【正文】 顧客財產(chǎn)的控制 顧客的財產(chǎn)：進入管線運輸?shù)脑停?顧客財產(chǎn)的控制 顧客財產(chǎn)的驗證　 ●對于顧。 管道運輸標識為運行記錄《長春—吉林調(diào)度運行日報表》。 管道運輸標識及可追溯性l 根據(jù)管道運輸行業(yè)特點和顧客要求，對管道運輸予以標識，以便于追溯。 根據(jù)需要，生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定管道運輸標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)視；當管道運輸過程出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，管理處對其進行追溯。各輸油站應(yīng)合理地應(yīng)用、匹配輸油設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。l 由管理處調(diào)度確定最佳運行參數(shù)，以保證能量平衡與銜接。l 運行方式調(diào)整中應(yīng)執(zhí)行操作票制度，以保證流程切換操作無誤。 管道運輸生產(chǎn)運行過程圖管道、生產(chǎn)設(shè)施維護保養(yǎng)管道、生產(chǎn)設(shè)施大修理及技術(shù)改進管道輸油運行方式調(diào)整優(yōu)化運行方式輸油計劃 *末站計量 * 關(guān)鍵過程 關(guān)鍵過程 關(guān)鍵過程包括： ●對管道運輸?shù)馁|(zhì)量、能耗、輸差及輸油計劃的完成有直接影響的管道運輸過程； ●管道運輸重要質(zhì)量特性形成的過程； ●操作復(fù)雜，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的過程。、電氣、儀表、管道等專業(yè)崗位人員，根據(jù)輸油計劃合理安排生產(chǎn)設(shè)施、管道的維護、保養(yǎng)及生產(chǎn)部、管道工程部下達的大修計劃及技術(shù)改進項目。管理處調(diào)度每兩小時統(tǒng)計一次生產(chǎn)情況，同時做運行分析，并填寫《長春—吉林調(diào)度運行日報表》；調(diào)度長每月末將輸油計劃完成情況編制成《輸油簡報》。作業(yè)指導(dǎo)書有：輸油調(diào)度使用《輸油調(diào)度手冊》，工藝專業(yè)使用《工藝、設(shè)備操作規(guī)程》，機械專業(yè)使用《設(shè)備檢修規(guī)程》，儀表、電氣、管道專業(yè)使用有關(guān)的國家或行業(yè)規(guī)程。 程序 獲得規(guī)定管道運輸規(guī)程的信息和文件 根據(jù)管道運輸實現(xiàn)過程策劃的輸出獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，執(zhí)行《過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 各輸油站負責本站管道運輸運行管理、生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)。 生產(chǎn)技術(shù)部、運銷部和管道工程部 負責指導(dǎo)各輸油站進行生產(chǎn)和過程控制； 編制相應(yīng)的操作規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書； 首站來油計量監(jiān)督、雙陽來油計量監(jiān)督和末站計量管理。 相關(guān)文件《糾正預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》《石油工業(yè)物資分類與代碼》《長吉輸油管理處物資管理辦法》《供方選擇標準》《石油工業(yè)標準》合訂本5 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 目的 對管道運輸過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 供方須提供完整的《竣工資料》，交由管理處辦公室存檔。根據(jù)《石油工業(yè)物資分類與代碼》，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 ．l 采購物資的驗證 對采購的物資可以有如下幾種驗證方式：l 由物資采購計劃編制部門根據(jù)技術(shù)標準進行進貨驗證，并填寫《器材驗收單》和《器材出庫單》； 由管理處組織有關(guān)技術(shù)人員在供方現(xiàn)場實施驗證，物資供應(yīng)站應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。．2 采購文件包括《材料表》、《石油工業(yè)物資分類與代碼》、《采購合同》及附件等，由物資供應(yīng)站保管。 采購信息．l 采購文件．1．1 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：l 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；l 對產(chǎn)品的驗收要求；l 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。對施工過程中的變更及時溝通信息，分析確定后填寫《設(shè)計變更單》，對不合格項給予制止，填寫《糾正和預(yù)防措施實施表》，勒令整改；當出現(xiàn)嚴重不合格項時，填寫《停工報告》，由計劃經(jīng)營部組織有關(guān)部門提出處理意見。供方與管理處質(zhì)量管理體系要求的差異，在簽訂合同前協(xié)商達成協(xié)議，進入承包合同。 評價、確定工程服務(wù)供方后，計劃經(jīng)營部組織有關(guān)部門按國家標準、合同要求鑒定《工程合同》。 采購計劃 各部門根據(jù)生產(chǎn)需要編制物資采購計劃，填寫《材料表》，經(jīng)主管負責人批準后交物資供應(yīng)站實施采購。詳見《供方（承包方）控制程序》； 必要時，在施工前，責任部門要求承包方制定相關(guān)的培訓(xùn)計劃，查詢培訓(xùn)記錄對培訓(xùn)的有效性進行評價。 