【正文】 1 東北石油管道公司沈陽物資裝備分公司管理文件 編號： NEPPC/DYWZSC— 20xx 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境 管理手冊 (第一版 第 0次修訂 ) 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 持 有 者： 20xx年 5月 10日發(fā)布 20xx年 5月 10日實(shí)施 東北石油管道公司沈陽物資裝備分公司 發(fā)布 2 目 錄 … ……………………………… …………………………………………………… 1 …………………………………………………………………………… 2 …………………………………………………………………………………… 3 承諾、 QHSE方針和目標(biāo) ………………………………………………………………… 4 1范圍 ………………………………………… ………………………………………… ……… 7 2 引用標(biāo)準(zhǔn) … ……………… …………………………………………………………………… 8 3 術(shù)語和定義 … …… …………………………………………………………………………… 9 4 質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境 (以下簡稱 QHSE)管理體系 …………………………………… 10 … ……………………………………………………………………………………… 10 文件要求 ………………………………………………………………………………… 10 5 管理職責(zé) …………………………………………………………………………………… 14 管理承諾 ………………………………………………………………………………… 14 以顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) …………………………………………… 14 QHSE 方針 ……………………………………………………………………………… 14 ……………………………………………………………………………………… 14 QHSE目標(biāo) ………………………………………………………… …………………… 14 QHSE管理體系策劃 …………………………………………………………………… 15 對環(huán)境因素、危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制的策劃 ……………………………… 15 法律法規(guī)和其他要求 ………………………………………………………………… 17 職責(zé)、權(quán)限和溝通 …………………………………………………………………… 17 職責(zé)和權(quán)限 ………………………………………………………………………… 17 各部門 的職責(zé)和權(quán)限 …………………………………………………………………… 20 ……………………………………………………………………… 21 管理評審 ………………………………………………………………………………… 21 總則 …………………………………………………………………………………… 21 職責(zé) …………………………………………………………………………………… 21 6 資源管理 …………………………………………………………… ……………………… 22 資源提供 ………………………………………………………………………………… 22 人力資源 …………………………………………………………………………………… 22 基礎(chǔ)設(shè)施 …………………………………………………………………………………… 23 3 工作環(huán)境 …………………………………………………………………………………… 24 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) …………………………………………………………………………………… 25 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 …………… ……………………………………………………………… 25 與顧客有關(guān)的過程 ………………………………………………………………………… 25 設(shè)計(jì)和開發(fā) ………………………………………………………………………………… 27 采購和供方管理 …………………………………………………………………………… 27 生產(chǎn)和服務(wù)提供 …………………………………………………………………………… 29 監(jiān)視和測量裝置的控制 …………………………………………………………………… 32 健康、安全與環(huán)境運(yùn)行控制 …… ………………………………………………………… 33 運(yùn)行控制 …… ……………………………………………………………………………… 33 社區(qū)和公共關(guān)系…………………………………………………………………………… 33 變更管理 …… ……………………………………………………………………………… 34 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)……………………………………………………………………………… 35 8 測量、分析和改進(jìn)…………………………………………………………………… ………… 35 總則 ………………………………………………………………………………………… 35 監(jiān)視和測量 ………………………………………………………………………………… 35 不符合的控制 ……………………………………………………………………………… 38 數(shù)據(jù)分析 …………………………………………………………………………………… 39 改進(jìn) ………………………………………………………………………………………… 40 ………………………… …………………………………………………… 40 ………………………………………………………………………………… 40 ………………………………………………………………………………… 41 ………………………………………………………………………………… 41 9 QHSE分手冊管理 ………………………………………………………………………………… 43 ………………………………………………………………………………………… 43 ………………………………………………………………………………………… 43 QHSE分手冊分發(fā)和管理 ………………………………………………………………… 43 附 1：組織機(jī)構(gòu)圖 ………………………………………………………………………………… 44 附 2： 管理體系職能分配表 ……………………………………………………………………… 45 附 3：管理手冊條款與標(biāo)準(zhǔn)對照一覽表 ………………………………………………………… 48 4 發(fā) 布 令 為實(shí) 施東北石油管道公司沈陽物資裝備分公司的 質(zhì)量 、健康、安全與環(huán)境 管理 ,在本公司內(nèi)建立、實(shí)施、保持 質(zhì)量 、健康、安全與環(huán)境 管理體系，以持續(xù)穩(wěn)定地為顧客提供產(chǎn)品，滿足顧客要求和期望及法律法規(guī)要求，提升 健康、安全與環(huán)境管理績效?