【正文】 術(shù)文件和資料、作業(yè)文件和資料及適當(dāng)范圍的外來(lái)文件和資料。應(yīng)建立并保持 QHSE 記錄的標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索、保存期、查閱、歸檔、保管和處理的形成文件的程序。 d)來(lái)自顧客反饋信息的記錄。 h)QHSE 記錄可呈拷貝或電子媒體等形式。本手冊(cè)的第 QHSE方針。各部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)的QHSE目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)給辦公室。 其范圍考慮從采購(gòu)到交付后的全過(guò)程。 重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源應(yīng) 通過(guò)納入目標(biāo)進(jìn)行管理，制定管理方案或制定 相應(yīng)的運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計(jì)劃 進(jìn)行控制， 考慮危害因素辨識(shí)、確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制的效果。 制定健康安全環(huán)境管理方案 制定健康安全環(huán)境管理方案 , 應(yīng)保證： a)制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，以及確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表，并將已確定的健康安全環(huán)境管理方案形成文件； 20 b)對(duì)組織特定的活動(dòng)和任 務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行策劃，以確定工作目標(biāo)、資源需求、工作進(jìn)度、程序和工作指南； c)應(yīng)針對(duì)新情況的需求和條件的變化定期對(duì)策劃形成的健康安全環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審和修訂。 辦公室定期檢查保存的法律法規(guī)及其他要求的有效性， 過(guò)期或作廢法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求應(yīng)及時(shí)收回、處理， 確保需遵守法律法規(guī)與其他要求的信息為最新。 e)組織對(duì)內(nèi)部審核和管理評(píng)審中的不合格和潛在的不合格制定糾正、預(yù)防措施； f)負(fù)責(zé)收集本公司有關(guān)方面的信息，進(jìn)行分析，為改進(jìn) QHSE 體系提供有效數(shù)據(jù)； g)完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 保管員 a)負(fù)責(zé)接收入庫(kù)產(chǎn)品。合格品辦理產(chǎn)品的入庫(kù)手續(xù)，登記上帳，辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)； d)按規(guī)定保管好庫(kù)存產(chǎn)品，做到賬、卡、物一致。 a)最高管理者負(fù)責(zé)按上級(jí)公司管理評(píng)審要求，準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料； b)各部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審提出的改進(jìn)要求，實(shí)施糾正和改進(jìn)措施； c)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證， 保存 有關(guān)管理評(píng)審的記錄。 ，對(duì)服務(wù)人員的道德水平和專業(yè)勝任能力進(jìn)行控制，并對(duì)服務(wù)人員的氣質(zhì)、形象和與顧客溝通能力進(jìn)行控制。 、評(píng)價(jià)為滿足人力資源需求而采取的其它措施的有效性。 ，辦公室應(yīng)按最高管理者的決策為 QHSE管理體系過(guò)程提供必要的、充分的、適合的工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施及支持性服務(wù)等。產(chǎn)品擺放整齊，物流有序，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 ，應(yīng)編制《服務(wù)過(guò)程控制程序》《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》以及其他控制文件。 ，包括潛在顧客的各類(lèi)產(chǎn)品目錄 、報(bào)價(jià)單中的產(chǎn)品要求應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。 。 業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)供方提供采購(gòu)產(chǎn)品的能力進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，確定合格供方，發(fā)布合格供方名錄，記錄供方供貨業(yè)績(jī)，對(duì)合格供 方進(jìn)行定期的再評(píng)價(jià)，在合格供方中選擇供方，編制和審批采購(gòu)文件，實(shí)施采購(gòu)。 、評(píng)價(jià)應(yīng)實(shí)施記錄，對(duì)于供方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)跟蹤措施應(yīng)實(shí)施記錄。 ，本公司的顧客及其代表有權(quán)在供方的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 總則 為向顧客提供符合規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)，特對(duì)采購(gòu)、貯存、保護(hù)、交付等服務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)房的標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 本公司的管理體系不包括顧客財(cái)產(chǎn)，本手冊(cè)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)予以刪減。 a)本公司的各類(lèi)產(chǎn)品重量較小，基本采用手工搬運(yùn)。 a)業(yè)務(wù)科應(yīng)按合同規(guī)定的地點(diǎn)和方式向顧客交付產(chǎn)品。 當(dāng)要求測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備保持有效結(jié)果時(shí)，應(yīng)對(duì)其加以控制，達(dá)到下述要求： a)新購(gòu)置的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，在使用前必須校準(zhǔn)，并確定校準(zhǔn)周期。 