【正文】 標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗和試驗，將檢驗和試驗結(jié)果記入調(diào)試記錄或檢驗記錄；c 項目試運行期滿后，與顧客共同對項目進(jìn)行驗收，形成“驗收報告”，弱電工程按照《中國電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范》《智能樓宇和計算機(jī)系統(tǒng)工程/產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)程》進(jìn)行驗收，形成“竣工驗收通用記錄”。 檢驗和試驗記錄公司建立并保存表明產(chǎn)品已經(jīng)檢驗和/或試驗的記錄，這些記錄應(yīng)清楚地表明已按所有規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗和/或試驗，當(dāng)產(chǎn)品沒有通過某種檢驗和/或試驗時，應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者。 不合格品控制應(yīng)控制不合格品的標(biāo)識、記錄、評價和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，公司制定了不合格品控制程序，對不合格控制及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限作出了規(guī)定：a 項目工程師/弱電項目經(jīng)理為所負(fù)責(zé)項目全過程的不合格品控制的主要責(zé)任者；b 項目經(jīng)理/項目經(jīng)營負(fù)責(zé)人監(jiān)督對不合格品的控制過程，并監(jiān)控改進(jìn)措施的執(zhí)行；c 由于重大質(zhì)量事故造成不合格品，由項目經(jīng)理/項目經(jīng)營負(fù)責(zé)人組織對不合格品進(jìn)行評審。通過以下一種或幾種途徑處置不合格品：a 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 對采購品中不合格品的控制 對需訂立采購合同的采購品，在合同中要明確對不合格品的處置辦法。a 采購品經(jīng)檢驗者檢驗合格的填寫“采購品檢驗驗收記錄”，不合格的或在制造和調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)不合格的填寫“不合格品報告處置記錄”，經(jīng)項目工程師/弱電項目經(jīng)理確認(rèn)后直接交給采購者返回銷售單位更換或到保修地點修理，直至合格，然后在“不合格品報告處置記錄”上簽字，再填寫“采購品檢驗驗收記錄”，辦理入庫。b 對于采購品中存在的某些不符合點，供方確實無法更換和修復(fù)返工，且該不符合點不影響其使用性能時，可以由項目工程師/弱電項目經(jīng)理和供方協(xié)商，提出“讓步申請報告”，經(jīng)項目經(jīng)理/項目經(jīng)營負(fù)責(zé)人和顧客批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 對設(shè)備不合格品的控制a 出廠設(shè)備檢驗和試驗不合格的，不簽發(fā)合格證，不準(zhǔn)出廠。由檢驗者填寫“不合格品報告處置記錄”，交項目工程師確認(rèn)并在“不合格品報告處置記錄”上簽字后，由設(shè)備供方返工修理。返工并重新檢驗和試驗合格后，檢驗人員填寫“設(shè)備檢驗記錄”，簽發(fā)“合格證”出廠。b 開箱檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗者填寫“開箱檢驗記錄”，由項目工程師評審其返工或讓步接受，如讓步接受須征得項目經(jīng)理和顧客同意。 對現(xiàn)場調(diào)試或驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格品的控制：a 電氣工程調(diào)試及驗收過程對不合格品的控制：由調(diào)試人員填寫“不合格品報告處置記錄”,交由項目工程師評審和處置。對出現(xiàn)不合格品造成重大質(zhì)量事故（將影響工程總體進(jìn)度、造成重大經(jīng)濟(jì)損失）的，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織不合格品評審。責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的處置；對設(shè)備中存在的某些不符合點，如項目工程師認(rèn)為確實無法修復(fù)返工、 更換，或者某些技術(shù)指標(biāo)達(dá)不到合同要求，但該不符合點不影響設(shè)備的正常運行和產(chǎn)品質(zhì)量，可由項目工程師提出“讓步申請報告”，經(jīng)項目經(jīng)理和顧客批準(zhǔn)后執(zhí)行。b 弱電工程項目中對不合格品的處置應(yīng)遵循：對分項分部工程供方?jīng)]有按照施工圖紙和有關(guān)的施工、驗收規(guī)范施工的，由項目經(jīng)營負(fù)責(zé)人/項目經(jīng)理責(zé)成供方進(jìn)行返工；對隱蔽工程已經(jīng)隱蔽無法返工的，由弱電項目經(jīng)理確認(rèn)，提出“讓步申請報告”。 工程技術(shù)部/清潔能源部/環(huán)境工程部負(fù)責(zé)保持不合格品的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 在不合格品得到糾正之后，應(yīng)再次對其進(jìn)行驗證，以證實符合要求。