【正文】 提議的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過 授權(quán)部門的批準(zhǔn)。 對(duì)變更及其實(shí)施可能導(dǎo)致的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評(píng)審并保留相關(guān)記錄。 管理內(nèi)容與要求 建立并保持《變更控制程序》及其它相關(guān)程序，有計(jì)劃地控制設(shè)施、工藝、人員、過程和程序等永久性或暫時(shí)性的變化，以避免對(duì)健康、安全、環(huán)境和產(chǎn)品實(shí) 31 現(xiàn)過程的有害影響及風(fēng)險(xiǎn)。 人事部對(duì)人員和主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的變更及變更引起的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理和控制。 相關(guān)文件 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 NEPPC/CX 2920xx 變更管理 概述 對(duì)變更及由變更帶來的新的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，避免和減少由于各種變更對(duì)健康、安全、環(huán)境和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的有害影響。 由使用單位負(fù)責(zé)檢定記錄的保管。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止測(cè)量設(shè)備的損壞或失效。如采取封鉛等防錯(cuò)措施，由有資格的操作 人員進(jìn)行調(diào)整等 。 當(dāng)無法按國家有關(guān)基準(zhǔn)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)時(shí)，由使用部門編制校準(zhǔn)方法，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 30 各所屬單位負(fù)責(zé)編制本單位使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的 檢定計(jì)劃、對(duì)外委托檢定。 購進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量裝置由提出部門根據(jù)采購的要求對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收，編號(hào)并登記。 職責(zé) 技術(shù)安全部是監(jiān)視和測(cè)量裝置的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、周期 檢定； 各所屬單位負(fù)責(zé)本單位使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的具體管理。 相關(guān)文件 設(shè)施完整性及設(shè)備運(yùn)行控制程序 NEPPC/CX 1420xx 服務(wù)過程控制程序 NEPPC/CX 1720xx 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 控制 程序 NEPPC/CX 1820xx 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目管理程序 NEPPC/CX 2320xx 危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序 NEPPC/CX 2520xx 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 NEPPC/CX 2820xx 能源資源控制程序 NEPPC/CX 2620xx 安全控制程序 NEPPC/CX 2120xx 職業(yè)健康控制程序 NEPPC/CX 2220xx 環(huán)境運(yùn)行控制程序 NEPPC/CX 2420xx 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 概述 監(jiān)視和測(cè)量裝置的準(zhǔn)確度、精密度和測(cè)量能力對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的驗(yàn)證、健康安全及環(huán)境監(jiān)測(cè)至關(guān)重要。 由技術(shù)安全部組織對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃 監(jiān)督培訓(xùn)和演練 ， 并在 演練 或 事故 發(fā)生后對(duì) 響應(yīng)計(jì)劃 和程序進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)修訂。 各單位識(shí)別可能發(fā)生的緊急情況或潛在事故，制定相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計(jì)劃，并組織員工進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練。 組織編制應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計(jì)劃 , 負(fù)責(zé)編制洪水、地震，火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案。 管理內(nèi)容與要求 技術(shù)安全部負(fù)責(zé)編制《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 ,以識(shí)別潛在的事故或緊急情況，作出響應(yīng)， 以預(yù)防或減少可能伴隨的疾病、傷害和環(huán)境影響。 職責(zé) a) 技術(shù)安全部 是應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的主管部門，負(fù)責(zé)組織應(yīng)急預(yù)案的編制；負(fù)責(zé)緊急狀況下 的組織協(xié)調(diào)指揮工作；負(fù)責(zé)提供應(yīng)急物力保障；負(fù)責(zé)洪水、地震，火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案的編制；并定期組織演練。