【正文】 日 9 本公司 質(zhì)量 、健康、安全與環(huán)境承諾和目標(biāo) 一、 QHSE 承諾 優(yōu)化配置資源，以確保 質(zhì)量 、 健康、安全與環(huán)境 管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn) 公司 的方針和戰(zhàn)略目標(biāo)。 預(yù)防污染，保護(hù)作業(yè)區(qū)以及周邊環(huán)境，接受員工和社會監(jiān)督。 提高員工的 質(zhì)量 管理與健康、安全與環(huán)境管理的意識、信念和水平，持續(xù)改進(jìn)我們的工作。 我們的行動和表現(xiàn)可為公眾所獲取，贏得相關(guān)方對我們的信任，顧客提出的要求， 24 小時之內(nèi)給予答復(fù)。 c)持續(xù)培訓(xùn)，強(qiáng)化管理，擴(kuò)大經(jīng)營，資源效率逐年增長。廢水、廢氣、廢物和噪聲等持續(xù)達(dá)標(biāo)。 總經(jīng)理： 董樹志 20xx 年 5 月 10 日 10 東北石油管道公司沈陽物資裝備分公司 第一版第 0 次修訂 1 范 圍 本章 共 1 頁 1范圍 依據(jù) GB／ T1900120xx idtIS09001： 20xx《 質(zhì)量 管理體系要求》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001：20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 Q/ 20xx《中國石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系 規(guī)范》和 SY/T6276— 1997《 石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系 》， NEPPC/SC 01－ 20xx《東北石油管道公司 質(zhì)量 健康安全環(huán)境管理手冊》 標(biāo)準(zhǔn) 的要求建立了 QHSE管理體系，用于證 實(shí)本公司有能力 滿足顧客、 員工及各相關(guān)方對 質(zhì)量 、健康、安全與環(huán)境的要求，以及能夠滿足適用的法律、法規(guī)要求。 QHSE管理的綱領(lǐng)性文件，適用于本公司的 QHSE管理體系活動。 QHSE管理體系，適用于本公司涉及 QHSE管理體系的各個部門和場所，覆蓋本公司的金屬材料、機(jī)電設(shè)備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售和服務(wù)過程。 b)本公司以產(chǎn)品的批發(fā)零售和服務(wù)為主，無設(shè)計(jì)開發(fā)、無特殊過程、無顧客財產(chǎn)。本公司對標(biāo)準(zhǔn)中 、 、 公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)及適用產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品的能力，并不影響體系的責(zé)任。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。 1) GB/T1900020xx《 質(zhì)量 管理體系 基礎(chǔ)與術(shù)語》 2） GB/T1900120xx《 質(zhì)量 管理體系 要求》 3） GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 4) GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 5) Q/ – 20xx 《中國石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系 規(guī)范》 6) SY/T6276— 1997《 石油天然氣工業(yè) 健康、安 全與環(huán)境管理體系 》， 7) NEPPC/SC 01－ 20xx《東北石油管道公司 質(zhì)量 健康安全環(huán)境管理手冊》 12 東北石油管道公司沈陽物資裝備分公司 第一版第 0 次修訂 3 術(shù) 語 定 義 本章 共 1 頁 3 術(shù) 語 本手冊使用 GB/T1900120xx《 質(zhì)量 管理體系要求》、 GB/T1900020xx《 質(zhì)量 管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 Q/《中國石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系 規(guī)范 》 SY/T6276— 1997《 石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系 》 標(biāo)準(zhǔn)及 NEPPC/SC 01－ 20xx《東北石油管道公司 質(zhì)量 健康安全環(huán)境管理手冊》 規(guī)定的術(shù)語和定義。 b)三包 產(chǎn)品到達(dá)用戶或用戶使用后，對用戶提出的本公司產(chǎn)品 質(zhì)量 問題，實(shí)行包修 、包退、包換。 為了建立、實(shí)施和保持本公司的 QHSE管理體系，持續(xù)改進(jìn)有效性，本公司采用過程方法，按 GB/T19001— ISO9001標(biāo)準(zhǔn)提出的以過程為基礎(chǔ)的管理體 系模式，開展下列活動： 本公司對 QHSE 管理體系所需的過程進(jìn)行識別， 對過程中的危險因素和環(huán)境因素進(jìn)行評價和識別，確定其重要因素，合理策劃對過程的控制， 并編制相應(yīng)的文件； ，及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理； ，以確定為確保這些過程有效運(yùn)行和 危險因素和環(huán)境因素 有效控制所需要的準(zhǔn)則和方法； ，支持 QHSE管理體系過程有效運(yùn)行和對過程的監(jiān)視； 、監(jiān)視和分析這些過程； ，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 ，應(yīng)在管理體系策劃時加以識別，并在管理體系文件中加以明確，公司應(yīng)確保對這些外包過程實(shí)施監(jiān)視和測量，并按本手冊第 7． 