【正文】 當(dāng)要求測量和監(jiān)視設(shè)備保持有效結(jié)果時，應(yīng)對其加以控制，達到下述要求： a)新購置的測量和監(jiān)視設(shè)備，在使用前必須校準，并確定校準周期。 ，在進行產(chǎn)品質(zhì)量策劃時應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測 量任務(wù)及所必需的監(jiān)視和測量裝置，并使用測量能力與測量要求相一致的監(jiān)視和測量裝置。 《監(jiān)視和測量裝置臺帳》。 本公司按《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》執(zhí) 行，以確定需要實施的監(jiān)視和測量以及為確保產(chǎn)品、環(huán)境、健康安全符合規(guī)定要求所必需的監(jiān)視和測量裝置，對測量和監(jiān)控裝置及其使用實施控制，為產(chǎn)品、環(huán)境、健康安全符合確定的要求提供證據(jù)。 a)業(yè)務(wù)科應(yīng)按合同規(guī)定的地點和方式向顧客交付產(chǎn)品。 a)產(chǎn)品的貯存應(yīng)使用合適的庫房或場地，并有專人負責(zé)管理； b)產(chǎn)品出、入庫應(yīng)按規(guī)定嚴格履行出、入庫手續(xù)； c)產(chǎn)品的貯存方法應(yīng)適當(dāng)、標(biāo)識明顯、按規(guī)定擺放，適當(dāng)隔離； d)應(yīng)按規(guī)定對庫存產(chǎn)品進行定期檢查，防止產(chǎn)品損壞生銹或變質(zhì)，防止產(chǎn)品造成環(huán)境污染、造成安全事故。 a)應(yīng)根據(jù)顧客對產(chǎn)品的包裝要求設(shè)計產(chǎn)品包裝，制定裝箱單等包裝文件； b)應(yīng)對包裝材料、包裝箱的制作進行控制，確保其質(zhì)量達到規(guī)定的要求； c)應(yīng)對產(chǎn)品的裝箱、固定、保護、包裝等過程進行控制 ，防止漏裝、錯裝、動、擠壓和運輸過程中的產(chǎn)品的損壞； d)應(yīng)按產(chǎn)品包裝規(guī)定實施包裝產(chǎn)品的標(biāo)識。 本公司產(chǎn)品主要是金屬材料、機電設(shè)備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售的銷售等產(chǎn)品，通常采用紙箱或木箱包裝。 a)本公司的各類產(chǎn)品重量較小，基本采用手工搬運。 產(chǎn)品在貯存、搬運和包裝過程中，應(yīng)注意標(biāo)識，對產(chǎn)品標(biāo)識其產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、檢驗狀態(tài)和保護方式等，防止產(chǎn)品貯存、搬運過程中混淆，防止產(chǎn)品在搬運過程中損壞。為了有效的對產(chǎn)品實施防護，建立了《倉庫管 理規(guī)定》使產(chǎn)品完好地交付給顧客。 本公司在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，公司針對產(chǎn)品的符合性提供防護， 34 主要應(yīng)對銷售的產(chǎn)品控制其標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和防護過程。 本公司的管理體系不包括顧客財產(chǎn)，本手冊對顧客財產(chǎn)予以刪減。 本公司對采購、生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)采用以下標(biāo)識方法： a)對檢驗和試驗進 行記錄； b)在產(chǎn)品上插標(biāo)牌／加蓋印記； c)分區(qū)存放。 本公司服務(wù)人員標(biāo)識：帶服務(wù)胸卡、服裝等。在有可追溯性要求的場合，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 倉庫負責(zé)庫房的標(biāo)識和可追溯性的歸口管理，負責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識進行監(jiān)督檢查。各業(yè)務(wù)部門，依據(jù)作業(yè)辦法規(guī)定進行運轉(zhuǎn)，保持一個適宜的作業(yè)環(huán)境； c)采購、交貨等部門嚴格執(zhí)行各項標(biāo)準、規(guī)章制度和形成文件的程序運行，保證產(chǎn)品供應(yīng)順暢； d)按服務(wù)需要使用合適的服務(wù)設(shè)備 , 包括符合要求的庫房、設(shè)施及運輸、吊裝設(shè) 33 備等，需要時對過程和設(shè)備進行認可； e)做好各類設(shè)備 (含庫房 )的維護保養(yǎng) , 保持設(shè)備固有質(zhì)量和過程能力； f)做好各類人員的崗位技能培訓(xùn) , 不斷滿足過程對人員素質(zhì)的要求； g)按合同及協(xié)議規(guī)定的方式向顧客交付產(chǎn)品，并實施交付后的有關(guān)服務(wù)。 