本公司按《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》執(zhí) 行，以確定需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及為確保產(chǎn)品、環(huán)境、健康安全符合規(guī)定要求所必需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置及其使用實(shí)施控制，為產(chǎn)品、環(huán)境、健康安全符合確定的要求提供證據(jù)。 本公司產(chǎn)品主要是金屬材料、機(jī)電設(shè)備、木材、石油、五金交電、汽車(chē)配件的批發(fā)零售的銷(xiāo)售等產(chǎn)品，通常采用紙箱或木箱包裝。 本公司在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)， 34 主要應(yīng)對(duì)銷(xiāo)售的產(chǎn)品控制其標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)過(guò)程。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 職責(zé) a)辦公室是過(guò)程控制的歸 口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定程序，并組織實(shí)施； b)各業(yè)務(wù)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)等單位參與過(guò)程控制工作。 供方（承包方）管理： 32 中心按公司《 供方（承包方） 控制程序》，對(duì)供方提出 QHSE 的要求，并要求供方保證其 QHSE 行為與中心的 QHSE 要求相一致。 ，簽訂采購(gòu)合同等文件。 31 （承包方） 的能力評(píng)價(jià)與選擇 ，提出為本公司提供采購(gòu)產(chǎn)品的供方名單。 當(dāng)顧客或本公司對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)科應(yīng)確保相關(guān)合同文件得到修改。 ： a)產(chǎn)品要求得到書(shū)面規(guī)定，在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，如口頭／電話訂貨、現(xiàn)款提貨等，對(duì)顧客的要求應(yīng)記錄，并在接受前得到顧客確認(rèn)； b)評(píng)審時(shí)與以前溝通過(guò)程中表述不一致的合同或訂單要求 (如投標(biāo)等 )已予以解決； c)本公司有能力滿足規(guī)定的各項(xiàng)要求。 本公司應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的明示的和隱含的要求，對(duì)確定的要求進(jìn)行評(píng)審，按公司 《合同評(píng)審控制程序》執(zhí)行，形成 與顧客溝通的渠道，以確保滿足顧客的各項(xiàng)要求，達(dá)到顧客滿意。 、濕度、防腐蝕、防泄漏、防污染等要求時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，確保工作環(huán)境條件符和規(guī)定后，方可實(shí)施相應(yīng)的過(guò)程。 a) 建設(shè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)由公司統(tǒng)一管理； b) 保證設(shè)施完好的程序，應(yīng)當(dāng)考慮結(jié)構(gòu)完整、過(guò)程控制和保護(hù)、檢測(cè)、關(guān)閉、應(yīng)急反應(yīng)等有關(guān)要素。 進(jìn)行記錄。 ，為各崗位安排具有必要能力、能夠勝任工作的人員，并根 26 據(jù)對(duì)能力的需求提供培訓(xùn)，或采取其它措施 (如更換工作崗位、引進(jìn)人才、聘請(qǐng)專家完成某項(xiàng)工作等 )，以滿足這些需求。 以便： a) 實(shí)施和改進(jìn) QHSE 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 保證持續(xù)滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方的要求。 信息交流與協(xié)商 經(jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ溃⒋_保對(duì) QHSE 管理體系的有效性進(jìn)行 溝通。做好庫(kù)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與防護(hù)，定期清點(diǎn)，防止產(chǎn)品的丟失、變質(zhì)和損壞； c） 與監(jiān)視和測(cè)量、監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施、 QHSE 記錄的控制、培訓(xùn)等 QHSE 活動(dòng)。認(rèn)真貫徹 QHSE 方針、目標(biāo)； g)完成本公司 領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者應(yīng)對(duì)本公司內(nèi)部各 職能部門(mén)和各類(lèi)人員的 QHSE 職能及其相互關(guān)系 (包括職責(zé)和權(quán)限 )予以規(guī)定。 負(fù)責(zé)制定 本公司 的 HSE 管理方案，并實(shí)施監(jiān)督檢查考核；管理者代表負(fù)責(zé) 本公司 HSE 管理方案的審 核 ； 最高管理者 負(fù)責(zé)審批HSE 管理方案。 對(duì)環(huán)境因素、危害因素的風(fēng)險(xiǎn)影響進(jìn)行定性和定量評(píng)價(jià)，考慮人員傷亡、環(huán)境破壞、財(cái)產(chǎn)損失等因素影響的可能性和嚴(yán)重程度。 業(yè)務(wù)科 是識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口管理部門(mén) ,負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司所有過(guò)程中的 19 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。定 期對(duì)本公司 QHSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)給最高管理者，并對(duì)本公司 QHSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期的評(píng)審，并根據(jù)情況提出改進(jìn)要求 QHSE管理體系策劃 QHSE目標(biāo)所需的 QHSE管理體系進(jìn)行策劃。 QHSE目標(biāo) QHSE方針的框架內(nèi)制定本公司的 QHSE目標(biāo)。 