【正文】 標準要求進行檢驗和試驗，將檢驗和試驗結果記入調試記錄或檢驗記錄；c 項目試運行期滿后，與顧客共同對項目進行驗收，形成“驗收報告”，弱電工程按照《中國電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范》《智能樓宇和計算機系統工程/產品出廠檢驗規(guī)程》進行驗收，形成“竣工驗收通用記錄”。 檢驗和試驗記錄公司建立并保存表明產品已經檢驗和/或試驗的記錄，這些記錄應清楚地表明已按所有規(guī)定的驗收標準通過了檢驗和/或試驗，當產品沒有通過某種檢驗和/或試驗時，應執(zhí)行不合格品控制程序。記錄應表明負責合格產品放行的授權檢驗者。 不合格品控制應控制不合格品的標識、記錄、評價和處置，以防止不合格品的非預期使用和交付，公司制定了不合格品控制程序，對不合格控制及不合格品處置的有關職責和權限作出了規(guī)定：a 項目工程師/弱電項目經理為所負責項目全過程的不合格品控制的主要責任者；b 項目經理/項目經營負責人監(jiān)督對不合格品的控制過程，并監(jiān)控改進措施的執(zhí)行；c 由于重大質量事故造成不合格品，由項目經理/項目經營負責人組織對不合格品進行評審。通過以下一種或幾種途徑處置不合格品：a 采取措施，消除已發(fā)現的不合格；b 經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c 采取措施，防止其原預期的使用或應用。 對采購品中不合格品的控制 對需訂立采購合同的采購品，在合同中要明確對不合格品的處置辦法。a 采購品經檢驗者檢驗合格的填寫“采購品檢驗驗收記錄”，不合格的或在制造和調試過程中發(fā)現不合格的填寫“不合格品報告處置記錄”，經項目工程師/弱電項目經理確認后直接交給采購者返回銷售單位更換或到保修地點修理，直至合格，然后在“不合格品報告處置記錄”上簽字，再填寫“采購品檢驗驗收記錄”，辦理入庫。b 對于采購品中存在的某些不符合點，供方確實無法更換和修復返工，且該不符合點不影響其使用性能時，可以由項目工程師/弱電項目經理和供方協商，提出“讓步申請報告”，經項目經理/項目經營負責人和顧客批準后方可執(zhí)行。 對設備不合格品的控制a 出廠設備檢驗和試驗不合格的，不簽發(fā)合格證，不準出廠。由檢驗者填寫“不合格品報告處置記錄”，交項目工程師確認并在“不合格品報告處置記錄”上簽字后，由設備供方返工修理。返工并重新檢驗和試驗合格后，檢驗人員填寫“設備檢驗記錄”，簽發(fā)“合格證”出廠。b 開箱檢驗和試驗發(fā)現不合格品，由檢驗者填寫“開箱檢驗記錄”，由項目工程師評審其返工或讓步接受，如讓步接受須征得項目經理和顧客同意。 對現場調試或驗收過程中發(fā)現不合格品的控制：a 電氣工程調試及驗收過程對不合格品的控制：由調試人員填寫“不合格品報告處置記錄”,交由項目工程師評審和處置。對出現不合格品造成重大質量事故（將影響工程總體進度、造成重大經濟損失）的，由項目經理負責組織不合格品評審。責任部門負責不合格品的處置；對設備中存在的某些不符合點，如項目工程師認為確實無法修復返工、 更換，或者某些技術指標達不到合同要求，但該不符合點不影響設備的正常運行和產品質量，可由項目工程師提出“讓步申請報告”，經項目經理和顧客批準后執(zhí)行。b 弱電工程項目中對不合格品的處置應遵循：對分項分部工程供方沒有按照施工圖紙和有關的施工、驗收規(guī)范施工的，由項目經營負責人/項目經理責成供方進行返工；對隱蔽工程已經隱蔽無法返工的，由弱電項目經理確認，提出“讓步申請報告”。 工程技術部/清潔能源部/環(huán)境工程部負責保持不合格品的性質及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。 在不合格品得到糾正之后，應再次對其進行驗證，以證實符合要求。 當在交付或開始使用后發(fā)現產品不合格時，公司采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 數據分析 公司確定、收集和分析以下數據以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性a 顧客對產品及服務滿意度情況；b 與產品要求的符合性；c 過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；d 供方供貨能力及品質的保證能力；e 質量目標完成情況。 根據《數據分析控制程序》，工業(yè)系統部/清潔能源部/環(huán)境工程部負責收集顧客反饋和投訴，顧客滿意度的調查，或走訪顧客的情況；并負責收集供方業(yè)績評價記錄（包括供方進貨驗證，內外反饋使用情況，對供方質量、進度、服務等方面信息）；工程技術部/清潔能源部/環(huán)境工程部負責提供有關產品質量的數據；質量管理辦公室負責收集質量目標完成情況并負責組織各部門對收集的信息進行分析，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 改進 持續(xù)改進持續(xù)改進是公司全體員工永恒的追求。質量管理辦公室依據2008版標準、公司質量方針及質量目標定期進行內部審核，質量方針、質量目標的考核結果，內部審核、監(jiān)督檢查及管理評審的結果，糾正和預防措施驗證結果，由相關人員制定出具體的糾正、預防和改進措施，并嚴格地監(jiān)控各項措施的落實情況，最終達到持續(xù)改進質量管理體系有效性的目標。