服務(wù)過程的控制要求 a)獲得服務(wù)特性和需求的信息； b)當(dāng)沒有形成文件的程序不能保證質(zhì)量時，應(yīng)對服務(wù)的方法制定形成文件的程序。 職責(zé) a)辦公室是過程控制的歸 口管理部門，負責(zé)制定程序，并組織實施； b)各業(yè)務(wù)部門、倉庫等單位參與過程控制工作。 總則 為向顧客提供符合規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)，特對采購、貯存、保護、交付等服務(wù)過程進行控制。 c)對實施的結(jié)果進行再評價，并作為再次選擇的依據(jù)。中心應(yīng)當(dāng)： a)在確定供方的過程中考慮供方的 QHSE 資質(zhì)； b)對重要物資質(zhì)量、 環(huán)境、健康安全的影響 進行監(jiān)督。 供方（承包方）管理： 32 中心按公司《 供方（承包方） 控制程序》，對供方提出 QHSE 的要求，并要求供方保證其 QHSE 行為與中心的 QHSE 要求相一致。 ，本公司的顧客及其代表有權(quán)在供方的現(xiàn)場對采購產(chǎn)品進行驗證。 定對于采購產(chǎn)品的驗證規(guī)定，業(yè)務(wù)科實施進貨檢驗或驗證或在供方現(xiàn)場實施驗證等活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 ，其內(nèi)容可包括： a)采 購產(chǎn)品的名稱、類別、型式、規(guī)格等級及其它標(biāo)識方法； b)采購產(chǎn)品應(yīng)符合的技術(shù)標(biāo)準、檢驗和驗收準則及其它有關(guān)技術(shù)資料，包括適用的法律、法規(guī)、規(guī)范等； c)對采購產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的鑒定或批準要求和人員資格鑒定的要求，如產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、安全認證證書、環(huán)保許可證書、法定檢驗單位的檢驗報告、特殊過程確認等要求； d)對供方 QHSE管理體系的要求。 ，簽訂采購合同等文件。 、評價應(yīng)實施記錄，對于供方供貨業(yè)績評價跟蹤措施應(yīng)實施記錄。 ，實施采購活動。 、評價和重新評價的準則。 31 （承包方） 的能力評價與選擇 ，提出為本公司提供采購產(chǎn)品的供方名單。 業(yè)務(wù)科負責(zé)采購的歸口管理，負責(zé)對供方提供采購產(chǎn)品的能力進行調(diào)查、評價，確定合格供方，發(fā)布合格供方名錄，記錄供方供貨業(yè)績，對合格供 方進行定期的再評價，在合格供方中選擇供方，編制和審批采購文件，實施采購。 ，報主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。 ，建立走訪、 通訊等相互交流信息的適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，并根?jù)需要，采用適當(dāng)?shù)姆绞胶瓦m宜的頻次，針對以下方面實施與顧客的溝通： a)交換有關(guān)產(chǎn)品和產(chǎn)品要求的各類信息，準確而充分地了解顧客的要求，以便確定顧客要求并予以滿足； b)在售前、售中和售后交流各類相互問詢，包括有關(guān)合同或訂單的處理，及對合同的修改，及時滿足顧客的需求和期望，以增進顧客滿意； c)接受顧客反饋信息，包括顧客的抱怨和投訴，準確而充分地掌握顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度有關(guān)的信息。 當(dāng)顧客或本公司對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，業(yè)務(wù)科應(yīng)確保相關(guān)合同文件得到修改。 。對于數(shù)量較大、庫存量不足以滿足顧客要求的標(biāo)準產(chǎn)品的銷售合同，由業(yè)務(wù)科通知相關(guān)部門，實施會簽評審。 a)業(yè)務(wù)科審批。 ： a)產(chǎn)品要求得到書面規(guī)定，在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，如口頭／電話訂貨、現(xiàn)款提貨等，對顧客的要求應(yīng)記錄，并在接受前得到顧客確認； b)評審時與以前溝通過程中表述不一致的合同或訂單要求 (如投標(biāo)等 )已予以解決； c)本公司有能力滿足規(guī)定的各項要求。 ，包括潛在顧客的各類產(chǎn)品目錄 、報價單中的產(chǎn)品要求應(yīng)進行評審。 