【正文】 監(jiān)視和測量 顧客、員工、社會(huì)滿意 作為對(duì) QHSE 管理體系業(yè)績的一種測量，組織應(yīng)對(duì)顧客和其他相關(guān)方關(guān)于組織是否滿足其要求的感受信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。管理處按規(guī)定實(shí)施內(nèi)部溝通（ ）管理評(píng)審（ ）及生產(chǎn)和服務(wù)的提供（ ）不斷實(shí)現(xiàn)管道運(yùn)輸質(zhì)量和 QHSE 管理體系有效性的持續(xù)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 32— 改進(jìn)。主要活 動(dòng)包括：顧客、員工、社會(huì)滿意測量，內(nèi)部審核，過程的監(jiān)視和測量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，健康安全環(huán)境的監(jiān)測和測量，不合格的控制，事故、未遂事故的管理，數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進(jìn)，糾正措施和預(yù)防措施。 8 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 總則 管理處生產(chǎn) 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施管理處以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。 h)對(duì)應(yīng)急反應(yīng)所需的設(shè)施定期評(píng)價(jià)和保養(yǎng)，使之處于完好狀態(tài)。 f)事故發(fā)生時(shí)，各單位應(yīng)按本單位應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)對(duì)事故的有效控制。 d)對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，定期進(jìn)行訓(xùn)練、演習(xí)和其他 合適的方法來檢查、完善應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。 b)在管道運(yùn)輸過程中，需要考慮突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)要求。 按公司《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，系統(tǒng)地識(shí)別潛在的事件或緊急情況，并作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響。 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 31— 當(dāng)新的操作或者更改操作會(huì)引起管理理體系的變化，變更管理不再適宜，本管理處生產(chǎn)技術(shù)部建立專門的管理計(jì)劃。 變更管理 為避免管理處人員、機(jī)構(gòu)、場所、設(shè)施、方案、過程和程序等永久性或暫時(shí)性的變更對(duì)健康、安全和環(huán)境帶來的有害影響和 風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行公司《變更控制程序》。 社區(qū)和公共關(guān)系 本公司就施工服務(wù)全過程中的健康、安全與環(huán)境危害和影響，生產(chǎn)經(jīng)營部、輸油站負(fù)責(zé)與社區(qū)內(nèi)關(guān)注組織健康、安全與環(huán)境績效或受其影響的各方進(jìn)行溝通。 d)針對(duì)重大環(huán)境因素和危害因素，必要時(shí)由職能部門制定管理方案、應(yīng)急預(yù)案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，作為運(yùn)行控 制的補(bǔ)充。 b)對(duì)所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已標(biāo)識(shí)的危害因素和環(huán)境因素，管理處執(zhí)行《 供方（承包方） 控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《信息交流與協(xié)商控制程序》，并將有關(guān)要求通報(bào)給 相關(guān)方，以便在工作開始之前任何差異都能得到解決。并針對(duì)這些活動(dòng)和任務(wù)進(jìn)行策劃，通過以下方式確保其在規(guī)定的條件下執(zhí)行： a)對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離法律法規(guī)、方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況，公 司和管理處建立控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書。 如存在時(shí)，對(duì)用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。 監(jiān)視和測量裝置的使用和控制應(yīng)確保測量能力與測量要求相一致。 監(jiān)視和測量裝置的控制 管理處生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制管理工作，依據(jù)合同 或規(guī)范確定所需的監(jiān)視和測量需求。 管理處應(yīng)根據(jù)顧客要求并針對(duì)產(chǎn)品特性采取以下防護(hù)： a）建立適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，在管道運(yùn)輸過程中采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)管道進(jìn)行防護(hù)； b）針對(duì)整個(gè)管道運(yùn)輸，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行防護(hù)，確保管道輸油順利安全的進(jìn)行； d) 對(duì)有毒、有害、易燃、易爆或?qū)θ松?、安全有影響的原材料，必須符合相關(guān)法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求，并按《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》執(zhí)行。 管理處有責(zé)任對(duì)顧客提供的生產(chǎn)設(shè)施及相關(guān)圖紙等技術(shù)資料、進(jìn)入管線運(yùn)輸?shù)脑偷葘?shí)施保護(hù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 29— 生產(chǎn)技術(shù)部、輸油站負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證，維護(hù)和保養(yǎng)，以確保其不受損失，合理使用。 應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)：包括合格、不合格、待檢。 在石油管道運(yùn)營管理及技術(shù)服務(wù)過程中健康、安全、環(huán)境控制所需要的標(biāo)識(shí)（標(biāo)志）應(yīng)當(dāng)滿足適用的法律法規(guī)要求或其他要求。 采購物資的 標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚地記錄：物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)。