【正文】 （見批準(zhǔn)令） 信息交流與協(xié)商 管理處處長(zhǎng)應(yīng)確保在管理處內(nèi) 、外 建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，并確保對(duì) QHSE 管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 6）輸油站職責(zé) a) 貫徹 QHSE 方針、目標(biāo)，確保本單位 QHSE 活動(dòng)的開展，確保管理處目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b) 負(fù)責(zé)服務(wù)過(guò)程的具體實(shí)施； a) 負(fù)責(zé)的本單位 QHSE 管理； b) 負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備管理； 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 21— c) 負(fù)責(zé)組織輸油站風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作； d) 負(fù)責(zé)制定輸油站應(yīng)急預(yù)案，組織輸油站的應(yīng)急演練工作； e) 推動(dòng) QHSE 管理體系在本單位的有效運(yùn)行； f) 負(fù)責(zé) 管道運(yùn)輸過(guò)程中本站的文件控制， QHSE 記錄控制，生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作，監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，不合格項(xiàng)控制，數(shù)據(jù)分析控制以及糾正和預(yù)防措施； i) 合理使用資源、實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。 h) 領(lǐng)導(dǎo)并組織有關(guān)人員對(duì)輸油技術(shù)服務(wù)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，確保其過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求； i) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查輸油現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境。 3） QHSE 管理體系委員會(huì)職責(zé) a)負(fù)責(zé)管理處 QHSE 管理體系的建立、實(shí)施和保持； b)組織對(duì)本管理處各類管 理文件的修訂工作，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況； c)進(jìn)行體系策劃組織，實(shí)施計(jì)劃，定期了解動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)調(diào)、解決出現(xiàn)的問(wèn)題； d)負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)部審核； e)做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作； f)負(fù)責(zé)組織信息的數(shù)據(jù)分析并進(jìn)行體系的持續(xù)改進(jìn)策劃。各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限 詳 見管理處《各類人員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》。 職責(zé) 1）管理處處長(zhǎng) 職責(zé) a)組織制訂承諾、和目標(biāo)，并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施； b)堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保全管理處關(guān)注顧客要求； c)確保實(shí)施適宜的過(guò)程，以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)目標(biāo)； d)建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)； e)負(fù)責(zé)提供管理體系所需的資源； f)定期參與管理評(píng)審； g)負(fù)責(zé)建立和完善組織結(jié)構(gòu)，確保各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和有效溝通； h)任命授權(quán)本管理處管理者代表。 機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能配置及編制定員，由 綜合辦公室 提出，報(bào) 處長(zhǎng) 批準(zhǔn)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 19— 后下文件確定； 綜合 辦公室 每年底負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門職責(zé)履行情況進(jìn)行考核 ,并保存考核記錄。 綜 合辦公室是組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和資源管理的歸口管理部門 ； 管理處 處長(zhǎng) 負(fù)責(zé)人力資源配置計(jì)劃的審批 。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了保證 QHSE 管理體系的建立和有效運(yùn)行，管理處 處長(zhǎng) 對(duì)管理處內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定并予以傳達(dá)。 確保需遵守法律法規(guī)與其他要求的信息為最新。 綜合辦公室在收集和識(shí)別的基礎(chǔ)上建立使用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單，并保證其為現(xiàn)行有效版本。 法律法規(guī)和其他要求 綜合辦公室是法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 其 他要求收集、確認(rèn)及更新的歸口管理部門，其他部門負(fù)責(zé)本部門法律法規(guī)的收集與管理。 HSE 管理方案中應(yīng)包括以下內(nèi)容： a）需控制的 風(fēng)險(xiǎn) ； b）控制目標(biāo)，包括分解到相關(guān)職能和層次的目標(biāo)； c）措施方案 的具體內(nèi)容， 包括可選技術(shù)方案、技術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定； d）適當(dāng)?shù)馁Y源要求； e）根據(jù)目標(biāo)和管理措施方案規(guī)定的詳細(xì)職責(zé)和權(quán)限； f）實(shí)施目標(biāo)以及管理方案的時(shí)間表和進(jìn)度計(jì)劃； g）驗(yàn)收要求以及監(jiān)督評(píng)審部門等。 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 18— 生產(chǎn)技術(shù)部是管理方案的 歸口管理部門。