運(yùn)輸標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)視；當(dāng)管道運(yùn)輸過程出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，管理處對其進(jìn)行追溯。 各輸油站負(fù)責(zé)本站管道運(yùn)輸?shù)臉?biāo)識。 管道運(yùn)輸標(biāo)識及可追溯性l 根據(jù)管道運(yùn)輸行業(yè)特點(diǎn)和顧客要求，對管道運(yùn)輸予以標(biāo)識，以便于追溯。l 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和管理處自身需要（如顧客因管道運(yùn)輸質(zhì)量問題引起投訴等）對可追溯性有要求時，應(yīng)按管理處與顧客簽定的合同執(zhí)行。 管道運(yùn)輸標(biāo)識為運(yùn)行記錄《長春—吉林調(diào)度運(yùn)行日報表》。 各輸油站調(diào)度按規(guī)定時間準(zhǔn)確采集本站的運(yùn)行參數(shù)，填寫《長春—吉林調(diào)度運(yùn)行日報表》作為標(biāo)識。 顧客財產(chǎn)的控制 顧客的財產(chǎn)：進(jìn)入管線運(yùn)輸?shù)脑停?顧客財產(chǎn)的控制 顧客財產(chǎn)的驗(yàn)證　 ●對于顧