【正文】 ????????? 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 4— 22 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ????????????????????????????????? 23 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ?????????????????????????????? 23 與顧客有關(guān)的過程 ????????????????????????????? 23 設(shè)計(jì)和開發(fā) ???????????????????????????????? 24 采購(gòu)和供方管理 ?????????????????????????????? 25 生產(chǎn)和 服務(wù) 提供 ?????????????????????????????? 26 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ??????????????????????????? 27 運(yùn)行控制 ?? ??????????????????????????????? 28 運(yùn)行控制 ?? ??????????????????????????????? 28 社區(qū)和公共關(guān)系 ?????????????????????????????? 29 變更管理 ?? ??????????????????????????????? 29 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ??????????????????????????????? 29 8 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) ?????????????????????????? 30 總則 ????????????? ?????????????????????? 30 監(jiān)視和測(cè)量 ???????????????????????????????? 30 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 5— 不符合的控制 ??????????????????????????????? 33 數(shù)據(jù)分析 ????????????????????????????????? 34 改進(jìn) ??????????????????????????????????? 35 附 1：組織機(jī)構(gòu)圖 ??????????????????????? ????????? 37 附 2： QHSE 管理體系網(wǎng)絡(luò)圖 ??????????????????????????? 38 附 3： 三標(biāo)一體化管理體系職能分配表 ??????????????????????? 39 附 4： 管理手冊(cè)條款 與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照一覽表 ???????????????????????? 41 發(fā)布令 本管理處《質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境 分 手冊(cè)》依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 Q/ 20xx《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系 規(guī)范》和 SY/T6276—1997《 石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系 》， NEPPC/SC 01－ 20xx《東北石油管道公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》的要求而編制，本管理處執(zhí)行東北石油管道公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境承諾、方針、目標(biāo)，手冊(cè)描述了本 管理處承諾、目標(biāo)和質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 6— QHSE 管理體系要求，是本管理處 QHSE 管理體系的綱領(lǐng)性文件，是本管理處實(shí)施 QHSE管理、開展 QHSE 管理活動(dòng)必須遵守的法規(guī)和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 東北石油管道公司沈陽輸油氣管理處于 20xx 年 7 月 1 日成立，承擔(dān)沈陽石蠟化工有限公司太蠟輸油管線運(yùn)營(yíng)管理和技術(shù)服務(wù)。 制定、實(shí)施質(zhì)量、健康安全與環(huán)境方針，并確保質(zhì)量、健康安全與環(huán)境目標(biāo)的制定、實(shí)現(xiàn)。 確保管道長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行，節(jié)約能源，降低消耗。 培養(yǎng)一種全員參與 質(zhì)量、 健康、安全與環(huán)境管理的企業(yè)文化。 證實(shí)管理處有能力滿足顧客、員工及各相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的要求，以及能夠滿足適用的法 律、法規(guī)要求。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。本手冊(cè)同時(shí)采用不 加區(qū)別。 h)確保石油管道運(yùn)營(yíng)管理及技術(shù)服務(wù)獲得必要 資源和信息以支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的有效監(jiān)控； 管理處有關(guān)職能管理部門和輸油站按管理處 QHSE 職能分配的分管權(quán)限有效地對(duì)管理活動(dòng)、資源、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量等過程實(shí)施管 理和控制。 管理處編制《 QHSE 管理 分手冊(cè)》包括了下述內(nèi)容： a）管理處 QHSE 管理體系所適應(yīng)的范圍，同時(shí)也包括了對(duì) QHSE 管理體系要求的刪減說明； b)引用 公司的程序文件 及管理處的支持性文件； c）對(duì)管理處 QHSE 管理體系所包括的全部過程和內(nèi)容及相互關(guān)系進(jìn)行陳述； d） QHSE 分 手冊(cè)的管理對(duì)《 QHSE 管理 分手冊(cè)》的控制提出了要求； e）管理處《 QHSE 管理 分手冊(cè)》只是企業(yè)全部文件中的一部分，在企業(yè)的管理體系中，其它文件應(yīng)依屬于本手冊(cè)的有關(guān)要求。 