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素的評(píng)價(jià)每年更新一次，由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果須經(jīng)相關(guān)部門審核后交管理者代表批準(zhǔn)，并由綜合辦公室發(fā)至相關(guān)部門，各部門將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的文件傳達(dá)至每個(gè)相關(guān)崗位，相關(guān)崗位人員要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的培訓(xùn)。 識(shí)別與評(píng)價(jià)方法： a)危害因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)采用檢查表法、矩陣法、 LEC 法進(jìn)行； b)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)采用打分評(píng)價(jià)法進(jìn)行。 環(huán)境因素、危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn) 控制方法： 管理處建立 HSE 委員會(huì)，專門對(duì)健康、安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響的范圍、性質(zhì)和時(shí)限進(jìn)行 控制 。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法：運(yùn)用調(diào)查表法、現(xiàn)場(chǎng)檢查表法等方法進(jìn)行識(shí)別。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范圍包括：本管理處管道運(yùn)輸?shù)娜^(guò)程，常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，事件及潛在的緊急情況，事故及潛在的危險(xiǎn)和影響，所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)，質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 17— 作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施等、以往活動(dòng)的遺留問(wèn)題； 體系建立初期本管理處進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ，體系運(yùn)行正常時(shí)，危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次。機(jī)關(guān)各科室、輸油站負(fù)責(zé)對(duì)本單位的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別與更新，以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定和落實(shí)。并每年對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)更新 這方面的信息。 對(duì) 環(huán)境因素、 危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的策劃 環(huán)境因素、危害因素的識(shí)別 管理處按公司《 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 》，《 危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措施控制程序》 系統(tǒng)地確定 石油管道運(yùn)營(yíng)管理及技術(shù)服務(wù) 中存在的危害因素和環(huán)境因素的影響， 并確定、 更新重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行控制管理。 c）根據(jù) QHSE 管理體系的需要，設(shè)置管理處的組織結(jié)構(gòu)、劃分職能； d）為提高 QHSE 管理體系的效率和有效性，應(yīng)考慮顧客和其他相關(guān)方的需求和期望；以往的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；改進(jìn)的機(jī)會(huì)；風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和減少。 QHSE 管理體系策劃 為了實(shí)現(xiàn)管理處的 QHSE 目標(biāo)和滿足標(biāo)準(zhǔn) 的要求，對(duì)體系過(guò)程以及所需資源進(jìn)行識(shí)別，并對(duì) QHSE 管理體系加以策劃。 應(yīng)考慮： —— 法律、法規(guī)和其他要求； —— 健康、安全與環(huán)境危害因素和風(fēng)險(xiǎn)； —— 可選的技術(shù)方案； 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 16— —— 財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求； —— 相關(guān)方的意見。 本管理處 QHSE 目標(biāo) 是在公司 QHSE 目標(biāo) 、 指標(biāo) 指導(dǎo)下制定的，應(yīng)確保公司QHSE 目標(biāo) 、 指標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)。 a)讓相關(guān)方知悉 QHSE 體系方針，達(dá)到公開承諾的要求，可為相關(guān)方及公眾所獲?。? b)通過(guò) QHSE 體系的有效運(yùn)行確保方針得以實(shí)現(xiàn)和持續(xù)適宜； 管理處全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行 公司 的 QHSE 方針，堅(jiān)決抵制違背 QHSE 方針的行為。 本管理處全體員工有責(zé)任將 所確定的顧客的要求和期望自覺(jué)轉(zhuǎn)化為自身的要求并努力達(dá)到 顧客的滿意。 g)對(duì)滿足顧客要求的程度實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 5 管理職責(zé) 管理承諾 管理處經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)管理處建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn) QHSE 管理體系提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾并提供證據(jù)： a)向管理處全體員工傳達(dá)滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方要求的重要性； b)向全體員工和相關(guān)方傳達(dá)并培訓(xùn)法律、法規(guī)知識(shí)及其重要性； c)制定管理處 QHSE 承諾，明確管理處的工作方向； d)制定 QHSE 目標(biāo)，以支持公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； e)定期參與管理評(píng)審， 以實(shí)現(xiàn)對(duì) QHSE 管理體系的評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)； f)為輸油管道運(yùn)營(yíng)管理及技術(shù)服務(wù)提供充分必要的資源，并確保其資源滿足過(guò)程需 要，并保證 QHSE 管理體系得到有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)； g)建立和維護(hù)管理處的企業(yè)文化，支持和促進(jìn) QHSE 管理體系的實(shí)施和改進(jìn)。 