【正文】 ?！豆芾矸质謨浴芬灿糜诒竟緝?nèi)部和外部評價本公司滿足顧客、員工、社會要求和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求的能力，同時也是向顧客、社會、員工、相關(guān)方證實本公司管理體系的文件。東北石油管道公司沈陽物資裝備分公司是東北石油管道公司直屬單位之一。年銷售額 1 億元，現(xiàn)有職工 49 人，其中中級技術(shù)職稱以上 12 人。 為更好地貫徹“ QHSE 第一、用戶第一”的服務(wù)宗旨，穩(wěn)定和提高供應(yīng)產(chǎn)品 質(zhì)量 和服務(wù) 質(zhì)量 ，滿足用戶的需要的同時，保護(hù)環(huán)境，保護(hù)員工健康安全我公司依據(jù) GB／T1900120xx idtIS09001： 20xx《 質(zhì)量 管理體系要求》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 Q/ 20xx《中國石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系 規(guī)范》和 SY/T6276— 1997《 石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系 》，NEPPC/SC 01－ 20xx《東北石油管道公司 質(zhì)量 健康安全環(huán)境管理手冊》的要求 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際建立了 QHSE 管理 體系，以確保公司采購、供應(yīng) 產(chǎn)品和服務(wù)全過程完全處于受控狀態(tài)。 遵守國家、地區(qū)、行業(yè)的法律、法規(guī)，滿足顧客、社會、員工、相關(guān)方對 質(zhì)量 、健康、安全與環(huán)境的要求。 實施 QHSE 培訓(xùn)，建立全員參與的 QHSE 企業(yè)文化。 顧客滿意率 95%以上。 預(yù)防職業(yè)病，提高全員的環(huán)境職業(yè)健康安全意識。 遵守國家和地方的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣。 二、目標(biāo) （一） 質(zhì)量 目標(biāo) ： a)建立和保持符合 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的 質(zhì)量 管理體系； b)服務(wù)周到、熱情禮貌、顧客滿意率 95%。節(jié)約能源，降低消耗。管理者將有效地貫徹實施手冊，包括持續(xù)改進(jìn) QHSE管理體系過程，確保 滿足顧客、 員工及各相關(guān)方對 質(zhì)量 、健康、安全與環(huán)境的要求，以及能夠滿足適用的法律、法規(guī)要求 ,符合 顧客與適用的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求和服務(wù)要 求，以達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。 鑒于以上因素，本公司在本手冊中刪減了 GB／ T1900120xx《 質(zhì)量 管理體 系要求》 (idTISO 9001： 20xx)標(biāo)準(zhǔn)中的 “設(shè)計和開發(fā)”、 “生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)”、“顧客財產(chǎn)”條款。當(dāng) 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)被修訂時，使用本手冊的各方應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。 c)本手冊使用的名詞縮寫 DYWZ 東北石油管道公司沈陽物資裝備分公司 倉庫 鐵嶺器材倉庫 業(yè)務(wù)科 第一經(jīng)營部、第二經(jīng)營部、第三經(jīng)營部、第四經(jīng)營部 13 東北石油管道公司沈陽物資裝備分公司 第一版第 0 次修訂 4 管 理 體 系 本章 共 4 頁 4 QHSE管理體系 本公司按 GB/T1900120xx《 質(zhì)量 管理體系要求》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 Q/《中國石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系 規(guī)范 》SY/T6276— 1997《 石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系 》 標(biāo)準(zhǔn)及 NEPPC/SC 01－ 20xx《東北石油管道公司 質(zhì)量 健康安全環(huán)境管理手冊》 要求建立 QHSE 管理體系，并行成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。公司的外包過程有：監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)或檢 定過程。