【正文】 編號(hào)：YCRF/版次：A/0 頁(yè)次：1/51 目的和范圍對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求；適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外包過(guò)程及供方提供生產(chǎn)、服務(wù)的控制；對(duì)供方、生產(chǎn)、技術(shù)進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。2 術(shù)語(yǔ)和定義本程序中提出的術(shù)語(yǔ)和定義執(zhí)行GB/T190002008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。3 職責(zé)，編制《合格供方名單》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。《采購(gòu)物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》?！豆┓皆u(píng)價(jià)記錄表》、《合格供方名單》及《采購(gòu)計(jì)劃》。《合格供方名單》及《采購(gòu)計(jì)劃》。4 程序A類(lèi)：重要物資，構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資；如：木材、油漆、膠等B類(lèi)：一般物資，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；五金件、包裝物等。C類(lèi)：輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。設(shè)備刀器具等。、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄表》。對(duì)同類(lèi)的重要物資、一般物資應(yīng)同時(shí)選擇兩家以上合格的供方。采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄及有關(guān)檔案，根據(jù)《采購(gòu)控制程序》要求規(guī)定對(duì)供方的控制方式和程度。 編號(hào)： YCRF/版次：A/0 頁(yè)次：2/5，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a) 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)；b) 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c) 本組織供方的滿(mǎn)意程度調(diào)查；d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e) 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和交付能力等。，還需經(jīng)樣品測(cè)試、試產(chǎn)或小批量試用、生產(chǎn)，經(jīng)測(cè)試合格才能供貨。a) 新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品，質(zhì)檢部對(duì)試產(chǎn)的樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給生產(chǎn)計(jì)劃部（車(chē)間）；b) 試產(chǎn)樣品如不合格可再次送樣，但最多不能超過(guò)3次；c) 樣品驗(yàn)證合格后，生產(chǎn)計(jì)劃部（車(chē)間）通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后交車(chē)間投產(chǎn)加工，并由質(zhì)檢部出具小批試用及生產(chǎn)合格報(bào)告，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給生產(chǎn)計(jì)劃部（車(chē)間）。d) 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證，允許第二次送貨，如再不合格，則取消其供貨資格。滿(mǎn)足“”或“”條件的供方，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可列入“合格供方名單”。，滿(mǎn)足“”條款要求，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可列入《合格供方名單》。，生產(chǎn)計(jì)劃部（車(chē)間）應(yīng)向供方發(fā)出《進(jìn)貨質(zhì)量問(wèn)題反饋單》，如兩次發(fā)生反饋單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)應(yīng)取消其供貨資格。 編號(hào)：YCRF/版次：A/0 頁(yè)次：3/5，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（如價(jià)格、服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于40），應(yīng)取消其合格供方資格。如因特殊情況需留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供貨物資的驗(yàn)證，并執(zhí)行“”條款。連續(xù)第二次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 外包過(guò)程是經(jīng)組織識(shí)別為質(zhì)量管理體系所需的，但選擇由組織的外部方實(shí)施的過(guò)程。公司產(chǎn)品外包方為產(chǎn)品運(yùn)輸公司、報(bào)關(guān)。 采購(gòu)部根據(jù)訂單及庫(kù)存物資情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物質(zhì)，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交采購(gòu)部實(shí)施。a) 采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名單》中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)；b) 第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；c) 采購(gòu)部根據(jù)需要將相應(yīng)的采購(gòu)物質(zhì)技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d) 采購(gòu)前應(yīng)核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效，將《采購(gòu)合同》交總經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。：a) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； 編號(hào)：YCRF/版次：A/0 頁(yè)次：4/5 b) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求：c) 其他要求如價(jià)格，數(shù)量，交付等。：a) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；b) 適用的質(zhì)量管理體系要求。《采購(gòu)計(jì)劃》，《采購(gòu)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》，《采購(gòu)合同》及附件等，由采購(gòu)部保管。：a) 由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b) 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。