具體執(zhí)行《員工健康管理程序》； g)所屬 單位 按本單位分管理手冊(cè)的職能分配落實(shí)健康安全、環(huán)境運(yùn)行任務(wù)。 e) 技術(shù)安全部設(shè)有專人負(fù)責(zé)運(yùn)行的監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，重大問題由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)。 c)為確保健康、安全與環(huán)境的關(guān)鍵設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、采購、操作、維護(hù)和檢查達(dá)到既定目標(biāo)并符合規(guī)定的準(zhǔn)則，建立《設(shè)備完整性與工作環(huán)進(jìn)控制程序》、《變更管理程序》和《 健康安全與環(huán)境運(yùn)行程序 》，盡量減少風(fēng)險(xiǎn)，采取預(yù)防措施，保證設(shè)備設(shè)施的完整性和系統(tǒng)性，確保過程控制和保護(hù)、檢測(cè)、關(guān)閉、應(yīng)急反應(yīng)按 QHSE要求進(jìn)行，并對(duì)可能造成的偏差進(jìn)行評(píng)審，針對(duì)原因形成文件。 管理內(nèi)容和要求 a)公司建立《方針、目標(biāo)和承諾控制程序》、《管理方案控制程序》、《危害因素辨識(shí)與評(píng)價(jià)控制程序》、《服務(wù)提供過程控制程序》、《 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù) 控制 程序》、 《新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目 控制 程序 》、 《危險(xiǎn)化學(xué)品 控制 程序 》、 《能源資源 控制 程序》、《安全生 28 產(chǎn) 控制 程序 》、 《職業(yè)健康 控制 程序》、各類 作業(yè)指導(dǎo)書、《工藝、設(shè)備操作規(guī)程》等，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求。 b)各職能部門協(xié)助技術(shù)安全部在職責(zé)范圍內(nèi) 監(jiān)督和檢查健康安全、環(huán)境 運(yùn)行。并針對(duì)這些活動(dòng)和任務(wù)進(jìn)行策劃，確保其在規(guī)定的條件下執(zhí)行，以預(yù)防環(huán)境污染和安全事故。 e)交付 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)合格后 ,按合同要求采取相應(yīng)的防護(hù)措施 ,確保產(chǎn)品交 付時(shí)完好 ,按規(guī)定辦理手續(xù)并保存交付記錄。對(duì)有毒、有害、易燃、易爆或?qū)θ松怼踩杏绊懙脑牧?，必須符合相關(guān)法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求，并按《危險(xiǎn)化學(xué)品的管理辦法》執(zhí)行。 — 易燃、可燃液體采取防靜電措施。管道 傳輸均應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，建立適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，采取適當(dāng)?shù)拇胧?duì)管道進(jìn)行防護(hù)，確保管道輸油順利安全的進(jìn)行；防止異?；煊?、管線水擊或泄漏而造成的質(zhì)量、環(huán)境、安全問題。 本公司產(chǎn)品 防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、傳輸、保護(hù)等活動(dòng)。 27 產(chǎn)品防護(hù) 技術(shù)安全部是產(chǎn) 品、服務(wù)防護(hù)過程的主管部門，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)防護(hù)過程進(jìn)行控制，確保在內(nèi)部處理和交付到予定地點(diǎn)期間產(chǎn)品、服務(wù)符合要求。本公司顧客財(cái)產(chǎn)包括： 顧客提供的生產(chǎn)設(shè)施及相關(guān)圖紙等技術(shù)資料、進(jìn)入管線運(yùn)輸?shù)脑偷取? e)對(duì)于無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品，在未弄清楚其身份以前，不得投入使用。對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所應(yīng)按法律法規(guī)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如有毒有害標(biāo)識(shí)、嚴(yán)禁煙火、易燃易爆的警示標(biāo)識(shí)、防泄漏標(biāo)識(shí)等。 服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司無需確認(rèn)的過程，故刪減。 技術(shù)安全部負(fù)責(zé)對(duì) 服務(wù) 過程的監(jiān)督管理，使其處于受控狀態(tài)。 d)各所屬單位負(fù)責(zé)本單位服務(wù)過程質(zhì)量、健康安全、環(huán)境運(yùn)行控制的具體實(shí)施。 b)人事部負(fù)責(zé)組織員工的培訓(xùn)和考核。 7． 相關(guān)文件 采購控制程序 NEPPC/CX 1620xx 供方（承包方）控制程序 NEPPC/CX 2020xx 服務(wù) 提供 /運(yùn)行控制 服務(wù)過程控制 概述 服務(wù) 提供 過程直接 影響產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量符合性，員工的健康安全及環(huán)境的保護(hù)，必須根據(jù)產(chǎn)品、服務(wù)的特點(diǎn)、重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素及運(yùn)行過程的特點(diǎn)，給予有效的控制， 使產(chǎn)品 、服務(wù) 質(zhì)量達(dá)到要求，減少對(duì)環(huán)境和員工健康的影響， 滿足顧客、相關(guān)方的需求和期望。 c) 對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行再評(píng)價(jià)，并作 為再次選擇的依據(jù)。