各類文件均應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行控制。 QHSE管理體系應(yīng)用的過程順序，并描述了過程之間的相互作用。 文件和資料的控制范圍 本公司文件和資料的控制范圍有 :QHSE 手冊和程序文件（包括承諾、方針、目標(biāo)）、技術(shù)文件和資料、作業(yè)文件和資料及適當(dāng)范圍的外來文件和資料。 b)各部門更改文件和資料時做好更改記錄，可行時，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改的性質(zhì)。應(yīng)建立并保持 QHSE 記錄的標(biāo)識、保護(hù)、檢索、保存期、查閱、歸檔、保管和處理的形成文件的程序。如采購實施記錄、進(jìn)貨檢驗和試驗記錄等。 d)來自顧客反饋信息的記錄。 d)QHSE 記錄按要 素進(jìn)行收集、編目、歸檔、貯存和保管，由部門進(jìn)行實施。 h)QHSE 記錄可呈拷貝或電子媒體等形式。 在確定顧客的需求和期望時 (特別在簽訂合同前的合同評審時 )，必須考慮與產(chǎn)品有關(guān)的服務(wù)義務(wù)，包括法律和法規(guī)的要求。本手冊的第 QHSE方針。 ，根據(jù)本公司 QHSE目標(biāo)，結(jié)合相關(guān)職能或本部門的實際情況，建立相關(guān)職能部門的 QHSE目標(biāo)。各部門應(yīng)定期對本部門的QHSE目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并報給辦公室。 QHSE管理體系的策劃應(yīng)形成 QHSE管理體系文件，可以包括 QHSE手冊、程序文件和各類管理規(guī)定等 。 其范圍考慮從采購到交付后的全過程。本公司 鼓勵員工參與危害因素和環(huán)境因素的識別。 重要環(huán)境因素和重大危險源應(yīng) 通過納入目標(biāo)進(jìn)行管理，制定管理方案或制定 相應(yīng)的運行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計劃 進(jìn)行控制， 考慮危害因素辨識、確保風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制的效果。 風(fēng)險評價的結(jié)果必須作為制定目標(biāo)指標(biāo)的重要依據(jù)， 風(fēng)險評價的結(jié)果應(yīng)形成文件，明確表述每一活動、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的或潛在的危害因素，可能導(dǎo)致的風(fēng)險，風(fēng)險等級及相應(yīng)的控制和削減措施等內(nèi)容。 制定健康安全環(huán)境管理方案 制定健康安全環(huán)境管理方案 , 應(yīng)保證： a)制定并保持旨在實現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，以及確定實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表，并將已確定的健康安全環(huán)境管理方案形成文件； 20 b)對組織特定的活動和任 務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行策劃，以確定工作目標(biāo)、資源需求、工作進(jìn)度、程序和工作指南； c)應(yīng)針對新情況的需求和條件的變化定期對策劃形成的健康安全環(huán)境管理方案進(jìn)行評審和修訂。 管理方案實施和考核具體見《管理方案控制程序》規(guī)定。 辦公室定期檢查保存的法律法規(guī)及其他要求的有效性， 過期或作廢法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求應(yīng)及時收回、處理， 確保需遵守法律法規(guī)與其他要求的信息為最新。 21 最高管理者應(yīng)確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，本公司管理層和各部門職責(zé)分配如下； a)負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求建立 QHSE管理體系，加以保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b)確保顧客的要求得到確定并予以滿足，并對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)負(fù)責(zé)； c)負(fù)責(zé)規(guī)定本公司 QHSE承諾，并 在組織內(nèi)貫徹 QHSE方針、承諾； d)在組織的相關(guān)職能和層次上建立 QHSE目標(biāo)，以確保實現(xiàn) QHSE目標(biāo)； e)規(guī)定各部門和各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； f)指定管理者代表，授予其開展工作的權(quán)限； g)在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以確保 QHSE管理體系的有效性； h)參與公司管理評審，以確保 