5 管理職責(zé) 管理承諾 管理處經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)管理處建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn) QHSE 管理體系提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾并提供證據(jù)： a)向管理處全體員工傳達(dá)滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方要求的重要性； b)向全體員工和相關(guān)方傳達(dá)并培訓(xùn)法律、法規(guī)知識(shí)及其重要性； c)制定管理處 QHSE 承諾，明確管理處的工作方向； d)制定 QHSE 目標(biāo)，以支持公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； e)定期參與管理評(píng)審， 以實(shí)現(xiàn)對(duì) QHSE 管理體系的評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)； f)為輸油管道運(yùn)營(yíng)管理及技術(shù)服務(wù)提供充分必要的資源，并確保其資源滿足過程需 要，并保證 QHSE 管理體系得到有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)； g)建立和維護(hù)管理處的企業(yè)文化，支持和促進(jìn) QHSE 管理體系的實(shí)施和改進(jìn)。 本管理處 QHSE 目標(biāo) 是在公司 QHSE 目標(biāo) 、 指標(biāo) 指導(dǎo)下制定的，應(yīng)確保公司QHSE 目標(biāo) 、 指標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)。 對(duì) 環(huán)境因素、 危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的策劃 環(huán)境因素、危害因素的識(shí)別 管理處按公司《 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 》，《 危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措施控制程序》 系統(tǒng)地確定 石油管道運(yùn)營(yíng)管理及技術(shù)服務(wù) 中存在的危害因素和環(huán)境因素的影響， 并確定、 更新重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行控制管理。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法：運(yùn)用調(diào)查表法、現(xiàn)場(chǎng)檢查表法等方法進(jìn)行識(shí)別。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素的評(píng)價(jià)每年更新一次，由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行。 綜合辦公室在收集和識(shí)別的基礎(chǔ)上建立使用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單，并保證其為現(xiàn)行有效版本。 機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能配置及編制定員，由 綜合辦公室 提出，報(bào) 處長(zhǎng) 批準(zhǔn)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 19— 后下文件確定； 綜合 辦公室 每年底負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門職責(zé)履行情況進(jìn)行考核 ,并保存考核記錄。 h) 領(lǐng)導(dǎo)并組織有關(guān)人員對(duì)輸油技術(shù)服務(wù)過程和產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，確保其過程和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求； i) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查輸油現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境。 各單位負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。 管理評(píng)審 總則 旨在通過對(duì) QHSE 管理體系的評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 人力資源計(jì)劃由綜合辦公室根據(jù)人力資源供應(yīng)情況和需求情況編制計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 綜合辦公室是人力資源管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)特種工作人員的培訓(xùn)與管理。 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 24— c) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊、檢測(cè)手段，各種預(yù)防、應(yīng)急控制措施等），條件允許時(shí)，配備相應(yīng)的生活設(shè)施及相關(guān)支持性服務(wù)。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為向顧客提供滿意產(chǎn)品和 QHSE 服務(wù)， 由管理者代表組織生產(chǎn)技術(shù)部、綜合辦公室、輸油站等單位對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，規(guī)定專門的質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定的要求。這些要求可以通過市場(chǎng)調(diào)研，參與招標(biāo)，與顧客、員工交流、法律法規(guī)收集確認(rèn)等方法確定。 外部溝通 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 26— 為了不斷強(qiáng)化企業(yè)員工的質(zhì)量安全與環(huán)境意識(shí)，競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和顧客意識(shí)，管理處應(yīng)在管道運(yùn)輸前、中及交付后需要與顧客及相關(guān)方溝通。 供方 QHSE 對(duì)滿足規(guī)定要求的能力； 采購(gòu)信息 管理處生 產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)文件，（采購(gòu)文件包括：采購(gòu)計(jì)劃、合同、訂單）。 供方（承包方）管理： 管理處按公司《 供方（承包方） 控制程序》，對(duì)供方提出 QHSE 的要求，并要求供方保證其 QHSE 行為與管理處的 QHSE 要求相一致。