管 理處綜合辦公室是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)記錄的控制和管理。 記錄的控制 為了對(duì) QHSE 管理體系所要求的記錄實(shí)施有效控制，管理處執(zhí)行公司 《 QHSE管理 手冊(cè)》、 《記錄控制程序》。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù) 的要求進(jìn)行控制。 管理處編制《 QHSE 管理 分手冊(cè)》包括了下述內(nèi)容： a）管理處 QHSE 管理體系所適應(yīng)的范圍，同時(shí)也包括了對(duì) QHSE 管理體系要求的刪減說(shuō)明； b)引用 公司的程序文件 及管理處的支持性文件； c）對(duì)管理處 QHSE 管理體系所包括的全部過(guò)程和內(nèi)容及相互關(guān)系進(jìn)行陳述； d） QHSE 分 手冊(cè)的管理對(duì)《 QHSE 管理 分手冊(cè)》的控制提出了要求； e）管理處《 QHSE 管理 分手冊(cè)》只是企業(yè)全部文件中的一部分，在企業(yè)的管理體系中，其它文件應(yīng)依屬于本手冊(cè)的有關(guān)要求。 QHSE管理 分 手冊(cè) QHSE 管理分手冊(cè)是管理處根據(jù)公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方針、目標(biāo)、管理質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 14— 手冊(cè)編制描述本管理處的管理文件。 d）支持性文件 ： 確保 QHSE 管理體系過(guò)程的有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的文件，包括： 有關(guān)法律、法規(guī)，操作規(guī)程、 HSE 作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件、規(guī)章制度等，以便確保管理處管道技術(shù)服務(wù)與管理過(guò)程得到有效控制； e）記錄：確定管道技術(shù)服務(wù)與管理過(guò)程中的記錄表格，管理處匯編了記錄表格樣冊(cè)。 文件要求 總則 管理處 QHSE 管理體系文件包括： a） 東北石油管道公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)； b） 管理分手冊(cè)： 對(duì)管理處所建立的 QHSE 管理體系總體描述的文件（包含管理處 承諾、目標(biāo)） 。 h)確保石油管道運(yùn)營(yíng)管理及技術(shù)服務(wù)獲得必要 資源和信息以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的有效監(jiān)控； 管理處有關(guān)職能管理部門和輸油站按管理處 QHSE 職能分配的分管權(quán)限有效地對(duì)管理活動(dòng)、資源、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量等過(guò)程實(shí)施管 理和控制。 4 QHSE 管理體系 總要求 本 管 理 處按 GB/T1900120xx 、 GB/T2400120xx 、 Q/ 、質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境手冊(cè) 編號(hào)： NEPPC/SDS— SC— 20xx — 13— GB/T2800120xx SY/T6276— 1997 標(biāo)準(zhǔn)及 NEPPC/SC 01－ 20xx《東北石油管道公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》要求，進(jìn)行策劃、建立、實(shí)施和保持文件化的 QHSE 管理體系，運(yùn)用 PDCA 的方法識(shí)別所需的過(guò)程，并予以持續(xù)改進(jìn)。 e)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)：本手冊(cè)將環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)統(tǒng)稱為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)。將 Q/ 中的“承包商”納入ISO9001“供方”范疇。本手冊(cè)同時(shí)采用不 加區(qū)別。 本標(biāo)準(zhǔn)中所出現(xiàn)術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。 組織：指本管理處。 1) GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》 2） GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 3） GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 4) GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 5) Q/ – 20xx 《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系 規(guī)范》 6) SY/T6276— 1997《 石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系 》， 7) NEPPC/SC 01－ 20xx《東 北石油管道公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)使用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》、 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 、 Q/《 中國(guó)石油天然氣集團(tuán) 公司 健康、安全與環(huán)境管理體系 規(guī)范 》 SY/T6276— 1997《 石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系 》 標(biāo)準(zhǔn)及 NEPPC/SC 01－ 20xx《東北石油管道公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》 規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。 質(zhì)量管理體系要 求的刪減，管理處考慮了以下幾個(gè)方面： a)管理處沒(méi)有設(shè)計(jì)資格和能力，所承擔(dān)的技術(shù)服務(wù)是依據(jù)顧客提供設(shè)計(jì)要求進(jìn)行技術(shù)服務(wù)； b)顧客對(duì)管理處要求也僅局限于 石油管道運(yùn)營(yíng)管理及技術(shù)服務(wù) 必須滿足設(shè)計(jì)的有關(guān)規(guī)定和要求； c)管理處對(duì)質(zhì)量體系要求 的刪減，不影響管理處提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的技術(shù)服務(wù)的能力和責(zé)任。 應(yīng)用 手冊(cè)適用于本管理處 在 石油管道運(yùn)營(yíng)管理及技術(shù)服務(wù) 。 通過(guò)管理處質(zhì)量管理體系和 健康、安全與環(huán)境管理體系 的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程保證符合顧客與適用的法律、法規(guī)要求，并使顧客、員工、社會(huì)滿意。 證實(shí)管理處有能力滿足顧客、員工及各相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的要求，以及能夠滿足適用的法 律、法規(guī)要