QHSE管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； i)負(fù)責(zé)確定本公司 QHSE管理體系的資源要求并提供充分的資源； j)負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)和綜合管理工作； 業(yè) 務(wù)副經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行 QHSE 方針，協(xié)助 經(jīng)理搞好公司的 QHSE 管理工作； b)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)科開展合同評審，危害辨識，過程控制，不合格品的控制等要素活動； c)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作，組織做好現(xiàn)場服務(wù)及協(xié)調(diào)工作； d)負(fù)責(zé)公司安全工作，督促、檢查崗位安全責(zé)任制的執(zhí)行情況； e)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)科，主持制定并批準(zhǔn)業(yè)務(wù)科的采購計劃，對其采購質(zhì)量負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)； f)完成總經(jīng)理交辦的其他各項工作。 e)組織對內(nèi)部審核和管理評審中的不合格和潛在的不合格制定糾正、預(yù)防措施； f)負(fù)責(zé)收集本公司有關(guān)方面的信息，進(jìn)行分析，為改進(jìn) QHSE 體系提供有效數(shù)據(jù)； g)完成總經(jīng)理交辦的其它工作。合格品辦理產(chǎn)品的入庫手續(xù)，登記上帳，辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)； d)按規(guī)定保管好庫存產(chǎn)品，做到賬、卡、物一致。 保管員 a)負(fù)責(zé)接收入庫產(chǎn)品。負(fù)責(zé) QHSE 記錄的接收、歸檔、保管、借閱； b)負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集、識別、評價，并向各部門傳達(dá)； c)負(fù)責(zé)本公司人力資源的管理和培訓(xùn)工作； d)負(fù)責(zé)組織接受內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理做管理評審準(zhǔn)備； e)收集本公司有關(guān)方面的信息，進(jìn)行分析，為改進(jìn) QHSE 體系提供有效數(shù)據(jù)； f)參與產(chǎn)品要求評審、培訓(xùn)與顧客的溝通與服務(wù)等 QHSE 活動； g)組織對內(nèi)部審核和管理評審中的不合格和潛在的不合格制定糾正、預(yù)防措施； h)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它工作。合格品辦理產(chǎn)品的入庫手續(xù)，登記上帳，辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)； d)按規(guī)定保管好庫存產(chǎn)品，做到賬、卡、物一致。 信息分類 內(nèi)部信息： 為促進(jìn)組織內(nèi)部各部門之間及層次間的信息交流、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動、提高效率，本公司通過如下方式確保全面、高效地實現(xiàn)對 QHSE 體系的過程及有效性的內(nèi)部溝通： a) 通過 QHSE 手冊、程序文件及各種記錄表格、計劃等書面文件的方式； b) 通過適時的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全分析會及其它會議方式； c) 合理化建議、 QHSE 信息反饋單方式； d) 必要時，通過電話、傳 真等方式。 a)最高管理者負(fù)責(zé)按上級公司管理評審要求，準(zhǔn)備管理評審所需的資料； b)各部門根據(jù)管理評審提出的改進(jìn)要求，實施糾正和改進(jìn)措施； c)辦公室負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤、驗證， 保存 有關(guān)管理評審的記錄。 ，并做出提供資源的決策，由相關(guān)部門按以下要求向 QHSE管理體系提供所需要的、充分的資源。 ，對服務(wù)人員的道德水平和專業(yè)勝任能力進(jìn)行控制，并對服務(wù)人員的氣質(zhì)、形象和與顧客溝通能力進(jìn)行控制。培訓(xùn)計劃應(yīng)確保所有從事對QHSE有影響的工作的人員得到應(yīng)有的培訓(xùn)，使其具備應(yīng)有的能力。 、評價為滿足人力資源需求而采取的其它措施的有效性。 ，應(yīng)按本手冊第 。 ，辦公室應(yīng)按最高管理者的決策為 QHSE管理體系過程提供必要的、充分的、適合的工作場所和相應(yīng)的設(shè)施及支持性服務(wù)等。 