目前公司執(zhí)行a)種驗(yàn)證方法，若發(fā)生后兩種方法，適時(shí)應(yīng)在采購(gòu)文件中應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定合適的驗(yàn)證方式。，也不能排除其后顧客拒收的可能。5 相關(guān)文件 《改進(jìn)/糾正措施控制程序》 YCRF/《預(yù)防措施控制程序》 YCRF/《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 YCRF/(4)《采購(gòu)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 YCRF/ 編號(hào)： YCRF/版次：A/0 頁(yè)次：5/56 質(zhì)量記錄《供方評(píng)價(jià)記錄表》《合格供方名單》《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》《采購(gòu)計(jì)劃》《出、入庫(kù)單》 7．5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 編號(hào): YCRF/版次: A/0 頁(yè)次: 1/61 目的和范圍對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保提供產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客需求和期望。適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、產(chǎn)品的形成過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)活動(dòng)及顧客財(cái)產(chǎn)的控制。2 術(shù)語(yǔ)和定義本程序提出的術(shù)語(yǔ)和定義執(zhí)行GB/T190002008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。3 職責(zé)。，及相應(yīng)的工藝規(guī)程。、標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制管理。4 程序，適當(dāng)時(shí)編制《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量控制計(jì)劃》(簡(jiǎn)稱(chēng):生產(chǎn)計(jì)劃)，詳細(xì)規(guī)定每個(gè)過(guò)程對(duì)工藝參數(shù)、工序人員、設(shè)備、材料、加工、監(jiān)視和測(cè)試方法、環(huán)境等影響生產(chǎn)的服務(wù)提供和過(guò)程質(zhì)量因素的控制要求。，根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售、顧客要求和法律法規(guī)等信息，制定并輸出生產(chǎn)工藝、采購(gòu)、質(zhì)量等有關(guān)產(chǎn)品特性的一切信息，如采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，工藝規(guī)程，質(zhì)檢要求，包裝要求，設(shè)備操作、過(guò)程作業(yè)規(guī)范等，以指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)員工按規(guī)范進(jìn)行采購(gòu)、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)或服務(wù)提供。、人員應(yīng)編制相應(yīng)的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)7．5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 編號(hào): YCRF/版次: A/0 頁(yè)次: 2/6書(shū)，其他過(guò)程如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單編制《生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)相關(guān)部門(mén)。（詳見(jiàn)本程序附圖：“生產(chǎn)工藝流程圖”）及工序操作規(guī)程。：a) 對(duì)最終產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b) 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c) 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題較多的工序。：a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)視加以驗(yàn)證的工序；b) 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量的工序；c) 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品交付使用之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。：烘干、打磨工序。 特殊過(guò)程為：拼版、噴漆工序 對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力滿(mǎn)足要求。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a) 規(guī)定用于這些過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；b) 對(duì)這些過(guò)程所使用的設(shè)備能力進(jìn)行鑒定，并對(duì)操作人員的資格進(jìn)行考核和認(rèn)可；c) 使用針對(duì)這類(lèi)過(guò)程的特定方法和程序；d) 規(guī)定必要的確認(rèn)記錄，如設(shè)備認(rèn)可，人員資格鑒定，過(guò)程能力評(píng)審，包括過(guò)程監(jiān)控記錄；7．5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 編號(hào): YCRF/版次:A/0 頁(yè)次:3/6e) 必要時(shí)考慮再次安排確認(rèn)，可考慮在材料變更、產(chǎn)品參數(shù)變更、設(shè)備大修等情況下對(duì)過(guò)程再次確認(rèn)。，并安排適應(yīng)的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》；生產(chǎn)中要根據(jù)“轉(zhuǎn)序卡”認(rèn)真做好自檢、工序互檢、質(zhì)檢員專(zhuān)、巡檢、并作好保持工序隨工單日?qǐng)?bào)、車(chē)間日?qǐng)?bào)、半成品檢驗(yàn)等相應(yīng)記錄。有首檢要求的需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。具體可分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。，一般可用色標(biāo)、標(biāo)簽、標(biāo)牌等方法，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容主要反映產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、操作者等。，是指導(dǎo)產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所做的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，（如合格、不合格、待檢、待定，印章、區(qū)域、標(biāo)牌、轉(zhuǎn)序卡等）。