、法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)范的要求； ，如產(chǎn)品的內(nèi)控標(biāo)準、價格水平等。 業(yè)務(wù)科應(yīng)開展市場營銷活動，介紹本公司銷售產(chǎn)品技術(shù)性能，并通過招標(biāo)、詢價、洽談等各種渠道收集并確定顧客對本公司產(chǎn)品的要求。 本公司應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的明示的和隱含的要求，對確定的要求進行評審，按公司 《合同評審控制程序》執(zhí)行，形成 與顧客溝通的渠道，以確保滿足顧客的各項要求，達到顧客滿意。 ，應(yīng)編制《服務(wù)過程控制程序》《作業(yè)指導(dǎo)書》以及其他控制文件。 策劃金屬材料、機電設(shè)備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售的銷售過程中，公司應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容： a)金屬材料、機電設(shè)備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售的銷售的質(zhì)量目標(biāo)和服務(wù)要求； b)針對金屬材料、機電設(shè)備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售的銷售過程確定其過程，并確定采購、銷售和服務(wù)所需的控制文件，以及所需提供的人員、設(shè)施等資源； c)針對金屬材料、機電設(shè)備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售的銷售過程確定所需要的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動，以及接收準則； d)對金屬材 料、機電設(shè)備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售的銷售過程符合性提供證據(jù)所必要的記錄。 ，負責(zé)對金屬材料、機電設(shè)備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售的銷售的過程進行策劃和開發(fā)。 、濕度、防腐蝕、防泄漏、防污染等要求時，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，確保工作環(huán)境條件符和規(guī)定后，方可實施相應(yīng)的過程。產(chǎn)品擺放整齊，物流有序，符合行業(yè)標(biāo)準，以實現(xiàn)顧客滿意。 a)倉庫 負責(zé)工作環(huán)境的歸口管理； b)各部門負責(zé)本部門工作場所、環(huán)境及衛(wèi)生的管理。 、管理、檢查、維護、維修 、處置等活動進行控制，以確保實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需求。 a) 建設(shè)項目的開發(fā)由公司統(tǒng)一管理； b) 保證設(shè)施完好的程序，應(yīng)當(dāng)考慮結(jié)構(gòu)完整、過程控制和保護、檢測、關(guān)閉、應(yīng)急反應(yīng)等有關(guān)要素。 ，辦公室應(yīng)按最高管理者的決策為 QHSE管理體系過程提供必要的、充分的、適合的工作場所和相應(yīng)的設(shè)施及支持性服務(wù)等。 a)倉庫 負責(zé)設(shè)施和設(shè)備的歸口管理，負責(zé)本公司設(shè)施和設(shè)備的配備、檢查、維護、維修等管理工作； b)各部門應(yīng)確定本部門對各 類設(shè)施和設(shè)備的需求，并對其進行適當(dāng)?shù)木S護、維修。 ，應(yīng)按本手冊第 。 進行記錄。 、評價為滿足人力資源需求而采取的其它措施的有效性。 。培訓(xùn)計劃應(yīng)確保所有從事對QHSE有影響的工作的人員得到應(yīng)有的培訓(xùn)，使其具備應(yīng)有的能力。 ，為各崗位安排具有必要能力、能夠勝任工作的人員，并根 26 據(jù)對能力的需求提供培訓(xùn)，或采取其它措施 (如更換工作崗位、引進人才、聘請專家完成某項工作等 )，以滿足這些需求。 ，對服務(wù)人員的道德水平和專業(yè)勝任能力進行控制，并對服務(wù)人員的氣質(zhì)、形象和與顧客溝通能力進行控制。 a)辦公室負責(zé)人力資 源的歸口管理，負責(zé)本公司人力資源的確定和配備，負責(zé)制定本公司培訓(xùn)計劃，并組織實施培訓(xùn)和考核； b)各部門負責(zé)確定對各類人員的能力要求，按培訓(xùn)計劃參加相關(guān)的培訓(xùn)工作。 ，并做出提供資源的決策，由相關(guān)部門按以下要求向 QHSE管理體系提供所需要的、充分的資源。 以便： a) 實施和改進 QHSE 管理體系并持續(xù)改進其有效性； b) 保證持續(xù)滿足顧客、員工、社會及相關(guān)方的要求。 