、管理、檢查、維護(hù)、維修 、處置等活動進(jìn)行控制，以確保實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需求。產(chǎn)品擺放整齊，物流有序，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以實現(xiàn)顧客滿意。 ，負(fù)責(zé)對金屬材料、機(jī)電設(shè)備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售的銷售的過程進(jìn)行策劃和開發(fā)。 ，應(yīng)編制《服務(wù)過程控制程序》《作業(yè)指導(dǎo)書》以及其他控制文件。 業(yè)務(wù)科應(yīng)開展市場營銷活動，介紹本公司銷售產(chǎn)品技術(shù)性能，并通過招標(biāo)、詢價、洽談等各種渠道收集并確定顧客對本公司產(chǎn)品的要求。 ，包括潛在顧客的各類產(chǎn)品目錄 、報價單中的產(chǎn)品要求應(yīng)進(jìn)行評審。 a)業(yè)務(wù)科審批。 。 ，建立走訪、 通訊等相互交流信息的適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，并根?jù)需要，采用適當(dāng)?shù)姆绞胶瓦m宜的頻次，針對以下方面實施與顧客的溝通： a)交換有關(guān)產(chǎn)品和產(chǎn)品要求的各類信息，準(zhǔn)確而充分地了解顧客的要求，以便確定顧客要求并予以滿足； b)在售前、售中和售后交流各類相互問詢，包括有關(guān)合同或訂單的處理，及對合同的修改，及時滿足顧客的需求和期望，以增進(jìn)顧客滿意； c)接受顧客反饋信息，包括顧客的抱怨和投訴，準(zhǔn)確而充分地掌握顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度有關(guān)的信息。 業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)采購的歸口管理，負(fù)責(zé)對供方提供采購產(chǎn)品的能力進(jìn)行調(diào)查、評價，確定合格供方，發(fā)布合格供方名錄，記錄供方供貨業(yè)績，對合格供 方進(jìn)行定期的再評價，在合格供方中選擇供方，編制和審批采購文件，實施采購。 、評價和重新評價的準(zhǔn)則。 、評價應(yīng)實施記錄，對于供方供貨業(yè)績評價跟蹤措施應(yīng)實施記錄。 ，其內(nèi)容可包括： a)采 購產(chǎn)品的名稱、類別、型式、規(guī)格等級及其它標(biāo)識方法； b)采購產(chǎn)品應(yīng)符合的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗和驗收準(zhǔn)則及其它有關(guān)技術(shù)資料，包括適用的法律、法規(guī)、規(guī)范等； c)對采購產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的鑒定或批準(zhǔn)要求和人員資格鑒定的要求，如產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、安全認(rèn)證證書、環(huán)保許可證書、法定檢驗單位的檢驗報告、特殊過程確認(rèn)等要求； d)對供方 QHSE管理體系的要求。 ，本公司的顧客及其代表有權(quán)在供方的現(xiàn)場對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證。中心應(yīng)當(dāng)： a)在確定供方的過程中考慮供方的 QHSE 資質(zhì)； b)對重要物資質(zhì)量、 環(huán)境、健康安全的影響 進(jìn)行監(jiān)督。 總則 為向顧客提供符合規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)，特對采購、貯存、保護(hù)、交付等服務(wù)過程進(jìn)行控制。 服務(wù)過程的控制要求 a)獲得服務(wù)特性和需求的信息； b)當(dāng)沒有形成文件的程序不能保證質(zhì)量時，應(yīng)對服務(wù)的方法制定形成文件的程序。 倉庫負(fù)責(zé)庫房的標(biāo)識和可追溯性的歸口管理，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督檢查。 本公司服務(wù)人員標(biāo)識：帶服務(wù)胸卡、服裝等。 本公司的管理體系不包括顧客財產(chǎn)，本手冊對顧客財產(chǎn)予以刪減。為了有效的對產(chǎn)品實施防護(hù)，建立了《倉庫管 理規(guī)定》使產(chǎn)品完好地交付給顧客。 a)本公司的各類產(chǎn)品重量較小，基本采用手工搬運。 a)應(yīng)根據(jù)顧客對產(chǎn)品的包裝要求設(shè)計產(chǎn)品包裝，制定裝箱單等包裝文件； b)應(yīng)對包裝材料、包裝箱的制作進(jìn)行控制，確保其質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求； c)應(yīng)對產(chǎn)品的裝箱、固定、保護(hù)、包裝等過程進(jìn)行