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 數(shù)據(jù)分析 公司確定、收集和分析以下數(shù)據(jù)以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性a 顧客對產(chǎn)品及服務(wù)滿意度情況；b 與產(chǎn)品要求的符合性；c 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；d 供方供貨能力及品質(zhì)的保證能力；e 質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 根據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》，工業(yè)系統(tǒng)部/清潔能源部/環(huán)境工程部負(fù)責(zé)收集顧客反饋和投訴，顧客滿意度的調(diào)查，或走訪顧客的情況；并負(fù)責(zé)收集供方業(yè)績評價記錄（包括供方進(jìn)貨驗證，內(nèi)外反饋使用情況，對供方質(zhì)量、進(jìn)度、服務(wù)等方面信息）；工程技術(shù)部/清潔能源部/環(huán)境工程部負(fù)責(zé)提供有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)；質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)收集質(zhì)量目標(biāo)完成情況并負(fù)責(zé)組織各部門對收集的信息進(jìn)行分析，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是公司全體員工永恒的追求。質(zhì)量管理辦公室依據(jù)2008版標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)定期進(jìn)行內(nèi)部審核，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的考核結(jié)果，內(nèi)部審核、監(jiān)督檢查及管理評審的結(jié)果，糾正和預(yù)防措施驗證結(jié)果，由相關(guān)人員制定出具體的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并嚴(yán)格地監(jiān)控各項措施的落實情況，最終達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目標(biāo)。詳見《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 糾正和預(yù)防措施對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系中已出現(xiàn)或潛在的不合格產(chǎn)生的原因，進(jìn)行調(diào)查分析，采取糾正或預(yù)防措施予以控制，從根本上消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生和避免新的不合格的產(chǎn)生。公司編制了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，工業(yè)系統(tǒng)部/清潔能源部/環(huán)境工程部是產(chǎn)品不合格糾正和預(yù)防措施的歸口部門，負(fù)責(zé)向不合格的責(zé)任部門提出糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)控糾正和預(yù)防措施的實施，評審糾正和預(yù)防措施的有效性；質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)實施對內(nèi)審和外審方面不符合進(jìn)行控制。各部門對本部門出現(xiàn)的或潛在的不合格，采取糾正和預(yù)防措施，并加以貫徹執(zhí)行。 附件1 北京佰能電氣技術(shù)有限公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品清單公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：直流調(diào)速系統(tǒng)、變頻調(diào)速系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)、無功補(bǔ)償系統(tǒng)、中壓變頻調(diào)速系統(tǒng)、計算機(jī)信息系統(tǒng)集成（含軟件開發(fā)、設(shè)備調(diào)試及相關(guān)技術(shù)服務(wù)）、建筑智能化系統(tǒng)工程、余熱利用系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、煙氣處理系統(tǒng)、供暖系統(tǒng)。