，F(xiàn)依據(jù) GB／ T1900120xx idtIS09001： 20xx《 質(zhì)量 管理體系要求》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 Q/ 20xx《中國石油 天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系 規(guī)范》和 SY/T6276— 1997《 石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系 》， NEPPC/SC 01－ 20xx《東北石油管道公司 質(zhì)量 健康安全環(huán)境管理手冊》的要求 編制了本公司的《管理分手冊》。現(xiàn)經(jīng)審定，本《管理分手冊》符合標(biāo)準(zhǔn)和本公司實(shí)際情況?，F(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布。 《管理分手冊》闡明了公司的 質(zhì)量 、健康、安全與環(huán)境方針，描述了本公司的管理體系，是本公司管理體系的總體規(guī)定，是管理工作的綱領(lǐng)性文件，是全體員工開展管理工作的行為準(zhǔn)則?！豆芾矸质謨浴愤m用于本公司管理體 系涉及的各個(gè)部門及場所，覆蓋本公司的金屬材料、機(jī)電設(shè)備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售過程?！豆芾矸质謨浴芬灿糜诒竟緝?nèi)部和外部評價(jià)本公司滿足顧客、員工、社會(huì)要求和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求的能力，同時(shí)也是向顧客、社會(huì)、員工、相關(guān)方證實(shí)本公司管理體系的文件。 東北石油管道公司沈陽物資裝備分公司全體員工必須牢記本公司的 質(zhì)量 、健康、安全與環(huán)境方針，在本崗位的工作中認(rèn)真貫徹方針，嚴(yán)格遵照《管理分手冊》及其支持性文件的規(guī)定，確保本公司方針的貫徹和管理體系的有效運(yùn)行。 授權(quán)本公司李毅強(qiáng)為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)東北 石油管道公司沈陽物資裝備分公司管理體系的建立、實(shí)施和保持及有關(guān) 質(zhì)量 、健康、安全與環(huán)境管理事宜的協(xié)調(diào)與處理；授權(quán)辦公室負(fù)責(zé)管理體系的日常管理工作。特此發(fā)布 ! 東北石油管道公司沈陽物資裝備分公司 總經(jīng)理 : 董樹志 二 OO六年五月十日 5 手冊編審人員名單 主編：李毅強(qiáng) 編委：任廣學(xué) 李毅強(qiáng) 李建平 劉輝 主審：董樹志 郭建國 參審：任廣學(xué) 李毅強(qiáng) 劉輝 批準(zhǔn)：董樹志 6 企業(yè)簡介 東北石油管道公司是中國石油天然氣集團(tuán)公司下設(shè)東北地區(qū)的專業(yè)化服務(wù)企業(yè)，地處我國重工業(yè)基地沈陽，其服務(wù)對象遍布東北三省各管道輸油單位。東北石油管道公司沈陽物資裝備分公司是東北石油管道公司直屬單位之一。自 1970 年成立以來，一直承擔(dān)東北管道生產(chǎn)建設(shè)所需物資的供應(yīng)任務(wù)。 20xx 年正式更名為東北石油管道公司沈陽物資裝備分公司。公司具有優(yōu)越的倉儲能力，庫房占地面積 120xx0 平方米，固定資產(chǎn)原值 1497 萬元，凈值 547 萬元。年銷售額 1 億元，現(xiàn)有職工 49 人，其中中級技術(shù)職稱以上 12 人。 公司主營業(yè)務(wù)范圍包括： 金屬材料、機(jī)電設(shè)備、木材、石油、五金交電、汽車配件的批發(fā)零售 。公司在多年向管道輸油單位提供物資保障過程中，積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)鍛煉了一批具有較高業(yè)務(wù)素質(zhì)的專業(yè)人才，形成采購、儲存、供應(yīng)等一條龍服務(wù)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。管理基礎(chǔ)工作進(jìn)一步踏實(shí)， QHSE 管理體系不斷得到完善，并已收到明顯的成效。 為更好地貫徹“ QHSE 第一、用戶第一”的服務(wù)宗旨，穩(wěn)定和提高供應(yīng)產(chǎn)品 質(zhì)量 和服務(wù) 質(zhì)量 ，滿足用戶的需要的同時(shí)，保護(hù)環(huán)境，保護(hù)員工健康安全我公司依據(jù) GB／T1900120xx idtIS09001： 20xx《 質(zhì)量 管理體系要求》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 Q/ 20xx《中國石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系 規(guī)范》和 SY/T6276— 1997《 石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理體系 》，NEPPC/SC 01－ 20xx《東北石油管道公司 質(zhì)量 健康安全環(huán)境管理手冊》的要求 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際建立了 QHSE 管理 體系，以確保公司采購、供應(yīng) 產(chǎn)品和服務(wù)全過程完全處于受控狀態(tài)。 東北石油管道公司沈陽物資裝備分公司，愿意竭誠為所有用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、滿意的服務(wù)，以自己不懈的努力，尋求與用戶更完美的合作。 經(jīng)理董樹志向各界用戶致意！ 電 話： （ 024） 22982311 傳 真 : （ 024） 86859204 郵 編： 110031 地 址： 沈陽市皇姑區(qū)岐山中路 39 號 7 承諾、 QHSE 方針和目標(biāo) 公 司 承 諾 在生產(chǎn)、經(jīng)營和生活活動(dòng)中： 追求無傷害目標(biāo)。 珍惜生命， 改善環(huán)境，為職工創(chuàng)造健康、安全、舒適的生產(chǎn)和生活環(huán)境。 遵守國家、地區(qū)、行業(yè)的法律、法規(guī)，滿足顧客、社會(huì)、員工、相關(guān)方對 質(zhì)量 、健康、安全與環(huán)境的要求。 建立有效的 QHSE 管理體系，為 QHSE 體系提供必備的資源，并持續(xù)改進(jìn)和完善QHSE 體系。 制定、實(shí)施 質(zhì)量 、健康安全與環(huán)境方針，并確保 質(zhì)量 、健康安全與環(huán)境目標(biāo)的制定、實(shí)現(xiàn)。 在生產(chǎn)、服務(wù)中滿足 QHSE 要求，合理利用資源和能源。 實(shí)施 QHSE 培訓(xùn)，建立全員參與的 QHSE 企業(yè)文化。 期望我們的承包商和合作伙伴達(dá)到我們的 QHSE 標(biāo)準(zhǔn)要求。 預(yù)防污染，節(jié)能降耗，實(shí)施清潔生產(chǎn)戰(zhàn)略；努力實(shí)現(xiàn) QHSE 管理體系和環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)；提高全員 QHSE 意識，為企業(yè)及社會(huì)、職業(yè)安全、健康及環(huán)境的改善做出貢獻(xiàn)。 總經(jīng)理