【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 總則 QHSE 記錄可證明產(chǎn)品滿足 QHSE 要求的程度和 QHSE 體系運(yùn)行的有效性，同時(shí)為證實(shí)可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。應(yīng)建立并保持 QHSE 記錄的標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索、保存期、查閱、歸檔、保管和處理的形成文件的程序。 職責(zé) 16 a)辦公室是 QHSE 記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按公司程序規(guī)定進(jìn)行控制，包括記錄的制備、標(biāo)識(shí)和處置（含非書(shū)面媒體形式）等。 b)各有關(guān)部門按記錄控制程序要求進(jìn)行實(shí)施。 控制范圍 a)與產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的記錄。如采購(gòu)實(shí)施記錄、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄等。 b)與 QHSE 體系運(yùn)行有關(guān)的 QHSE 記錄。 如合同評(píng)審記錄、 QHSE 審核記錄、管理評(píng)審記錄、環(huán)境因素、危害因素、法律法規(guī)等。 c)來(lái)自供方的 QHSE 記錄。 d)來(lái)自顧客反饋信息的記錄。 控制要求 a)QHSE 記錄必須按規(guī)定格式填寫(xiě)，字跡應(yīng)工整清晰；數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確；內(nèi)容應(yīng)完整齊全，并不得隨意涂改。 b)QHSE 記錄的保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失，保存期限應(yīng)符合工作實(shí)際要求。 c)QHSE 記錄按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)編碼、編號(hào)，建立受控記錄清單，注明保存期，定期公布，進(jìn)行標(biāo)識(shí)控制。 d)QHSE 記錄按要 素進(jìn)行收集、編目、歸檔、貯存和保管，由部門進(jìn)行實(shí)施。 e)記錄查閱，處理要執(zhí)行審批手續(xù)，爾后執(zhí)行。 f)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管、處理等工作，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。 g)合同規(guī)定時(shí)，記錄可以借給顧客或其代表查閱。 h)QHSE 記錄可呈拷貝或電子媒體等形式。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 17 東北石油管道公司沈陽(yáng)物資裝備分公司 第一版第 0 次修訂 5 管 理 職 責(zé) 本章 共 8 頁(yè) 5管理職責(zé) 本公司領(lǐng) 導(dǎo)層承諾通過(guò)以下活動(dòng)，建立和實(shí)施 QHSE管理體系，及繼續(xù)改進(jìn)本公司的 QHSE管理體系的有效性。 、法律法規(guī)要求，征求員工意見(jiàn)和建議，通過(guò)宣傳和在工作中的身體力行，向全體員工傳達(dá)滿足顧客 、員工、社會(huì)及相關(guān)方 要求和法律、法規(guī)要求的重要性，不斷提高全體員工的 QHSE意識(shí)，并在與產(chǎn)品要求有關(guān)的過(guò)程中加以貫徹落實(shí)； 制定本公司 QHSE 承諾，明確中心的工作方向 (見(jiàn)本手冊(cè)第 章 )，并確保 QHSE方針、 承諾 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； QHSE目標(biāo)，確保在有關(guān)職能 部門及不同組織層次中分解 QHSE目標(biāo)，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核； ，以確保本公司 QHSE管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率，確保實(shí)現(xiàn)規(guī)定的 QHSE目標(biāo)； QHSE管理體系的各過(guò)程可獲得必要的資源，使過(guò)程有效運(yùn)作并受控。 、員工、社會(huì)及相關(guān)方 為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客 、員工、社會(huì)及相關(guān)方 滿意為目標(biāo)，組織各部門識(shí)別顧客 、員工、社會(huì)及相關(guān)方 明確的和隱含的需求和期望，確保顧客 、員工、社會(huì)及相關(guān)方 的需求和期望得到確定，組織業(yè)務(wù)科將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì) 產(chǎn)品和／或服務(wù)過(guò)程的要求，并組織各部門通過(guò) QHSE管理體系過(guò)程的實(shí)施予以滿足。 在確定顧客的需求和期望時(shí) (特別在簽訂合同前的合同評(píng)審時(shí) )，必須考慮與產(chǎn)品有關(guān)的服務(wù)義務(wù)，包括法律和法規(guī)的要求。 最高管理者應(yīng)確保 本公司執(zhí)行公司 QHSE體系方針， 通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議和各種媒體向全體職工傳達(dá)方針，確保全體職工理解貫徹方針。 a)讓相關(guān)方知悉 QHSE體系方針，達(dá)到公開(kāi)承諾的要求，可為相關(guān)方及公眾所獲??； b)通過(guò) QHSE 體系的有效運(yùn)行確保方針得以實(shí)現(xiàn)和持續(xù)適宜。 公司 QHSE方針作為 QHSE分 手冊(cè)內(nèi)容正式發(fā)布。本手冊(cè)的第 QHSE方針。最高管理者應(yīng)通過(guò)適當(dāng)?shù)男问叫麄?、貫?QHSE方針，確保本公司各級(jí)人員都理解，并貫徹執(zhí)行本公司 QHSE方針。 QHSE目標(biāo) QHSE方針的框架內(nèi)制定本公司的 QHSE目標(biāo)。 