4條款規(guī)定加以必要的控制，并對其負(fù)責(zé)。 ： a)QHSE方針和 QHSE目標(biāo) (見本手冊第 )； 14 b)公司 QHSE管理手冊； c)本公司 QHSE管理分手冊； d)公司統(tǒng)一的形成文件的 37個程序； e)本公司為確保 QHSE管理體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需要的文件，包括QHSE管理規(guī)定、服務(wù)細(xì)則等；本公司制定的主要 QHSE管理體系文件清單見本手冊的附錄 A； f)與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件，包括產(chǎn)品說明書等； g)本公司適用的法律、法規(guī)、國家／行業(yè)／地方標(biāo)準(zhǔn)等； h)標(biāo) 準(zhǔn)所要求及本公司需要的記錄。 、復(fù)制或電子媒體等形式。 GB/T1900120xx《 質(zhì)量 管理體系要求》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、 GB/T2400120xx 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》Q/《中國石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系 規(guī)范 》SY/T6276— 1997《 石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系 》 標(biāo)準(zhǔn)及 NEPPC/SC 01－ 20xx《東北石油管道公司 質(zhì)量 健康安全環(huán)境管理手冊》 標(biāo)準(zhǔn)編制并發(fā)布 QHSE管理分手冊，并在本公司范圍內(nèi)貫徹實(shí)施 QHSE管理分手冊的各項(xiàng)要求。 ，并將程序清單作為附錄 A附于本 QHSE手冊之后。 、審批、分發(fā)、保管、歸檔、更改和在 QHSE體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的存檔等控制要求，應(yīng)按本 QHSE手冊第 9章的規(guī)定執(zhí)行。 職責(zé) a)辦公室是文件和資料控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按公司的《文件和資料的控制 15 程序》，組織實(shí)施； b)各業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)對本單位使用的文件和資料按規(guī)定控制與管理。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 本公司 QHSE 體系文件由辦公室負(fù)責(zé)編制，管理者代表審定，最高管理者批準(zhǔn)發(fā) 布。 文件和資料的更改 a)文件和資料的更改由原編制部門提出，并批準(zhǔn)，若指定其他部門審批時，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件和資料可以是電子拷貝等任何媒體。 總則 QHSE 記錄可證明產(chǎn)品滿足 QHSE 要求的程度和 QHSE 體系運(yùn)行的有效性，同時為證實(shí)可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 職責(zé) 16 a)辦公室是 QHSE 記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按公司程序規(guī)定進(jìn)行控制，包括記錄的制備、標(biāo)識和處置（含非書面媒體形式）等。 控制范圍 a)與產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的記錄。 b)與 QHSE 體系運(yùn)行有關(guān)的 QHSE 記錄。 c)來自供方的 QHSE 記錄。 控制要求 a)QHSE 記錄必須按規(guī)定格式填寫，字跡應(yīng)工整清晰；數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確；內(nèi)容應(yīng)完整齊全，并不得隨意涂改。 c)QHSE 記錄按要求進(jìn)行標(biāo)識編碼、編號，建立受控記錄清單，注明保存期，定期公布，進(jìn)行標(biāo)識控制。 e)記錄查閱，處理要執(zhí)行審批手續(xù)，爾后執(zhí)行。 g)合同規(guī)定時，記錄可以借給顧客或其代表查閱。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 17 東北石油管道公司沈陽物資裝備分公司 第一版第 0 次修訂 5 管 理 職 責(zé) 本章 共 8 頁 5管理職責(zé) 本公司領(lǐng) 導(dǎo)層承諾通過以下活動，建立和實(shí)施 QHSE管理體系，及繼續(xù)改進(jìn)本公司的 QHSE管理體系的有效性。 、員工、社會及相關(guān)方 為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客 、員工、社會及相關(guān)方 滿意為目標(biāo)，組織各部門識別顧客 、員工、社會及相關(guān)方 明確的和隱含的需求和期望，確保顧客 、員工、社會及相關(guān)方 的需求和期望得到確定，組織業(yè)務(wù)科將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對 產(chǎn)品和／或服務(wù)過程的要求，并組織各部門通過 QHSE管理體系過程的實(shí)施予以滿足。 最高管理者應(yīng)確保 本公司執(zhí)行公司 QHSE體系方針， 通過培訓(xùn)、會議和各種媒體向全體職工傳達(dá)方針，確保全體職工理解貫徹方針。 公司 QHSE方針作為 QHSE分 手冊內(nèi)容正式發(fā)布。最高管理者應(yīng)通過適當(dāng)?shù)男问叫麄?、貫?QHSE方針，確保本公司各級人員都理解，并貫徹執(zhí)行本公司 QHSE方針。 QHSE目標(biāo)是本公司 18 對 QHSE的承諾和聲明，并與 QHSE方針保持一致。 