詳見《持續(xù)改進控制程序》。 糾正和預防措施對產品、過程和質量體系中已出現或潛在的不合格產生的原因，進行調查分析，采取糾正或預防措施予以控制，從根本上消除產生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生和避免新的不合格的產生。公司編制了《糾正和預防措施控制程序》，工業(yè)系統部/清潔能源部/環(huán)境工程部是產品不合格糾正和預防措施的歸口部門，負責向不合格的責任部門提出糾正和預防措施，并監(jiān)控糾正和預防措施的實施，評審糾正和預防措施的有效性；質量管理辦公室負責實施對內審和外審方面不符合進行控制。各部門對本部門出現的或潛在的不合格，采取糾正和預防措施，并加以貫徹執(zhí)行。 附件1 北京佰能電氣技術有限公司質量管理體系覆蓋產品清單公司質量管理體系覆蓋的產品范圍：直流調速系統、變頻調速系統、自動控制系統、無功補償系統、中壓變頻調速系統、計算機信息系統集成（含軟件開發(fā)、設備調試及相關技術服務）、建筑智能化系統工程、余熱利用系統、水處理系統、煙氣處理系統、供暖系統。附件2 質量管理體系受控文件清單一、 程序文件序號文件編號名 稱備注(版本號)1質量管理體系文件控制程序F版0修改20122技術文件和資料控制程序F版0修改20123記錄控制程序F版0修改20124內部溝通控制程序F版0修改20125管理評審控制程序F版0修改20126人力資源管理控制程序F版0修改20127設施和工作環(huán)境控制程序F版0修改20128產品實現的策劃和質量計劃編制控制程序F版0修改20129與顧客有關的過程控制程序F版0修改201210設計和開發(fā)控制程序F版0修改201211采購控制程序F版0修改201212生產和服務過程控制程序F版0修改201213產品標識和可追溯性控制程序F版0修改201214顧客財產控制程序F版0修改201215產品防護控制程序F版0修改201216監(jiān)視和測量裝置控制程序F版0修改201217顧客滿意度管理控制程序F版0修改201218內部質量審核控制程序F版0修改201219產品的監(jiān)視和測量控制程序F版0修改201220不合格品控制程序F版0修改201221數據分析控制程序F版0修改201222持續(xù)改進控制程序F版0修改201223糾正和預防措施控制程序F版0修改2012二、 作業(yè)文件序號文件編號名 稱備注(版本號)1質量管理體系文件編號辦法F版0修改20122項目檔案管理辦法F版0修改20123有效版本標準目錄F版0修改20124質量記錄流水號編號辦法F版0修改20125質量目標管理F版0修改20126崗位（職務）標準F版0修改20127人事管理制度F版0修改20128設備管理辦法F版0修改20129合同管理辦法F版0修改201210招標管理辦法F版0修改201211電氣工程/產品設計規(guī)程F版0修改201212智能樓宇和計算機系統工程/產品設計規(guī)程F版0修改201213余熱鍋爐系統工程技術規(guī)程F版0修改201214發(fā)電機系統工程技術規(guī)程F版0修改201215地源熱泵系統工程技術規(guī)程F版0修改201216汽輪機系統工程技術規(guī)程F版0修改201217合格供方名錄F版0修改201218硬件產品分類表F版0修改201219電氣工程/產品出廠檢驗規(guī)程F版0修改201220智能樓宇和計算機系統工程/產品出廠檢驗規(guī)程F版0修改201221電站余熱鍋爐定期檢驗規(guī)程F版0修改2012附件3 質量管理體系組織機構圖管理者代表總經理 常務副總經理 主管副總經理主管副總經理總工程師綜合部 清潔能源部公司辦公室物業(yè)辦公室質量管理辦公室工業(yè)系統部工程技術部環(huán) 境 工 程 部部部附件4：工程項目組織圖 電氣工程項目/能源環(huán)境工程項目組織圖 弱電工程項目組織圖項目經營負責人弱電項目經理理項目經營負責人 設計負責人人項目工程師項目工程師項目經理項目工程師項目工程師附件5 產品實現過程網絡圖標書制作投標評審 投標總 結未中標中標否合同審核中標簽定合同設 計采購招標評審設計評審采 購 進貨檢驗生產（施工）過程檢驗竣工驗收維保服務合同完成附件6 電氣工程項目生產提供過程流程圖元器件組柜▲設備出廠調試設備包裝、運輸▲設備現場安裝指導工程項目現場調試工程項目驗收顧客驗收備注：▲――外包50 / 50附件7 弱電工程項目施工流程圖 合同、合同附件、投標文件、設計、采購竣 工驗 收▲隱蔽工 程施工系 統調 試設 備安 裝隱蔽工程驗收施工組織計劃 備注：▲――外包附件8 質量職能分配表職 能 部 門 質量管理過程要求最高管理者管理者代表綜合部質量管理辦公室綜合部公司辦公室綜合部物業(yè)辦公室工業(yè)系統部工程技術部清潔能源部環(huán)境工程部4質量管理體系▲▲▲▲△△▲△▲△△△△△△▲△△△△△5管理職責▲▲△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△、權限與溝通▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△6資源管理▲△△▲▲△▲職 能 部 門 質量管理過程要求最高管理者管理者代表綜合部質量管理辦公室綜合部公司辦公室綜合部物業(yè)辦公室工業(yè)系統部工程技術部清潔能源部環(huán)境工程部7產品實現△▲△▲▲△△△▲△▲▲△▲▲▲△▲△▲▲