根據(jù)評價結(jié)果，計劃經(jīng)營部負責組織填寫《工程服務(wù)供方評定報告》和《供方考察報告》，建立《合格供方名單》。被選承包方必須是承認管理處HSE管理體系，同意按照體系中相關(guān)行為準則運作的承包方； 首先選用取得質(zhì)量認證的供方或國家一、二級專業(yè)施工隊伍，必要時對供方進行實地考察，如不能滿足時必須選用資質(zhì)合格的供方。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 物資供應(yīng)站在每年第一次供貨前對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》 ，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60％，交貨期分占20％，其他占20％。 對于輔助物資，由輸油站負責采購。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)主管副處長批準后，可列入《合格供方名單》。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：l 體系認證證書；l 對供方管理體系進行審核的結(jié)果；l 供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；l 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力、QHSE表現(xiàn)等情況；l 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。物資供應(yīng)站負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。．l 對生產(chǎn)設(shè)施、維修物資供方的評價 物資供應(yīng)站根據(jù)《長吉輸油管理處物資管理辦法》、《供方選擇標準》和輸油生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期、HSE表現(xiàn)等進行比較，對一些需長期固定供貨的重要物資，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。，由管理處HSE管理委員會對承包方進行選定和評審，并指派專業(yè)部門監(jiān)督承包方表現(xiàn)。、更新改造工程的承包方進行評定及工程的監(jiān)測和驗收工作。適用于東北石油管道公司長吉輸油管理處新、改、擴工程項目承包方。使供方、承包方的行為符合東北石油管道公司長吉輸油管理處QHSE管理體系要求。管理處應(yīng)針對以下方面實施與顧客的溝通：a) 向顧客索取輸油計劃和有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)、安全要求的信息；b) a）已明確要求的管道運輸信息以外的隱含需要的信息；c) 將評審以后的合同與顧客聯(lián)系直至達成共識；d) 管道運輸管理中若因計劃變更發(fā)生較大變更而需對合同進行修改時，管理處應(yīng)及時與顧客協(xié)商并得到解決；e) 管道運輸過程中，及時收集顧客、員工及社會對管道運輸?shù)挠嘘P(guān)意見，包括投訴或抱怨；f) 公司的QHSE方針；g) 有關(guān)文件的傳遞，如應(yīng)急計劃的傳遞；h) 對上級、社會、相關(guān)方建立溝通渠道和信息交流的安排； 發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴時，管理處應(yīng)立即安排有關(guān)人員進行調(diào)查并實施妥善處理。 外部溝通 為了不斷強化企業(yè)員工的質(zhì)量安全與環(huán)境意識，競爭意識和顧客意識，管理處應(yīng)在管道運輸前、中及交付后需要與顧客及相關(guān)方溝通。 若顧客提供的要求沒有形成文件，管理處在接受顧客要求前應(yīng)對要求進行確認。 評審應(yīng)在管理處投標或與顧客正式簽訂合同之前進行，以便確保：a) 輸油過程的各項要求已得到明確規(guī)定；b) 與以前規(guī)定不一致的要求也應(yīng)得到確認；c) 管理處有能力滿足規(guī)定的要求。評審應(yīng)在管理處向顧客做出提供活動、產(chǎn)品或服務(wù)的承諾之前進行。這些要求可以通過市場調(diào)研，參與招標，與顧客、員工交流、法律法規(guī)收集確認等方法確定。管理處應(yīng)充分、及時與顧客交流，識別其要求和期望，確定恰當?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量指標或要求，滿足顧客要求。 生產(chǎn)副處長負責審批管道運輸要求的評審表。 職責 生產(chǎn)技術(shù)部及運銷部負責識別顧客的需求與期望，對輸油計劃及管道運輸運行要求進行評審，并負責與顧客溝通。 與顧客有關(guān)的過程 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 ，應(yīng)經(jīng)主管副處長審核、批準，必要時經(jīng)處長批準發(fā)放至使用及相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 管理處對與管道運輸相關(guān)的項目及合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于管理處運作的方式形成文件。