QHSE目標(biāo)是本公司 18 對(duì) QHSE的承諾和聲明，并與 QHSE方針保持一致。 ，根據(jù)本公司 QHSE目標(biāo)，結(jié)合相關(guān)職能或本部門的實(shí)際情況，建立相關(guān)職能部門的 QHSE目標(biāo)。 目標(biāo) 的內(nèi)容 應(yīng)考慮： —— 法律、法規(guī)和其他要求； —— 健康、安全與環(huán)境危害因素和風(fēng)險(xiǎn)； —— 可選的技術(shù)方案； —— 財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求； —— 顧客 對(duì)服務(wù)的要求； —— 相關(guān)方的要求。 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方針及戰(zhàn)略（總）目標(biāo)，并考慮對(duì) 具體的滿足服務(wù)要求、 事故預(yù)防、清潔生產(chǎn)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 ，可測(cè)量，可統(tǒng)計(jì)分析，可考核。各部門應(yīng)定期對(duì)本部門的QHSE目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)給辦公室。 QHSE目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、考核。定 期對(duì)本公司 QHSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并報(bào)給最高管理者，并對(duì)本公司 QHSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期的評(píng)審，并根據(jù)情況提出改進(jìn)要求 QHSE管理體系策劃 QHSE目標(biāo)所需的 QHSE管理體系進(jìn)行策劃。 ，以確保滿足 QHSE目標(biāo)以及本手冊(cè)第 QHSE管理體系的總要求。 QHSE管理體系的策劃應(yīng)形成 QHSE管理體系文件，可以包括 QHSE手冊(cè)、程序文件和各類管理規(guī)定等 。 QHSE管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)確保 QHSE管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持 QHSE管理體系的完整性。 QHSE目標(biāo)進(jìn)行策劃，并制定、實(shí)施確保實(shí)現(xiàn) QHSE目標(biāo)的工作措施。 對(duì) 環(huán)境因素、 危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制的策劃 環(huán)境因素、危害因素的識(shí)別 本公司按公司《 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 》，《 危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及削減措施控制程序》 系統(tǒng)地確定 金屬材料、機(jī)電設(shè)備、木材、石油、五 金交電、汽車配件的批發(fā)零售業(yè)務(wù)中 及技術(shù)服務(wù) 中存在的危害因素和環(huán)境因素的影響， 并確定、 更新重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行控制管理。 其范圍考慮從采購(gòu)到交付后的全過(guò)程。并每年對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)更新這方面的信息。 業(yè)務(wù)科 是識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口管理部門 ,負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司所有過(guò)程中的 19 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。機(jī)關(guān)各科室、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)本單位的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別與更新，以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定和落實(shí)。本公司 鼓勵(lì)員工參與危害因素和環(huán)境因素的識(shí)別。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范圍包括：本公司采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售的全過(guò) 程，常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，事件及潛在的緊急情況，事故及潛在的危險(xiǎn)和影響，所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)，作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施等、以往活動(dòng)的遺留問(wèn)題； 體系建立初期本公司進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，體系運(yùn)行正常時(shí)，危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次。 當(dāng) 本公司 的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程發(fā)生較大變化時(shí)，以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)和確定風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法：運(yùn)用調(diào)查表法、現(xiàn)場(chǎng)檢查表法等方法進(jìn)行識(shí)別。 