我管理處石油管道運(yùn)營管理及技術(shù)服務(wù)過程不存在特殊過程。 管道運(yùn)輸技術(shù)服務(wù)和管理 過程應(yīng)當(dāng)保持必要的記錄并 存檔。管理處綜合辦公室、財(cái)務(wù)部 是生產(chǎn)提供控制的相關(guān)部門，各自負(fù)責(zé)控制分管生產(chǎn)和服務(wù)提供的要求。 供方和承包方管理的范圍： a) 產(chǎn)品或材料的供貨方； b) 服務(wù)或技術(shù)的 提供方，如計(jì)量器具、儀器儀表的檢定單位； c) 消防組織、急救組織、檢測機(jī)構(gòu)； d) 管理處活動(dòng)影響到的團(tuán)體或機(jī)構(gòu)； e) 對(duì)方的環(huán)境因素和安全危害影響到本管理處的利害相關(guān)方。對(duì)于 QHSE 管理不善、服務(wù)水平下降或所提供材料質(zhì)量下降的應(yīng)予以懲處或淘汰。管理處應(yīng)當(dāng)： a) 在確定供方的過程中考慮供方的資質(zhì)； b) 對(duì)方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。 供方（承包方）管理： 管理處按公司《 供方（承包方） 控制程序》，對(duì)供方提出 QHSE 的要求，并要求供方保證其 QHSE 行為與管理處的 QHSE 要求相一致。 顧客需要在供方進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，管理處也要在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。驗(yàn)證內(nèi)容包括產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀及質(zhì)量證明文件的核對(duì)等。適當(dāng)時(shí)包括： a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b）人員資格的要求； c） QHSE 管理體系的要求（供方要按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系）； d) QHSE 要求條款或 QHSE 合同附件； 采購文件發(fā)布前，均應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，以保證采購文件的各項(xiàng)規(guī)定要求是充分與適宜的。 采購信息 管理處生 產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購文件，（采購文件包括：采購計(jì)劃、合同、訂單）。 重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 管理處生產(chǎn)技術(shù)部每年對(duì)列入合格供方名單的供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。 售后服務(wù)。 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)合格后出具的合格證明； 供方 QHSE 對(duì)滿足規(guī)定要求的能力； 供方的資質(zhì)、信守合同及信譽(yù)情況； 采購和供方管理 采購過程 為實(shí)現(xiàn)互利和有效控制采購過程，保證管理處的供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，管理處生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施公司《采購控制程序》，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，發(fā)布合格供方名單。管理處應(yīng)針對(duì)以下方面實(shí)施與顧客的溝通： a) 向顧客索取輸油計(jì)劃和有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)、安全要求的信息； b) 向顧客詢問除 a）已明確要求的管道運(yùn)輸信息以外的隱含需要的信息； c) 將評(píng)審以后的合同與顧客聯(lián)系直至達(dá)成共識(shí)； d) 管道運(yùn)輸管理中若因計(jì)劃變更發(fā)生較大變更 而需對(duì)合同進(jìn)行修改時(shí)，管理處應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商并得到解決； e) 管道運(yùn)輸過程中，及時(shí)收集顧客、員工及社會(huì)對(duì)管道運(yùn)輸?shù)挠嘘P(guān)意見，包括投訴或抱怨； f) 公司的 QHSE 方針； g) 有關(guān)文件的傳遞，如應(yīng)急計(jì)劃的傳遞； h) 對(duì)上級(jí)、社會(huì)、相關(guān)方建立溝通渠道和信息交流的安排； 發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴時(shí)，管理處應(yīng)立即安排有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查并實(shí)施妥善處理。 外部溝通 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 26— 為了不斷強(qiáng)化企業(yè)員工的質(zhì)量安全與環(huán)境意識(shí)，競爭意識(shí)和顧客意識(shí)，管理處應(yīng)在管道運(yùn)輸前、中及交付后需要與顧客及相關(guān)方溝通。 若顧客提供的要求沒有形成文件，管理處在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)要求進(jìn)行確認(rèn)。 評(píng)審應(yīng)在管理處投標(biāo)或與顧客正式簽訂合同之前進(jìn)行，以便確保： a) 輸油過程的各項(xiàng)要求已得到明確規(guī)定； b) 與以前規(guī)定不一致的要求也應(yīng)得到確認(rèn)； c) 管理處有能力滿足規(guī)定的要求。評(píng)審應(yīng)在管理處向顧客做出提供活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的承諾之前進(jìn)行。這些要求可以通過市場調(diào)研，參與招標(biāo)，與顧客、員工交流、法律法規(guī)收集確認(rèn)等方法確定。管理處應(yīng)充分、及時(shí)與顧 客交流，識(shí)別其要求和期望，確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)或要求，滿足顧客要求。需要時(shí)，說明控制方法。 策劃內(nèi)容： a) 定量表示產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)和 QHSE 指標(biāo)； b) 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖； c) 明確有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，確定需要配備的資源和設(shè)施； d) 編制適用的作業(yè)指導(dǎo)書； 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 25— d) 為達(dá)到產(chǎn)品 QHSE 指標(biāo)，所采取的其它保證、控制和應(yīng)急措施； e) 明確驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則； f) 對(duì)過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必須的記錄； 質(zhì)量計(jì)劃 （計(jì)劃書） a) 針對(duì)具體的 項(xiàng)目或合同， 主要針對(duì)新項(xiàng)目或合同， 現(xiàn)有的 QHSE 管理體系文件不能滿足需要時(shí)，由管理者代表組織生產(chǎn)技術(shù)部、輸油站等單位制定。