重點(diǎn)對(duì)重要物資質(zhì)量、 QHSE 管理方案的實(shí)施過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。公司將有關(guān) QHSE 要求通報(bào)給相關(guān)方，特別針對(duì) QHSE 體系運(yùn)行中出現(xiàn)可能存在的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a)公司為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求 ,應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng)；要建立并保存驗(yàn)證記錄； b)物資裝備分公司 負(fù)責(zé)對(duì) 采購的產(chǎn)品 按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；直接進(jìn)入所屬單位的產(chǎn)品可委托由該所屬單位負(fù)責(zé)驗(yàn)證； c)當(dāng) 所屬單位 或顧客提出擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，由 物資裝備分 公司 協(xié)助安排。采購計(jì)劃根據(jù)需用部門申報(bào)的計(jì)劃進(jìn)行編制、審核，并由主管副 總經(jīng)理審批。 采購信息 必須按采購文件規(guī)定進(jìn)行采購。如連續(xù) 出現(xiàn)質(zhì)量問題或重大質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)依據(jù)供方評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則對(duì)供方重新評(píng)價(jià)。為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力選擇和評(píng)價(jià)供方；由 物資裝備分公司組織評(píng)價(jià)，填寫《 合格供方 評(píng)價(jià)表》并形成 合格供方名錄。 各所屬單位參與與本單位相關(guān)的采購過程的實(shí)施。 7． 4 采購 、供方 (承包方 )管理 概述 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，采購產(chǎn)品和服務(wù)中已標(biāo)識(shí)的重大危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素得到控制，必須對(duì)產(chǎn)品采購過程進(jìn)行有效控制。 e）技術(shù)安全部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品的傳輸、貯存、銷售、使用和服務(wù)過程的環(huán)境、危險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部將顧客信息以電話的形式通知相關(guān)所屬單位或技術(shù)安全部，以改進(jìn)服務(wù)。 c) 顧客溝通 — 確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排。 b)若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，由 經(jīng)營(yíng)發(fā)展 部組織對(duì)擬變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，保持與顧客要求一致，確保相關(guān)的文件得到修改并保存； 經(jīng)營(yíng)發(fā)展 部負(fù)責(zé)將變更的內(nèi)容傳達(dá)到各相關(guān)部門、所屬單位，確保相關(guān)人員了 24 解已變更的要求。 公司在向顧客做出接受合同及接受其更改的承諾前都必須進(jìn)行服務(wù)要求的評(píng)審。 管理內(nèi)容和要求 與服務(wù)有關(guān)的要求的確定： 與 服務(wù) 有關(guān)要求由公司 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部 與顧客溝通后確定，其內(nèi)容包括： — 顧客明確規(guī)定的要求，包括對(duì)服務(wù)質(zhì)量特性的 要求，對(duì)相關(guān)產(chǎn)品交付的要求，對(duì)產(chǎn)品交付后可能需要的支持方面的要求； — 顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求； — 與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)保方面的要求、安全性、計(jì)量與標(biāo)識(shí)等方面的要求； — 組織確定的任何附加要求。 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)發(fā)展部是與顧客有關(guān)過程的主管部門， 具體負(fù)責(zé)與服務(wù)有關(guān)要求的確定及評(píng)審，并與顧客溝通。服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)確定以下內(nèi)容： 23 — 產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全目標(biāo)和要求； — 針對(duì)服務(wù)確定所需過程以及各過程所需的文件和資源； — 服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品、服務(wù)接受準(zhǔn)則； — 為實(shí)現(xiàn)過程及其服務(wù)滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； — 對(duì)初次開展的新服務(wù)項(xiàng)目和重大合同需編制質(zhì)量計(jì)劃； — 常規(guī)服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程策劃結(jié)果為操作流程、技術(shù)指標(biāo)、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)計(jì)劃書、操作規(guī)程、監(jiān)測(cè)計(jì)劃等。 各所屬單位負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品（服務(wù)） 實(shí)現(xiàn)的策劃。 