重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源應(yīng) 通過(guò)納入目標(biāo)進(jìn)行管理，制定管理方案或制定 相應(yīng)的運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計(jì)劃 進(jìn)行控制， 考慮危害因素辨識(shí)、確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制的效果。 環(huán)境因素、危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法： 本公司 建立 HSE 委員會(huì)，環(huán)境因素、危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法應(yīng)根據(jù)健康、安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響的范圍、性質(zhì)和時(shí)限進(jìn)行確定。 對(duì)環(huán)境因素、危害因素的風(fēng)險(xiǎn)影響進(jìn)行定性和定量評(píng)價(jià)，考慮人員傷亡、環(huán)境破壞、財(cái)產(chǎn)損失等因素影響的可能性和嚴(yán)重程度。 識(shí)別與評(píng)價(jià)方 法： a)危害因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)采用檢查表法、矩陣法、 LEC 法進(jìn)行； b)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)采用打分評(píng)價(jià)法進(jìn)行。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果必須作為制定目標(biāo)指標(biāo)的重要依據(jù)， 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)形成文件，明確表述每一活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的或潛在的危害因素，可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及相應(yīng)的控制和削減措施等內(nèi)容。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果須經(jīng)相關(guān)部門審核后交管理者代表批準(zhǔn)，并由 業(yè)務(wù)科 發(fā)至相關(guān)部門，各部門將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的文件傳達(dá)至每個(gè)相關(guān)崗位，相關(guān)崗位人員要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的培訓(xùn)。 當(dāng)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程發(fā)生較大變化時(shí)，以及法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)和確定風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)更新。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素的評(píng)價(jià)每年更新一次，由 業(yè)務(wù)科 組織進(jìn)行。 制定健康安全環(huán)境管理方案 制定健康安全環(huán)境管理方案 , 應(yīng)保證： a)制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，以及確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表，并將已確定的健康安全環(huán)境管理方案形成文件； 20 b)對(duì)組織特定的活動(dòng)和任 務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行策劃，以確定工作目標(biāo)、資源需求、工作進(jìn)度、程序和工作指南； c)應(yīng)針對(duì)新情況的需求和條件的變化定期對(duì)策劃形成的健康安全環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審和修訂。 業(yè)務(wù)科 是管理方案的歸口管理部門。 負(fù)責(zé)制定 本公司 的 HSE 管理方案，并實(shí)施監(jiān)督檢查考核；管理者代表負(fù)責(zé) 本公司 HSE 管理方案的審 核 ； 最高管理者 負(fù)責(zé)審批HSE 管理方案。 HSE 管理方案中應(yīng)包括以下內(nèi)容： a）需控制的 風(fēng)險(xiǎn) ； b）控制目標(biāo)，包括分解到相關(guān)職能和層次的目標(biāo)； c）措施方案 的具體內(nèi)容， 包括可選技術(shù)方案、技 術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定； d）適當(dāng)?shù)馁Y源要求； e）根據(jù)目標(biāo)和管理措施方案規(guī)定的詳細(xì)職責(zé)和權(quán)限； f）實(shí)施目標(biāo)以及管理方案的時(shí)間表和進(jìn)度計(jì)劃； g）驗(yàn)收要求以及監(jiān)督評(píng)審部門等。 管理方案實(shí)施和考核具體見(jiàn)《管理方案控制程序》規(guī)定。 法律法規(guī)和其他要求 辦公室是法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及他要求收集、確認(rèn)及更新的歸口管理部門，其他部門負(fù)責(zé)本部門法律法規(guī)的收集與管理。 本公司 按《法律法規(guī)及其它要求控制程序》，獲取并識(shí)別與 本公司 相關(guān)適用的QHSE 法律法規(guī)及其他要求，及時(shí)收集、識(shí)別、 更新、傳達(dá)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，并向公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部傳遞。 辦公室在收集和識(shí)別的基礎(chǔ)上建立使用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單，并保證其為現(xiàn)行有效版本。 