【正文】 計(jì)劃；負(fù)責(zé)開(kāi)展經(jīng)常性的QHSE監(jiān)測(cè)活動(dòng)各部門(mén)及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限通過(guò)本手冊(cè)體系職責(zé)分配表及職責(zé)權(quán)限等條款予以溝通。車(chē)隊(duì)：負(fù)責(zé)管理處車(chē)輛運(yùn)行及安全管理。調(diào)度室：負(fù)責(zé)管道運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃；負(fù)責(zé)管道運(yùn)輸生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量和工藝控制。負(fù)責(zé)承包方管理。人力資源部：負(fù)責(zé)對(duì)管理人員和生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)工作，確保各類(lèi)人員技能達(dá)到QHSE體系的要求。負(fù)責(zé)與管線周?chē)碴P(guān)系的溝通。安全部：負(fù)責(zé)策劃管理處健康、安全與環(huán)境有關(guān)活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織定期和季節(jié)性的生產(chǎn)安全監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)管理處接受內(nèi)部審核和管理評(píng)審相關(guān)事宜；負(fù)責(zé)記錄的控制；生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)設(shè)施控制，生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作，監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，不合格項(xiàng)、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)控制、生產(chǎn)過(guò)程的糾正和預(yù)防措施。負(fù)責(zé)企業(yè)文化的宣傳和報(bào)道。負(fù)責(zé)對(duì)這些過(guò)程中不合格項(xiàng)的預(yù)防和糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查，達(dá)到要求。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因素負(fù)有責(zé)任。經(jīng)營(yíng)副處長(zhǎng)：對(duì)管道運(yùn)輸過(guò)程中人力資源、管道維護(hù)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；負(fù)責(zé)對(duì)這些過(guò)程中不合格項(xiàng)的預(yù)防和糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查，達(dá)到質(zhì)量要求。代表管理處就QHSE管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)組織召開(kāi)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理會(huì)議。提高全員QHSE意識(shí)，為企業(yè)及社會(huì)、職業(yè)安全、健康及環(huán)境的改善做出貢獻(xiàn)。長(zhǎng)吉輸油管理處組織機(jī)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 處 長(zhǎng)管理者代表QHSE管理委員會(huì)長(zhǎng)春輸油站永吉輸油站吉林輸油站雙陽(yáng)輸油站維修隊(duì)生產(chǎn)技術(shù)部調(diào)度室管道工程部生產(chǎn)副處長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)副處長(zhǎng)人力資源部車(chē)隊(duì)處長(zhǎng)助理運(yùn)銷(xiāo)部物資供應(yīng)站安全部后勤副處長(zhǎng)辦公室長(zhǎng)吉輸油管理處HSE職責(zé)分配表 職能部門(mén)體系要求管理層安全部生產(chǎn)技術(shù)部管道工程部車(chē)隊(duì)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部人力資源部物資供應(yīng)站辦公室運(yùn)銷(xiāo)部財(cái)務(wù)部 維修隊(duì)調(diào)度室 輸油站▲▲△△△△△△△△△△△△△▲▲▲△△△△△▲△△△▲▲△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△▲▲▲△△▲△△△▲▲△△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△▲▲△△△▲△△△、意識(shí)和能力△△△△△▲△△△△△△▲▲△△△△△△▲△▲▲△△△△△△▲△△△△△▲▲△△△△△△△△△△▲△△△△△▲▲△△△△△△▲▲△▲△▲△△△△△△△△△△▲▲▲▲△▲▲△▲▲▲▲▲▲△△▲△△△△△▲▲▲△△△△△△△▲△△△▲▲▲△△△△△△△△△△▲▲▲△△▲▲▲▲△△△△△△△▲△△△▲▲△△△△△△△▲△△△▲▲△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△△△△▲：主要職能； △：相關(guān)職能 質(zhì)量管理過(guò)程職責(zé)分配表 職能部門(mén)體系要求管理層安全部生產(chǎn)技術(shù)部管道工程部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部人力資源部物資供應(yīng)站辦公室輸油站運(yùn)銷(xiāo)部調(diào)度室4質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△△△4．2．3文件控制▲△△△△△▲△△△4．2．4記錄控制▲△△△△△ △ ▲△△5管理職責(zé)▲△△△△△△△△△△5．3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△5．4策劃△▲△△△△△△△△5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△△△5．6管理評(píng)審控制▲△△△△△△△△△△6．