職責(zé) 技術(shù)安全部是產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)策劃的主管部門。 在緊急情況下，應(yīng)及時(shí)與社區(qū)進(jìn)行聯(lián)系，通告健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。 管理內(nèi)容與要求 辦公室和各所屬單位就公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的健康安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響與社區(qū)內(nèi)關(guān)注本公司的健康安全、環(huán)境績(jī)效和受其影響的各方進(jìn)行交流和溝通，定期收集社區(qū)內(nèi)各相關(guān)方關(guān)于健康、安全、環(huán)境管理的意見、要求和建議。 職責(zé) 辦公室和各所屬單位是社區(qū)和公共關(guān)系的主管部門，負(fù)責(zé)建立與社區(qū)交流和溝通的渠道，收集社區(qū)內(nèi)各相關(guān)方的意見、要求、建議及時(shí)進(jìn)行傳遞。 c)各 所屬單位 認(rèn)真執(zhí)行公司制定的有關(guān)健康安全及環(huán)境管理的規(guī)定。 工作環(huán)境管理 a）技術(shù)安全部 對(duì)所需工作環(huán)境進(jìn)行確定， 提出現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境要求， 制定相應(yīng)的管理文件，并對(duì)環(huán)境要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 對(duì)工作環(huán)境中的人的因素、物的 22 因素（如工作方法、溫濕度、清潔度等）及環(huán)境污染、安全工作條件加以管理，并確保創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 b) 技術(shù)安全部按《基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境管理程序》要求，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理、控制和檢查，并做好記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 實(shí)行公司與所屬單位兩級(jí)管理制度，技術(shù)安全部為公司統(tǒng)一主管部門，建立公司基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳，保證備品配件供應(yīng)及基礎(chǔ)設(shè)施的維修，編制維修計(jì)劃。 管理內(nèi)容和控制要求 本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 有關(guān)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施等； b) 服務(wù)設(shè)施，包括硬件和軟件 :服務(wù)設(shè)備、裝置、儀表、軟 件等； c)支持性服務(wù)，如水、電、汽供應(yīng)、運(yùn)輸、通訊等。 職責(zé) 技術(shù)安全部為基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境的主管部門，負(fù)責(zé)： a) 為滿足顧客和適應(yīng)法律、法規(guī)要求的服務(wù)、 環(huán)境、健康安全管理 所需基礎(chǔ)設(shè)施的確定和維護(hù) ,具體 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施從購入、使用，直至報(bào)廢全過程的管理； b) 確定和管理所需工作環(huán)境，并對(duì)環(huán)境要求的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 辦公室負(fù)責(zé)提供所需的 通訊設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及環(huán)境衛(wèi)生管理，并監(jiān)督檢查。 相關(guān)文件 21 能力評(píng)價(jià)與培訓(xùn)控制程序 NEPPC/CX 1320xx 基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境 概述 為保證實(shí)現(xiàn)本公司服務(wù)、環(huán)境、健康安全的符合性，滿足顧客、社會(huì)及員工要求，應(yīng)確保相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、支持性設(shè)備的確定、提供和維護(hù)。 管理內(nèi)容和控制要求 總則 人事部根據(jù)需求，計(jì)劃、考核并配備人員，經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)，實(shí)施人員調(diào)配工作，并編制《崗位能力規(guī)范》，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，使從事影響生產(chǎn)及其服務(wù)質(zhì)量、健康安全、環(huán)境工作的人員能夠勝任。 職責(zé) 人事部為 “ 人力資源 ” 的主管部門，負(fù)責(zé)人 員 能力規(guī)定、 計(jì)劃、調(diào)配、培訓(xùn)、考核等。 總經(jīng)理根據(jù)有關(guān)資源的需求計(jì)劃，及時(shí)批準(zhǔn)并提供所需的資源，以確保： 20 a) 實(shí)施和改進(jìn) QHSE 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方滿意。 管理內(nèi)容和要求 本公司的資源包括： a) 人力資源 b) 設(shè)施： 建筑物、工作場(chǎng)所、服務(wù)裝置與設(shè)備、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、 通訊和運(yùn)輸設(shè)備、安全消防及環(huán)保設(shè)施、計(jì)算機(jī)、備品備件等； c) 工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公環(huán)境； d) 軟