、法律法規(guī)要求，征求員工意見(jiàn)和建議，通過(guò)宣傳和在工作中的身體力行，向全體員工傳達(dá)滿足顧客 、員工、社會(huì)及相關(guān)方 要求和法律、法規(guī)要求的重要性，不斷提高全體員工的 QHSE意識(shí)，并在與產(chǎn)品要求有關(guān)的過(guò)程中加以貫徹落實(shí)； 制定本公司 QHSE 承諾，明確中心的工作方向 (見(jiàn)本手冊(cè)第 章 )，并確保 QHSE方針、 承諾 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； QHSE目標(biāo)，確保在有關(guān)職能 部門(mén)及不同組織層次中分解 QHSE目標(biāo)，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核； ，以確保本公司 QHSE管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率，確保實(shí)現(xiàn)規(guī)定的 QHSE目標(biāo)； QHSE管理體系的各過(guò)程可獲得必要的資源，使過(guò)程有效運(yùn)作并受控。 b)QHSE 記錄的保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失，保存期限應(yīng)符合工作實(shí)際要求。 b)各有關(guān)部門(mén)按記錄控制程序要求進(jìn)行實(shí)施。 文件和資料的控制要求 a)所有 QHSE 體系文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分與適宜； b)公司在必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； c)要確保對(duì) QHSE 體系運(yùn)行起重要作用的各部門(mén)都及時(shí)得到和使用相應(yīng)有效版本的文件； d)辦公室編制有效文件清單和文件更改一覽表，定期公布，以防止使用失效或作廢的文件； e)公司對(duì)所有文件應(yīng)確保清晰、易于識(shí)別，制定編號(hào)方法； f)為了確保外來(lái)文件得到識(shí)別，公司對(duì)外來(lái)文件必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)登記，并控制發(fā)放； g)新文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)明確被替代的文件 作廢，并及時(shí)撤出或標(biāo)識(shí)作廢文件，以防誤用； h)作廢文件需保留或作參考時(shí)，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)保管。 金屬材料、機(jī)電設(shè)備、木材、石油、五金交電、汽車(chē)配件的批發(fā)零售為主營(yíng)業(yè)務(wù) ， 刪減了 GB／ T1900120xx《 質(zhì)量 管理體系要求》 標(biāo)準(zhǔn)中 的 “設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”、 “生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)”、 “顧客財(cái)產(chǎn)”條款 。 本公司應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì) QHSE管理體系所需的過(guò)程，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)等過(guò)程進(jìn)行管理。 11 東北石油管道公司沈陽(yáng)物資裝備分公司 第一版第 0 次修訂 2 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 本章 共 1 頁(yè) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的金屬材料、機(jī)電設(shè)備、木材、石油、五金交電、汽車(chē)配件的批發(fā)零售和服務(wù)能力。 培養(yǎng)一種全員參與 質(zhì)量 、 健康、安全與環(huán)境管理的企業(yè)文化。 確保管道長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行，節(jié)約能源，降低消耗。 制定、實(shí)施 質(zhì)量 、健康安全與環(huán)境方針，并確保 質(zhì)量 、健康安全與環(huán)境目標(biāo)的制定、實(shí)現(xiàn)。公司在多年向管道輸油單位提供物資保障過(guò)程中，積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)鍛煉了一批具有較高業(yè)務(wù)素質(zhì)的專業(yè)人才，形成采購(gòu)、儲(chǔ)存、供應(yīng)等一條龍服務(wù)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。 授權(quán)本公司李毅強(qiáng)為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)東北 石油管道公司沈陽(yáng)物資裝備分公司管理體系的建立、實(shí)施和保持及有關(guān) 質(zhì)量 、健康、安全與環(huán)境管理事宜的協(xié)調(diào)與處理；授權(quán)辦公室負(fù)責(zé)管理體系的日常管理工作。 1 東北石油管道公司沈陽(yáng)物資裝備分公司管理文件 編號(hào)： NEPPC/DYWZSC— 20xx 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境 管理手冊(cè) (第一版 第 0次修訂 ) 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 持 有 者： 20xx年 5月 10日發(fā)布 20xx年 5月 10日實(shí)施 東北石油管道公司沈陽(yáng)物資裝備分公司 發(fā)布 2 目 錄 … ……………………………… …………………………………………………… 1 …………………………………………………………………………… 2 …………………………………………………………………………………… 3 承諾、 QHSE方針和目標(biāo) ………………………………………………………………… 4 1范圍 ………………………………………… ………………………………………… ……… 7 2 引用標(biāo)準(zhǔn) … ……………… …………………………………………………………………… 8 3 術(shù)語(yǔ)和定義 … …… …………………………………………………………………………… 9 4 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境 (以下簡(jiǎn)稱 QHSE)管理體系 …………………………………… 10 … ……………………………………………………………………………………… 10 文件要求 ………………………………………………………………………………… 10 5 管理職責(zé) …………………………………………………………………………………… 14 管理承諾 ………………………………………………………………………………… 14 以顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) …………………………………………… 14 QHSE 方針 ……………………………………………………………………………… 14 ………………………………