管理處綜合辦公室、財(cái)務(wù)部 是生產(chǎn)提供控制的相關(guān)部門，各自負(fù)責(zé)控制分管生產(chǎn)和服務(wù)提供的要求。 在石油管道運(yùn)營(yíng)管理及技術(shù)服務(wù)過程中健康、安全、環(huán)境控制所需要的標(biāo)識(shí)（標(biāo)志）應(yīng)當(dāng)滿足適用的法律法規(guī)要求或其他要求。 管理處應(yīng)根據(jù)顧客要求并針對(duì)產(chǎn)品特性采取以下防護(hù)： a）建立適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，在管道運(yùn)輸過程中采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)管道進(jìn)行防護(hù)； b）針對(duì)整個(gè)管道運(yùn)輸，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行防護(hù)，確保管道輸油順利安全的進(jìn)行； d) 對(duì)有毒、有害、易燃、易爆或?qū)θ松?、安全有影響的原材料，必須符合相關(guān)法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求，并按《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》執(zhí)行。并針對(duì)這些活動(dòng)和任務(wù)進(jìn)行策劃，通過以下方式確保其在規(guī)定的條件下執(zhí)行： a)對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離法律法規(guī)、方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況，公 司和管理處建立控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書。 變更管理 為避免管理處人員、機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所、設(shè)施、方案、過程和程序等永久性或暫時(shí)性的變更對(duì)健康、安全和環(huán)境帶來的有害影響和 風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行公司《變更控制程序》。 d)對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，定期進(jìn)行訓(xùn)練、演習(xí)和其他 合適的方法來檢查、完善應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。主要活 動(dòng)包括：顧客、員工、社會(huì)滿意測(cè)量，內(nèi)部審核，過程的監(jiān)視和測(cè)量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，健康安全環(huán)境的監(jiān)測(cè)和測(cè)量，不合格的控制，事故、未遂事故的管理，數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進(jìn)，糾正措施和預(yù)防措施。管理處按規(guī)定實(shí)施內(nèi)部溝通（ ）管理評(píng)審（ ）及生產(chǎn)和服務(wù)的提供（ ）不斷實(shí)現(xiàn)管道運(yùn)輸質(zhì)量和 QHSE 管理體系有效性的持續(xù)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 32— 改進(jìn)。 f)事故發(fā)生時(shí)，各單位應(yīng)按本單位應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)對(duì)事故的有效控制。 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 31— 當(dāng)新的操作或者更改操作會(huì)引起管理理體系的變化，變更管理不再適宜，本管理處生產(chǎn)技術(shù)部建立專門的管理計(jì)劃。 b)對(duì)所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已標(biāo)識(shí)的危害因素和環(huán)境因素，管理處執(zhí)行《 供方（承包方） 控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《信息交流與協(xié)商控制程序》，并將有關(guān)要求通報(bào)給 相關(guān)方，以便在工作開始之前任何差異都能得到解決。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 管理處生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理工作，依據(jù)合同 或規(guī)范確定所需的監(jiān)視和測(cè)量需求。 應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)：包括合格、不合格、待檢。 管道運(yùn)輸技術(shù)服務(wù)和管理 過程應(yīng)當(dāng)保持必要的記錄并 存檔。管理處應(yīng)當(dāng)： a) 在確定供方的過程中考慮供方的資質(zhì)； b) 對(duì)方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。適當(dāng)時(shí)包括： a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b）人員資格的要求； c） QHSE 管理體系的要求（供方要按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系）； d) QHSE 要求條款或 QHSE 合同附件； 采購(gòu)文件發(fā)布前，均應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，以保證采購(gòu)文件的各項(xiàng)規(guī)定要求是充分與適宜的。 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)合格后出具的合格證明； 管理處應(yīng)針對(duì)以下方面實(shí)施與顧客的溝通： a) 向顧客索取輸油計(jì)劃和有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)、安全要求的信息； b) 向顧客詢問除 a）已明確要求的管道運(yùn)輸信息以外的隱含需要的信息； c) 將評(píng)審以后的合同與顧客聯(lián)系直至達(dá)成共識(shí)； d) 管道運(yùn)輸管理中若因計(jì)劃變更發(fā)生較大變更 而需對(duì)合同進(jìn)行修改時(shí)，管理處應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商并得到解決； e) 管道運(yùn)輸過程中，及時(shí)收集顧客、員工及社會(huì)對(duì)管道運(yùn)輸?shù)挠嘘P(guān)意見，包括