2人力資源控制△△△▲△△△、▲▲▲▲△△▲△7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△△△△△△▲▲7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程控制△▲△△△▲▲7．3設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)控制7．4采購(gòu)控制△△△△▲△△△7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制△▲▲△△△▲▲▲7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制△▲▲△▲▲▲△△△▲△△▲△△△△△△△△△、▲△▲△△△▲△▲8．3不合格控制▲▲▲△△△▲▲▲8．4數(shù)據(jù)分析▲▲△△△▲▲▲8．5改進(jìn)控制▲▲▲△△▲▲▲△ ▲：主要職能； △：相關(guān)職能。 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件確保管理處具有良好的QHSE的表現(xiàn)，明確體系組織機(jī)構(gòu)及員工的職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)及相互關(guān)系，合理配備相應(yīng)的資源以保證體系的建立和運(yùn)行,建立有效的文件使QHSE的行為活動(dòng)具有可追溯性而建立文件化程序，并對(duì)其進(jìn)行控制和管理。，由承包方制定QHSE管理方案，由管理處相關(guān)部門(mén)審核。、上一年度的審核和管理評(píng)審的結(jié)果以及風(fēng)險(xiǎn)控制情況等制定年度計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批，以文件的形式下發(fā)到各基層單位和部門(mén)。；；、工程項(xiàng)目以及本單位的QHSE的評(píng)價(jià)情況，負(fù)責(zé)制定本單位的QHSE管理方案；?！斗?、法規(guī)、及其他要求控制程序》 管理方案為了在管理處實(shí)現(xiàn)QHSE計(jì)劃管理，有效的使用資金、設(shè)備和資源，保證危害和影響得到控制和削減，從而實(shí)現(xiàn)管理處的QHSE目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則，管理處對(duì)QHSE管理活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單，并保證其為現(xiàn)行有效版本。、獲取和更新適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境要求；：l 國(guó)際公約,以及所在國(guó)的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；l 國(guó)家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；l 行業(yè)主管部門(mén)的通知、制度、管理辦法；l 其它要求：如顧客和相關(guān)方的要求。、獲取和更新適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境要求；各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)法律法規(guī)的收集與管理?！董h(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》《危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措施控制程序》《法律、法規(guī)和其他要求控制程序》 法律、法規(guī)和其他要求 為管理處識(shí)別和獲取適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的健康、安全與環(huán)境要求；并及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給相關(guān)員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。，并協(xié)同安全部和輸油站ＱHSE管理人員對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；，安全部和輸油站QHSE管理人員做好記錄，并進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。（糾正減少事故后果）、地點(diǎn)、責(zé)任人，一經(jīng)確定后，每個(gè)操作者一定要熟悉和掌握。（預(yù)防事故）l 限制事故的范圍和空間。，對(duì)不可承受的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)削減措施。、安全與環(huán)境的法規(guī)要求和規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定削減措施，確保與國(guó)家、地方的法律法規(guī)以及上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求相符。l 上級(jí)主管部門(mén)認(rèn)定的危害。l 工傷、職業(yè)病多發(fā)部位。，利用正確的方法，依據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》、《危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措施控制程序》進(jìn)行評(píng)價(jià)。、危險(xiǎn)源的辯識(shí)和確定，并列出環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的清單。、安全部和各基層安全員分別負(fù)責(zé)對(duì)各輸油站的風(fēng)險(xiǎn)削減措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行復(fù)核。、危害因素辨識(shí)的策劃和組織，建立危害判別準(zhǔn)則的依據(jù)，其他相關(guān)部門(mén)配合；、危害因素和影響的識(shí)別，列出環(huán)境因素、危險(xiǎn)源清單，制定風(fēng)險(xiǎn)消減措施，形成文件并上報(bào)主管部門(mén)；、改、擴(kuò)工程項(xiàng)目由項(xiàng)目的主管部門(mén)和承包方負(fù)責(zé)施工活動(dòng)過(guò)程中的環(huán)境因素、危害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。