辦公室定期檢查保存的法律法規(guī)及其他要求的有效性， 過(guò)期或作廢法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求應(yīng)及時(shí)收回、處理， 確保需遵守法律法規(guī)與其他要求的信息為最新。 本公司 采用文件下發(fā)、各級(jí)傳達(dá)、培訓(xùn)等方式確保把法律法規(guī)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給中心全體員工和其他相關(guān)方。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者應(yīng)對(duì)本公司內(nèi)部各 職能部門和各類人員的 QHSE 職能及其相互關(guān)系 (包括職責(zé)和權(quán)限 )予以規(guī)定。 總經(jīng)理根據(jù)需要并征求其它管理人員的意見(jiàn)，設(shè)置了組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖），根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系、（見(jiàn)職能分配表）。 21 最高管理者應(yīng)確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，本公司管理層和各部門職責(zé)分配如下； a)負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求建立 QHSE管理體系，加以保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b)確保顧客的要求得到確定并予以滿足，并對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)負(fù)責(zé)； c)負(fù)責(zé)規(guī)定本公司 QHSE承諾，并 在組織內(nèi)貫徹 QHSE方針、承諾； d)在組織的相關(guān)職能和層次上建立 QHSE目標(biāo)，以確保實(shí)現(xiàn) QHSE目標(biāo)； e)規(guī)定各部門和各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； f)指定管理者代表，授予其開(kāi)展工作的權(quán)限； g)在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，以確保 QHSE管理體系的有效性； h)參與公司管理評(píng)審，以確保 QHSE管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； i)負(fù)責(zé)確定本公司 QHSE管理體系的資源要求并提供充分的資源； j)負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)和綜合管理工作； 業(yè) 務(wù)副經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行 QHSE 方針，協(xié)助 經(jīng)理搞好公司的 QHSE 管理工作； b)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)科開(kāi)展合同評(píng)審，危害辨識(shí)，過(guò)程控制，不合格品的控制等要素活動(dòng)； c)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，組織做好現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)及協(xié)調(diào)工作； d)負(fù)責(zé)公司安全工作，督促、檢查崗位安全責(zé)任制的執(zhí)行情況； e)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)科，主持制定并批準(zhǔn)業(yè)務(wù)科的采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)其采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)； f)完成總經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作。 倉(cāng)儲(chǔ)副經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行 QHSE 方針，協(xié)助經(jīng)理搞好公司的 QHSE 管理工作； b)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)、安全、管理工作，領(lǐng)導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)為顧客提供滿意產(chǎn)品的控制 , c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制，搬運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付等過(guò)程及其相關(guān)環(huán)境、健康安全實(shí)施歸口管理； d)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的收發(fā)存放工作，使倉(cāng)儲(chǔ)物資的完好率達(dá)到 100%； e)抓好倉(cāng)庫(kù)的兩防工作，定期進(jìn)行檢查和驗(yàn)收工作，搞好兩防安全有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)工作，督促、檢查崗位安全責(zé)任制的執(zhí)行情況； f)完成總經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作。 a)確保按 GB/T1900120xx《 質(zhì)量 管理體系要求》、 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、 GB/T2400120xx 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》Q/《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系 — 規(guī)范 》SY/T6276— 1997《 石油天然氣工業(yè) 健康、安全與環(huán)境管理