a)最高管理者負責(zé)按上級公司管理評審要求，準備管理評審所需的資料； b)各部門根據(jù)管理評審提出的改進要求，實施糾正和改進措施； c)辦公室負責(zé)對改進措施進行跟蹤、驗證， 保存 有關(guān)管理評審的記錄。 外部信息：由 辦公室 接受并進行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)方 有 要求時應(yīng)予以答復(fù) 。 信息分類 內(nèi)部信息： 為促進組織內(nèi)部各部門之間及層次間的信息交流、增進理解、協(xié)調(diào)行動、提高效率，本公司通過如下方式確保全面、高效地實現(xiàn)對 QHSE 體系的過程及有效性的內(nèi)部溝通： a) 通過 QHSE 手冊、程序文件及各種記錄表格、計劃等書面文件的方式； b) 通過適時的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全分析會及其它會議方式； c) 合理化建議、 QHSE 信息反饋單方式； d) 必要時，通過電話、傳 真等方式。 信息交流與協(xié)商 經(jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，并確保對 QHSE 管理體系的有效性進行 溝通。合格品辦理產(chǎn)品的入庫手續(xù)，登記上帳，辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)； d)按規(guī)定保管好庫存產(chǎn)品，做到賬、卡、物一致。認真貫徹 QHSE 方針、目標(biāo)； f）完成本公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它工作。負責(zé) QHSE 記錄的接收、歸檔、保管、借閱； b)負責(zé)法律法規(guī)的收集、識別、評價，并向各部門傳達； c)負責(zé)本公司人力資源的管理和培訓(xùn)工作； d)負責(zé)組織接受內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理做管理評審準備； e)收集本公司有關(guān)方面的信息，進行分析，為改進 QHSE 體系提供有效數(shù)據(jù)； f)參與產(chǎn)品要求評審、培訓(xùn)與顧客的溝通與服務(wù)等 QHSE 活動； g)組織對內(nèi)部審核和管理評審中的不合格和潛在的不合格制定糾正、預(yù)防措施； h)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它工作。做好庫存產(chǎn)品的標(biāo)識與防護，定期清點，防止產(chǎn)品的丟失、變質(zhì)和損壞； c） 與監(jiān)視和測量、監(jiān)視和測量狀態(tài)、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施、 QHSE 記錄的控制、培訓(xùn)等 QHSE 活動。 保管員 a)負責(zé)接收入庫產(chǎn)品。 內(nèi)審員 a)依據(jù)審核組長或管理 者代表的安排，實施內(nèi)部 QHSE 審核； 23 b)審核中應(yīng)對被審核部門的 QHSE 體系運行情況進行調(diào)查、了解，對發(fā)現(xiàn)的不合格項開出不合格報告，被審核部門對不合格項所采取的糾正措施進行指導(dǎo)和驗證； c)對審核過程進行記錄，將審核結(jié)果向被審核部門和審核組長報告； d)在日常工作中，指導(dǎo)并監(jiān)督本企業(yè) QHSE 體系的有效運行。合格品辦理產(chǎn)品的入庫手續(xù)，登記上帳，辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)； d)按規(guī)定保管好庫存產(chǎn)品，做到賬、卡、物一致。認真貫徹 QHSE 方針、目標(biāo)； g)完成本公司 領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它工作。 e)組織對內(nèi)部審核和管理評審中的不合格和潛在的不合格制定糾正、預(yù)防措施； f)負責(zé)收集本公司有關(guān)方面的信息，進行分析，為改進 QHSE 體系提供有效數(shù)據(jù)； g)完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 a)確保按 GB/T1900120xx《 質(zhì)量 管理體系要求》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、 GB/T2400120xx 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》Q/《中國石油天然氣集團公司健康、安全與環(huán)境管理體系 — 規(guī)范 》SY/T6276— 1997《 石油天然氣工業(yè)