目標(biāo) 的內(nèi)容 應(yīng)考慮： —— 法律、法規(guī)和其他要求； —— 健康、安全與環(huán)境危害因素和風(fēng)險； —— 可選的技術(shù)方案； —— 財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求； —— 顧客 對服務(wù)的要求； —— 相關(guān)方的要求。 ，可測量，可統(tǒng)計(jì)分析，可考核。 QHSE目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、考核。 ，以確保滿足 QHSE目標(biāo)以及本手冊第 QHSE管理體系的總要求。 QHSE管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，應(yīng)確保 QHSE管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持 QHSE管理體系的完整性。 對 環(huán)境因素、 危害因素辨識、風(fēng)險評價和控制的策劃 環(huán)境因素、危害因素的識別 本公司按公司《 環(huán)境因素識別與評價控制程序 》，《 危害因素辨識、風(fēng)險評價及削減措施控制程序》 系統(tǒng)地確定 金屬材料、機(jī)電設(shè)備、木材、石油、五 金交電、汽車配件的批發(fā)零售業(yè)務(wù)中 及技術(shù)服務(wù) 中存在的危害因素和環(huán)境因素的影響， 并確定、 更新重大危險源和重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行控制管理。并每年對其進(jìn)行評審，及時更新這方面的信息。機(jī)關(guān)各科室、倉庫負(fù)責(zé)對本單位的危險源和環(huán)境因素的識別與更新，以及風(fēng)險控制措施的制定和落實(shí)。 風(fēng)險識別的范圍包括：本公司采購、倉儲、銷售的全過 程，常規(guī)和非常規(guī)的活動，事件及潛在的緊急情況，事故及潛在的危險和影響，所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施等、以往活動的遺留問題； 體系建立初期本公司進(jìn)行初始風(fēng)險評價，體系運(yùn)行正常時，危險源和環(huán)境因素的識別、評價每年進(jìn)行一次。 風(fēng)險識別的方法：運(yùn)用調(diào)查表法、現(xiàn)場檢查表法等方法進(jìn)行識別。 環(huán)境因素、危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制方法： 本公司 建立 HSE 委員會，環(huán)境因素、危害因素辨識、風(fēng)險評價方法應(yīng)根據(jù)健康、安全和環(huán)境風(fēng)險和影響的范圍、性質(zhì)和時限進(jìn)行確定。 識別與評價方 法： a)危害因素的識別與評價采用檢查表法、矩陣法、 LEC 法進(jìn)行； b)環(huán)境因素的評價采用打分評價法進(jìn)行。 風(fēng)險評價的結(jié)果須經(jīng)相關(guān)部門審核后交管理者代表批準(zhǔn)，并由 業(yè)務(wù)科 發(fā)至相關(guān)部門，各部門將風(fēng)險評價的文件傳達(dá)至每個相關(guān)崗位，相關(guān)崗位人員要進(jìn)行風(fēng)險控制的培訓(xùn)。 風(fēng)險評價和環(huán)境因素的評價每年更新一次，由 業(yè)務(wù)科 組織進(jìn)行。 業(yè)務(wù)科 是管理方案的歸口管理部門。 HSE 管理方案中應(yīng)包括以下內(nèi)容： a）需控制的 風(fēng)險 ； b）控制目標(biāo)，包括分解到相關(guān)職能和層次的目標(biāo)； c）措施方案 的具體內(nèi)容， 包括可選技術(shù)方案、技 術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定； d）適當(dāng)?shù)馁Y源要求； e）根據(jù)目標(biāo)和管理措施方案規(guī)定的詳細(xì)職責(zé)和權(quán)限； f）實(shí)施目標(biāo)以及管理方案的時間表和進(jìn)度計(jì)劃； g）驗(yàn)收要求以及監(jiān)督評審部門等。 法律法規(guī)和其他要求 辦公室是法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及他要求收集、確認(rèn)及更新的歸口管理部門，其他部門負(fù)責(zé)本部門法律法規(guī)的收集與管理。 辦公室在收集和識別的基礎(chǔ)上建立使用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單，并保證其為現(xiàn)行有效版本。 本公司 采用文件下發(fā)、各級傳達(dá)、培訓(xùn)等方式確保把法律法規(guī)及其他要求及時傳達(dá)給中心全體員工和其他相關(guān)方。 總經(jīng)理根據(jù)需要并征求其它管理人員的意見，設(shè)置了組織機(jī)構(gòu)（見組織機(jī)構(gòu)圖），根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系、（見職能分配表）。 倉儲副經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行 QHSE 方針，協(xié)助經(jīng)理搞好公司的 QHSE 管理工作； b)負(fù)責(zé)倉庫的生產(chǎn)、安全、管理工作，領(lǐng)導(dǎo)倉庫為顧客提供滿意產(chǎn)品的控制 , c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性，檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制，搬運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付等過程及其相關(guān)環(huán)境、健康安全實(shí)施歸口管理； d)負(fù)責(zé)倉庫物資的收發(fā)存放工作，使倉儲物資的完好率達(dá)到 100%； e)抓好倉庫的兩防工作，定期進(jìn)行檢查和驗(yàn)收工作，搞好兩防安全有關(guān)知識的培訓(xùn)工作，督促、檢查崗位安全責(zé)任