： a) 定量表示產(chǎn)品質(zhì)量指標和QHSE指標； b) 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖； c) 明確有關(guān)人員的職責、權(quán)限，確定需要配備的資源和設(shè)施； d) 編制適用的作業(yè)指導(dǎo)書；e）為達到產(chǎn)品QHSE指標，所采取的其它保證、控制和應(yīng)急措施；f）明確驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及驗收準則；g）對過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必須的記錄；管道運輸實現(xiàn)所需的過程為：長吉輸油管理處主要輸油工藝流程圖吉林站永吉站雙陽站長春站油罐輸油泵輸油泵輸油泵1加熱爐2加熱爐慶鐵線站來油 去下站輸油泵長春輸油站工藝流程示意圖1加熱爐2加熱爐輸油泵上站來油 去下站油罐雙陽輸油站工藝流程示意圖輸油泵輸油泵輸油泵1加熱爐3加熱爐2加熱爐 上站來油 去下站油罐永吉站工藝流程示意圖輸油泵輸油泵流量計上站來油 去吉化2換熱器1換熱器反輸泵油罐吉林站工藝流程示意圖，管理處調(diào)度應(yīng)按輸油計劃協(xié)調(diào)好油量平衡與銜接；各輸油站調(diào)度應(yīng)嚴格、準確執(zhí)行管理處調(diào)度命令，保證完成站間通過量和預(yù)定輸油參數(shù)要求。適用于東北石油管道公司長吉輸油管理處對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃的管理。 安全部負責對員工職業(yè)病危害及職業(yè)病危害場所進行監(jiān)督。 ●　設(shè)施的報廢 　對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由專業(yè)主管部門填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)主管副處長批準后上報上級部門，待上級部門批準后方可報廢。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員確認合格后方可使用，輸油站應(yīng)將檢修情況記錄到相應(yīng)的設(shè)施管理檔案上。l 計劃經(jīng)營部每年初下發(fā)本年度《更新改造及專項維修計劃》，專業(yè)主管部門及各輸油站負責實施與本部門有關(guān)的計劃。l 專業(yè)主管部門組織編寫設(shè)施維護、檢修規(guī)程，發(fā)放給各輸油站。 ●　設(shè)施的驗收采購的設(shè)施，專業(yè)主管部門組織需要設(shè)施的輸油站進行測試，確認滿足要求后，對自行采購的設(shè)施由專業(yè)主管部門在《器材驗收單》和《器材出庫單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱，專業(yè)主管部門組織編寫設(shè)施操作規(guī)程，發(fā)放給各輸油站。主體設(shè)施也要符合QHSE的要求。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有缺陷的設(shè)備設(shè)施，要立即進行完整性修復(fù)，詳見《設(shè)施完整性及設(shè)備運行控制程序》。 已有的設(shè)備設(shè)施要對安全、防爆、超標、報警等系統(tǒng)定期進行檢查。、設(shè)備的確定、提供、維護及完整性進行檢查；、管道工程部和運銷部負責對輸油生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的完整性進行檢查和評價；；；。為保證管理處QHSE關(guān)鍵設(shè)施和設(shè)備的設(shè)計、制造、采購、使用、維護和檢查既適合于既定的目的，又符合規(guī)定準則，使其保持完整性，制定本程序。，人力資源部制定年度培訓(xùn)計劃，確定具體實施部門及相應(yīng)責任并監(jiān)督實施；，培訓(xùn)內(nèi)容和要求見《能力評價與培訓(xùn)控制程序》；。l 在應(yīng)急反應(yīng)中起關(guān)鍵作用的人員，如管理者、指揮員和現(xiàn)場應(yīng)急反應(yīng)人員；l 特殊作業(yè)人員：輸油工、運行和檢修電工和焊工；l 現(xiàn)場維修人員：儀表工、鉗工、管工；l 從事質(zhì)量、安全、環(huán)境和工業(yè)衛(wèi)生管理人員；l 制定QHSE工作細則人員；l 監(jiān)督和檢查人員。，充分考慮滿足國家、地方法律法規(guī)要求、管理處QHSE管理目標和表現(xiàn)準則及管理處體系持續(xù)發(fā)展的要求，各單位（部門）在本年末編制本單位（部門）下一年度資源配置計劃；（部門）的計劃進行匯總，報請管理處最高領(lǐng)導(dǎo)層審查，最后上報東北石油管道公司審批；（部門）根據(jù)審批后的資源配置計劃，負責具體落實實施；，對計劃的實施情況進行考核；，確保資金到位和有效利用資金；，計劃經(jīng)營部應(yīng)對計劃進行及時調(diào)整，并履行上述手續(xù)。 適用于東北石油管道公司長吉輸油管理處QHSE管理體系建立、運行和各項活動實施的全過程。若體系需要調(diào)整，管理者代表組織相關(guān)人員對體系文件進行修改并實施。，準備相關(guān)資料。 《信息交流與協(xié)商控制程序》通過QHSE管理體系的管理評審，對體系的適應(yīng)性、充分性和有效性進行評價，以保證最高管理者的承諾得以實現(xiàn)，方針和目標得以落實，體系得到持續(xù)改進和完善。基層單位內(nèi)部的信息交流以會議的形式進行；l 與外部的信息聯(lián)系：l 管理者代表負責與地方政府、上級主管部門的信息溝通，責成辦公室和相關(guān)部門進行。根據(jù)信息的受控狀態(tài)來確定其控制范圍；。、健康、安全、環(huán)境等方面的內(nèi)外部信息管理，辦公室配合；，辦公室、配合；；；、收集、整理、歸檔、下達傳遞與實施；。 信息交流與溝通 為了及時了解新的國家、地方法律法規(guī)、內(nèi)部員工和社會期望，同時及時向外部傳達內(nèi)部信息，對內(nèi)部更好的提高企業(yè)QHSE整體表現(xiàn)，制定信息管理程序。，經(jīng)管理處QHSE管理委員會研究通過。；、方針和目標在管理的各層面上得到實現(xiàn)和落實；，協(xié)調(diào)部門間的相互關(guān)系；，負責與外部進行信息溝通，并向處長匯報體系運行情況；（單位）評價和確定風險并制定風險削減措施，并批準實施；，并責成相關(guān)部門進行監(jiān)督預(yù)演。負責制定本單位的應(yīng)急反應(yīng)計劃；負責開展經(jīng)常性的QHS