、危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的策劃 目的通過(guò)對(duì)管理處生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在明顯的、潛在的風(fēng)險(xiǎn)和危害進(jìn)行辯識(shí)、評(píng)價(jià)、制定和實(shí)施有效措施，最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)和危害，使重大環(huán)境因素、重大危害和風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制和削減，防止事故發(fā)生。d）為提高QHSE管理體系的效率和有效性，應(yīng)考慮顧客和其他相關(guān)方的需求和期望、以往的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、改進(jìn)的機(jī)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和減少。b）識(shí)別并確定管理處QHSE體系的過(guò)程，采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、初始評(píng)審、風(fēng)險(xiǎn)管理、體系設(shè)計(jì)、職能分配、體系文件化等方法，確保QHSE管理體系的建立，形成《QHSE管理分手冊(cè)》、和支持性文件（三層次文件）；明確實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃的職責(zé)和權(quán)限、改進(jìn)的方法和途徑、策劃所需要的資源等。 QHSE管理體系策劃 ，對(duì)體系過(guò)程以及所需資源進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)QHSE管理體系加以策劃。 根據(jù)上級(jí)年度管理目標(biāo)、上年度的審核和評(píng)審結(jié)果等情況，由安全部制定管理處年度管理目標(biāo)，報(bào)請(qǐng)管理者代表審核，并通過(guò)管理處QHSE管理委員會(huì)審議，由最高管理者簽字發(fā)布，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。l 顧客、相關(guān)方的意見(jiàn)。l 可選擇的技術(shù)方案。：l 法律、法規(guī)和其他要求。廢水、廢氣、廢物和噪聲等持續(xù)達(dá)標(biāo)。適用于管理處目標(biāo)的制定、監(jiān)督和考核的活動(dòng)。管理處全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的QHSE方針，堅(jiān)決抵制違背QHSE方針的行為。
a)讓相關(guān)方知悉QHSE體系方針，達(dá)到公開(kāi)承諾的要求，可為相關(guān)方及公眾所獲取。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 管理處必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 顧客、員工、社會(huì)及其他相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此管理處轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新，并執(zhí)行《管理方案控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。處長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客、員工、社會(huì)及其他相關(guān)方滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客、員工、社會(huì)及其他相關(guān)方的需求和期望 通過(guò)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客、員工、社會(huì)及其他相關(guān)方的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)。 處長(zhǎng)應(yīng)確保管理處管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源配置控制程序》的規(guī)定。 處長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)管理處的承諾和目標(biāo)。 處長(zhǎng)應(yīng)清楚了解管道運(yùn)輸質(zhì)量與管理處每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)。 管理承諾 管理處處長(zhǎng)通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)管理體系的承諾提供證據(jù)： 向全體職工傳達(dá)滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方和法律、法規(guī)要求的重要性。、定期公布企業(yè)QHSE的表現(xiàn)，接受社會(huì)監(jiān)督。、提高員工的質(zhì)量管理與健康、安全與環(huán)境管理的意識(shí)、信念和水平，持續(xù)改進(jìn)我們的工作。、提高能源和原材料的利用率，積極探索節(jié)能的方式及途徑。 保證員工、雇員的健康與安全，人身不受到傷害。、生產(chǎn)技術(shù)部、管道工程部、運(yùn)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)技術(shù)支持。，最高管理者有權(quán)對(duì)承諾提出修改意見(jiàn)，并要求管理者代表在管理手冊(cè)修訂時(shí)進(jìn)行修改。，在正式提出前，要征求員工和社會(huì)的意見(jiàn)；。適用于管理處QHSE管理體系的建立、有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的全過(guò)程。在記錄清單中規(guī)定。、長(zhǎng)期（5年）、短期（3年）三種。定期收集本單位生產(chǎn)運(yùn)行中的記錄、報(bào)表。指導(dǎo)各單位建立QHSE管理記錄，并進(jìn)行負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)體系文件的接收、發(fā)放、登記和管理；，并協(xié)助安全部進(jìn)行控制管理；、發(fā)放、登記、回收等管