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為向顧客提供滿意產(chǎn)品和 QHSE 服務(wù)， 由管理者代表組織生產(chǎn)技術(shù)部、綜合辦公室、輸油站等單位對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，規(guī)定專門的質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 C）做到輸油安全生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境。 保證設(shè)施完好的程序，應(yīng)當(dāng)考慮結(jié)構(gòu)完整、過程控制和保護(hù)、檢測、關(guān)閉、應(yīng)急反應(yīng)等有關(guān)要素。 為確保健康、安全與環(huán)境的關(guān)鍵設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、采購、操作、維護(hù)和檢查達(dá)到既定目標(biāo)并符合規(guī)定的準(zhǔn)則，按公司《設(shè)備完整性及設(shè) 備運(yùn)行控制程序》、《變更控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 24— c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊、檢測手段，各種預(yù)防、應(yīng)急控制措施等），條件允許時(shí)，配備相應(yīng)的生活設(shè)施及相關(guān)支持性服務(wù)。 設(shè)施及其完整性 基礎(chǔ)設(shè)施 管理處應(yīng)確定，提供并維護(hù)為滿足 QHSE 要求所需的輸油 過程的基礎(chǔ)設(shè)施和辦公所需的設(shè)施。 綜合辦公室應(yīng)保持員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能和資格確認(rèn)的適當(dāng)記錄。由綜合辦公室 確 認(rèn)并負(fù)責(zé) 實(shí)施培訓(xùn) 。 綜合辦公室是人力資源管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)特種工作人員的培訓(xùn)與管理。 a) 識(shí)別從事影響質(zhì)量、健康、安全工作的相關(guān)人員所必要的能力需求； b) 制定員工能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)員工完成工作的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)關(guān)鍵崗位人員應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)。 人力資源 總則 管理處綜合辦公室負(fù)責(zé)制定崗位人員能力要求《各類人員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境工作的人員（管理、操作和驗(yàn)證人員）必須具備的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，以滿足各崗位的需求，并按《各類人員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》組織考核評(píng)價(jià)，以評(píng)價(jià)崗位人員的能力是否能夠勝任。 資源配置計(jì)劃批準(zhǔn)后，由相應(yīng)主管部門監(jiān)督實(shí)施，并組織監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并采取措施糾正． 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 23— 資源配置應(yīng)考慮顧客、員工、社會(huì)的要求，以增強(qiáng)顧客、員工、社會(huì)的滿意度。 人力資源計(jì)劃由綜合辦公室根據(jù)人力資源供應(yīng)情況和需求情況編制計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 固定資產(chǎn)投資計(jì)劃由生產(chǎn)技術(shù)部編制，報(bào)管理處處長審批后提交顧客。 6 資源管理 資源提供 管理處處長應(yīng)及時(shí)確定并提供所需資源，包括人力資源、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)等資源，以便： a) 實(shí)施和改進(jìn) QHSE 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 保證持續(xù)滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方的要求。 a) 由生產(chǎn)技術(shù)部在公司管理評(píng)審前 10 天， 準(zhǔn)備好 管理評(píng)審的資料，上報(bào)公司技術(shù)安全部； b) 按公司要求 參加管理評(píng)審； c) 對(duì)管理評(píng)審提出的與本管理處有關(guān)的改進(jìn)要求，制定并實(shí)施改進(jìn)措施。 管理評(píng)審 總則 旨在通過對(duì) QHSE 管理體系的評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動(dòng)， 展示組織的健康、安全與環(huán)境績效，獲取生產(chǎn)區(qū)周邊各相關(guān)方對(duì)組織改進(jìn)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的支持。 信息分類 a)內(nèi)部信息： 交流的途徑可以是多種形式，各單位對(duì)收到的內(nèi)部信息應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析 ，確認(rèn)其重要性和涉及的范圍，必要時(shí)傳遞安全部門要求答復(fù)，綜合辦公室應(yīng)及時(shí)處理并做好記錄 ； 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 22— b)外部信息：由 綜合辦公室 接受并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)方 有 要求時(shí)應(yīng)予以答復(fù)； 重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和重大風(fēng)險(xiǎn)、緊急情況時(shí)外部聯(lián)系的手段詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》和相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。 b) 通過內(nèi)部信息的有效溝通使每位員工了解到公司的方針、目標(biāo)；管理處的目標(biāo)及其自身在實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)中各自的作用和責(zé)任。 各單位負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。 綜合辦公室是員工協(xié)商溝通管理的歸口管理部門，受理員工的來訪、合理化建議、相關(guān)提案，收集、處理和反饋員工關(guān)心的問題，并確保員工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全事務(wù)。 管理者代表