附件2 質(zhì)量管理體系受控文件清單一、 程序文件序號文件編號名 稱備注(版本號)1質(zhì)量管理體系文件控制程序F版0修改20122技術(shù)文件和資料控制程序F版0修改20123記錄控制程序F版0修改20124內(nèi)部溝通控制程序F版0修改20125管理評審控制程序F版0修改20126人力資源管理控制程序F版0修改20127設(shè)施和工作環(huán)境控制程序F版0修改20128產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和質(zhì)量計劃編制控制程序F版0修改20129與顧客有關(guān)的過程控制程序F版0修改201210設(shè)計和開發(fā)控制程序F版0修改201211采購控制程序F版0修改201212生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序F版0修改201213產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序F版0修改201214顧客財產(chǎn)控制程序F版0修改201215產(chǎn)品防護(hù)控制程序F版0修改201216監(jiān)視和測量裝置控制程序F版0修改201217顧客滿意度管理控制程序F版0修改201218內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序F版0修改201219產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序F版0修改201220不合格品控制程序F版0修改201221數(shù)據(jù)分析控制程序F版0修改201222持續(xù)改進(jìn)控制程序F版0修改201223糾正和預(yù)防措施控制程序F版0修改2012二、 作業(yè)文件序號文件編號名 稱備注(版本號)1質(zhì)量管理體系文件編號辦法F版0修改20122項目檔案管理辦法F版0修改20123有效版本標(biāo)準(zhǔn)目錄F版0修改20124質(zhì)量記錄流水號編號辦法F版0修改20125質(zhì)量目標(biāo)管理F版0修改20126崗位（職務(wù)）標(biāo)準(zhǔn)F版0修改20127人事管理制度F版0修改20128設(shè)備管理辦法F版0修改20129合同管理辦法F版0修改201210招標(biāo)管理辦法F版0修改201211電氣工程/產(chǎn)品設(shè)計規(guī)程F版0修改201212智能樓宇和計算機(jī)系統(tǒng)工程/產(chǎn)品設(shè)計規(guī)程F版0修改201213余熱鍋爐系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)程F版0修改201214發(fā)電機(jī)系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)程F版0修改201215地源熱泵系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)程F版0修改201216汽輪機(jī)系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)程F版0修改201217合格供方名錄F版0修改201218硬件產(chǎn)品分類表F版0修改201219電氣工程/產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)程F版0修改201220智能樓宇和計算機(jī)系統(tǒng)工程/產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)程F版0修改201221電站余熱鍋爐定期檢驗規(guī)程F版0修改2012附件3 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 主管副總經(jīng)理主管副總經(jīng)理總工程師綜合部 清潔能源部公司辦公室物業(yè)辦公室質(zhì)量管理辦公室工業(yè)系統(tǒng)部工程技術(shù)部環(huán) 境 工 程 部部部附件4：工程項目組織圖 電氣工程項目/能源環(huán)境工程項目組織圖 弱電工程項目組織圖項目經(jīng)營負(fù)責(zé)人弱電項目經(jīng)理理項目經(jīng)營負(fù)責(zé)人 設(shè)計負(fù)責(zé)人人項目工程師項目工程師項目經(jīng)理項目工程師項目工程師附件5 產(chǎn)品實現(xiàn)過程網(wǎng)絡(luò)圖標(biāo)書制作投標(biāo)評審 投標(biāo)總 結(jié)未中標(biāo)中標(biāo)否合同審核中標(biāo)簽定合同設(shè) 計采購招標(biāo)評審設(shè)計評審采 購 進(jìn)貨檢驗生產(chǎn)（施工）過程檢驗竣工驗收維保服務(wù)合同完成附件6 電氣工程項目生產(chǎn)提供過程流程圖元器件組柜▲設(shè)備出廠調(diào)試設(shè)備包裝、運輸▲設(shè)備現(xiàn)場安裝指導(dǎo)工程項目現(xiàn)場調(diào)試工程項目驗收顧客驗收備注：▲――外包50 / 50附件7 弱電工程項目施工流程圖 合同、合同附件、投標(biāo)文件、設(shè)計、采購竣 工驗 收▲隱蔽工 程施工系 統(tǒng)調(diào) 試設(shè) 備安 裝隱蔽工程驗收施工組織計劃 備注：▲――外包附件8 質(zhì)量職能分配表職 能 部 門 質(zhì)量管理過程要求最高管理者管理者代表綜合部質(zhì)量管理辦公室綜合部公司辦公室綜合部物業(yè)辦公室工業(yè)系統(tǒng)部工程技術(shù)部清潔能源部環(huán)境工程部4質(zhì)量管理體系▲▲▲▲△△▲△▲△△△△△△▲△△△△△5管理職責(zé)▲▲△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△6資源管理▲△△▲▲△▲職 能 部 門 質(zhì)量管理過程要求最高管理者管理者代表綜合部質(zhì)量管理辦公室綜合部公司辦公室綜合部物業(yè)辦公室工業(yè)系統(tǒng)部工程技術(shù)部清潔能源部環(huán)境工程部7產(chǎn)品實現(xiàn)△▲△▲▲△△△▲△▲▲△▲▲▲△▲△▲▲