a) 在有追溯性要求時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)行唯一性標(biāo)識(shí)并做好相應(yīng)的記錄，注明生產(chǎn)日期，操作者，使用材料批次號(hào)等，以便必要時(shí)通過(guò)核查出入庫(kù)單、生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄等實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)全過(guò)程直至顧客使用中的全過(guò)程追溯。b) 對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的原材料，執(zhí)行“緊急放行”規(guī)定，并做好標(biāo)識(shí)，一旦需要能及時(shí)追回。C) 對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中緊急情況來(lái)不及檢驗(yàn)的半成品應(yīng)經(jīng)授權(quán)人或顧客批準(zhǔn)執(zhí)行“例外放行”，并做好標(biāo)識(shí)，一旦需要能及時(shí)追回。：a) 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的材料（圖紙等）、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)裝置等；7．5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 編號(hào): YCRF/版次A/0 頁(yè)次4/6b) 顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；c) 顧客直接提供的包裝材料；d) 顧客提供的圖樣、規(guī)范、樣件等。a) 質(zhì)管部按《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；（如對(duì)于顧客帶料加工的驗(yàn)證，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》并記錄）b) 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。，規(guī)范，樣件等應(yīng)嚴(yán)加管理，制定復(fù)制借閱規(guī)定，防止損壞、遺失或外傳。、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期交付目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變型、受潮、損壞、混用和誤用。、應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a) 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b) 應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)、保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品、防止丟失或損壞；d)叉車(chē)、運(yùn)輸車(chē)等操作工應(yīng)有國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備7．5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 編號(hào): YCRF/版次: A/0 頁(yè)次: 5/6維護(hù)保養(yǎng)。.a) 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)包裝設(shè)計(jì)、包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制。b) 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)包裝的實(shí)施，質(zhì)檢部最終成品檢查員負(fù)責(zé)包裝質(zhì)量的檢驗(yàn)和監(jiān)督。物資貯存及管理由倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行公司規(guī)章制度。交付活動(dòng)執(zhí)行合同要求。 辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)a) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)、妥善處理顧客投訴、負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》；d) 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱(chēng)，地址，電話(huà)，聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好定貨準(zhǔn)備；e) 利用與顧客的電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)等交往機(jī)會(huì)，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳材料、解答顧客提問(wèn)，并派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。、產(chǎn)品售后服務(wù)a) 對(duì)顧客面談、信函、電話(huà)、傳真等方式的咨詢(xún)，生產(chǎn)計(jì)劃部（車(chē)間）由專(zhuān)人解答記錄，暫時(shí)不能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄、保存記錄并會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)。b) 辦公室應(yīng)當(dāng)對(duì)服務(wù)人員及時(shí)提供產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料，按計(jì)劃組織培訓(xùn)，考核、確認(rèn)合格后持證上崗，服務(wù)人員應(yīng)詳細(xì)記錄服務(wù)情況，并統(tǒng)一交生產(chǎn)7．5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 編號(hào): YCRF/版次: A/0 頁(yè)次: 6/6部保管，生產(chǎn)計(jì)劃部每季匯總分析產(chǎn)品服務(wù)記錄，匯總后轉(zhuǎn)交辦公室以便及時(shí)制定糾正或預(yù)防措施。生產(chǎn)計(jì)劃部（車(chē)間）應(yīng)準(zhǔn)備一定數(shù)量的備品，及時(shí)提供更換等服務(wù)。5 相關(guān)文件《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 YCRF/《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 YCRF/ 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 YCRF/《過(guò)程與產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量控制程序》YCRF/(4)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 YCRF/《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序》 YCRF/《采購(gòu)控制程序》 YCRF/《技術(shù)文件》YCRF/JS6 質(zhì)量記錄：《生產(chǎn)計(jì)劃》 《進(jìn)